2020年度

沙湾区牛石镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况............................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................4

二、机构设置..........................................................................................10

第二部分度部门决算情况说明...................................11

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................11

二、收入决算情况说明...........................................................................11

三、支出决算情况说明...........................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................22

十、其他重要事项的情况说明 .............................22

第三部分 名词解释............................................26

第四部分 附件................................................31

附件1.......................................................................................................31

附件2.......................................................................................................36

第五部分 附表...............................................39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，牛石镇在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“文旅发展年”工作主题，坚持“农旅强镇、文旅兴镇”发展思路，坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，圆满完成今年目标任务。2020年，全镇地区生产总值增速6.4%；规模工业增加值增速4.3%；全社会固定资产投资完成10亿元，完成全年目标任务的100%，固定资产入库完成11.55亿元，完成全年任务115.5%，社会消费品零售总额增速12%，农民人均纯收入增速7.1%。

（一）高标加压奋进，“三大抓手”促发展

1.抓疫情防控促复工复产。一是全力开展联防联控，设立卡点6个，对重点人员实行镇村组三级包保制度，全部严格执行居家隔离。落实专人对两个集镇公共场所进行全面消毒，有力阻断疫情传播途径。二是按照“科学防疫、有序复工”要求，全力指导新乐塑胶公司成为我区第一家规模以上复工复产企业。发挥基层党组织战斗堡垒作用，聚焦因疫情无法外出务工的农民工，主动对接区人社局、区就业创业促进中心等部门，多渠道、多载体向农民工推送岗位，鼓励引导就近就地就业，解决群众就业增收难题。三是为解决农产品销售难，成立10支农产品“店小二”党员志愿服务队伍，帮助农户代销鸡、鸭、鱼、蛋等农产品共计15余万元。

2.抓脱贫攻坚促农民增收。我镇现有建档立卡贫困户318户813人。对照“两不愁三保障”，全力巩固脱贫成效，深化防致贫返贫监测补短工作，精准实施对标补短到户项目108个，申请防致贫返贫救助基金4户5.943万元，解决了存在突出问题。实施“贫困家庭奋进计划”313户，奖补79.6725万元，新增3户小额扶贫贷款，促进了贫困群众增收。深入开展“问题清零”行动，2016年至今各级反馈及自查问题共547个，截至目前，全部整改清零。

3.抓乡村振兴促示范推进。牛石镇作为全市15个市级创建示范镇之一，始终把乡村振兴工作作为做好农业农村工作的重要抓手，新改建卫生厕所474户，卫生厕所普及率达90%。分类打造豆地坪村、喻坝村作为省市乡村振兴示范村。创新制定《秸秆综合利用方案》，喻坝村利用废弃稻草种植球盖菇实现集体经济增收8万余元。中省财政扶持的豆地坪村“官帽山桃源” 通过网红直播、线上销售、采摘体验等方式，今年可实现经济收入50万元，纯收入将达到15万元。持续推进“村企共建”，龚嘴电站支持20万元用于利农村集体经济发展。

（二）真情为民服务，“三项行动”暖民心

1.为民办事保民生。新增14个农村公益性岗位，解决了14名贫困户的就业问题，为24名贫困户申请了医疗救助，慰问全国级困难职工2次；发放城镇低保397户661人低保金177万余元；农村低保376户615人低保金111万余元，新增低保人员3户6人；积极为符合高龄条件的老人办理高龄补贴，全年发放高龄补贴15万余元，对2人实施临时救助，救助金额4000元。

2.安全生产护平安。全覆盖开展安全隐患排查整治，截至目前发现安全隐患22处，已整治20处，长期治理2处，并投入资金300万元，对集镇安全隐患进行整治；制定完善《牛石镇森林防灭火专项工作方案》。全域开展安全宣传6次，发放宣传资料2000余份，张贴“应急逃生路线图”及宣传标语20幅，设立警示牌30个，群众安全意识切实提高；全面做好应急救援准备，组建7支200余人的应急救援队伍，补充更新储备应急物资60余套，组织开展业务培训2次、综合应急演练1次，应急救援能力进一步提升。今年，全镇实现安全生产事故“零”发生。

3.创建国卫提形象。成立创建国家卫生镇领导小组，制定《牛石镇创建国家卫生乡镇工作实施方案》。实行分片包干制度，认真落实“门前三包”和“院内四自”责任制，常态推进创卫工作，成立工作小组7个，组建巡逻队12支，划分责任路段16条。发动党员干部180余名，辐射带动群众参与集镇环境卫生整治3000余人次。今年已通过市级专家初评。

（三）创新基层治理，“三项举措”激活力

1.圆满完成村组建制调整改革。将原有的10个行政村1个社区调整为6个行政村1个社区，调减率为40%，群众赞成率为99.48%。将原来的82个村（居）民小组调整为54个村（居）民小组，调减率为34.15%，群众同意率为100%。探索村级调整后闲置资产盘活试点，村级建制调整后将原营业村闲置的村阵地采取租赁或村集体经营的方式，增加村集体收入，解决农户务工和日常维护。

2.基层治理示范有序推进。利用现有的“红房子”艺术风情小镇建设优势，以“寻找水电人，弘扬老传承”为主题，打造一个村党史馆、一个陈列馆和一个社区干部职工之家，旨在提炼和挖掘原水电七局在龚嘴电站和铜街子水电站建设时期的红色文化和“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能团结、特别能忍耐”的“五个特别”的水电精神，目前已形成初步方案。

3.切实维护基层和谐稳定。成立基层治理委员会，聚焦民生，始终以解决群众需求为导向、群众满意为标准、增强群众幸福感为目的，收集群众反映的困难和问题46个，其中民生问题11个，政策性问题22个，群众矛盾纠纷13件，已全部解释解决到位。深入开展扫黑除恶工作，在全镇范围内开展扫黑除恶宣传活动3次，鼓励群众积极提供线索。村级建制调整改革期间广泛凝聚干部群众主动参与和支持，社会保持和谐稳定。截至目前，牛石镇未发生一起到省进京上访事件。

（四）提高政治站位，“三个从严”强保障

1.意识形态从严管理。一是严格落实意识形态领域责任制，镇党委定期对意识形态工作进行专题研究。二是坚持党委中心组理论学习。制定《2020年党委中心组理论学习计划》，明确了每月学习内容和授课人，摒弃“走过场”，坚持每月深入开展学习活动，截至目前，共开展中心组学习11次，形成理论成果3篇。三是积极报送宣传信息稿件，截至目前，被各级媒体采用数共60余篇，其中学习强国采用4篇，四川新闻网采用4篇。

2.组织建设从严把关。一是截至目前累计召开党委会议22次，集中讨论研究、部署落实党建工作目标任务，制定出台《牛石镇2020年创先争优项目“挂图作战”工作方案》，各项创先争优项目有序推进。二是指导各基层党组织坚持定期开展“主题党日”活动11次，通过开展重温入党誓词、参观爱国主义教育基地等活动，明初心、忆使命、强党性。三是扎实开展“双向培养”活动，组织党员发展对象开展集中培训1次，开展自愿服务活动2次，做好了入党积极分子培养和党员发展工作，发展预备党员3名，5名预备党员按期转正，并为基层党组织储备24个后备力量。

3.纪律作风从严要求。充分运用执纪监督“四种形态”，强化对村级“三资”管理、森林防火、疫情防控等重点工作的监督检查，累计查处问题2个，诫勉谈话2人，批评教育5人。完成执纪审查案件2件，处分党员干部2人，党内警告2人，保持执纪审查高压态势。创新开展对群众上心、要群众放心、让群众安心的“三心服务”，累计开办“你说我办”“百姓评政”活动20余场次，现场发放宣传资料5000余份，现场收集群众诉求52个，解决解释问题52个。

二、机构设置

沙湾区牛石镇人民政府，含行政单位1个，其他事业单位4个：农业综合服务中心、社会治理服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。根据牛石镇人民政府主要职责，行政内设7个办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。辖6个村、1个社区。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1570.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加148.99万元，增长10.48%。主要变动原因是一是基本支出增加，如工资正常晋级晋档调资、乡镇行政区划调整人员调动增加、增加并入村级支出等；二是部分项目支出结转及调整，如利农、骑龙地质灾害排危整治、集镇街道安全隐患整治、G348线廊道提升整治、环境整治厂房搬迁拆除、农村综合改革对村集体经济补助等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计895.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.61万元，占97.03%；政府性基金预算财政拨款收入26.59万元，占2.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1197.20万元，其中：基本支出761.87万元，占63.64%；项目支出435.33万元，占36.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1570.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加148.99万元，增长10.48%。主要变动原因是一是基本支出增加，如工资正常晋级晋档调资、乡镇行政区划调整人员调动增加、增加并入村级支出等；二是部分项目支出结转及调整，如利农、骑龙地质灾害排危整治、集镇街道安全隐患整治、G348线廊道提升整治、环境整治厂房搬迁拆除、农村综合改革对村集体经济补助等项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1150.38万元，占本年支出合计的96.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加332.38万元，增长40.63%。主要变动原因是一是基本支出增加，如乡镇行政区划调整人员调动增加、增加并入村级支出等；二是部分项目支出结转安排支出及部分项目调整，如利农、骑龙地质灾害排危整治、集镇街道安全隐患整治、G348线廊道提升整治、环境整治厂房搬迁拆除、农村综合改革对村集体经济补助等项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1150.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出371.25万元，占32.27%；公共安全支出（类）0.46万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出30.55万元，占2.66%；卫生健康支出（类）26.16万元，占2.27%；城乡社区支出（类）193.62万元，占16.83%；农林水支出（类）483.05万元，占41.99%；住房保障支出45.29万元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1150.38，完成预算75.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为307.26万元，完成预算90.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用运转经费按实际情况结转支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为14.68万元，完成预算93.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用运转经费按实际情况结转支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为20.02万元，完成预算90.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用运转类项目经费按实际情况结转支出。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算13.29%，决算数小于预算数的主要原因是运转类安全员项目经费按实际情况待年终考核后支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为12.1万元，完成预算42.01%，决算数小于预算数的主要原因是村社区经费结转支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）: 支出决算为39.71万元，完成预算73.4%，决算数小于预算数的主要原因是腾空安置补助项目费用按照实施和用款情况安排支出，年终财政统筹收回。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为136.8万元，完成预算91.42%，决算数小于预算数的主要原因是网格员项目经费结转2021年支出，三倒拐抢险经费待结算，年终财政统筹收回。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为117.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为280.52万元，完成预算51.99%，决算数小于预算数的主要原因是村级经费、农村公共服务运行经费结转2021年支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出761.87万元，其中：

人员经费668.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费93.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，完成预算88.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年没有安排出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位只有1辆应急保障车辆，且公务用车改革后，车辆由区政府办统一管理和费用的预算收支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆（应急保障用车），其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.96万元，完成预算88.44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.86万元，下降9.75%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，减少相关费用支出，严格按照预算控制支出。其中：

国内公务接待支出7.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待146批次，1597人次（不包括陪同人员），共计支出7.96万元，具体内容包括：上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等4.47万元；开展相关业务活动开支的用餐费2.28万元；相关部门、同行考察及交流学习、产业发展联系等支出1.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出46.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，牛石镇政府机关运行经费支出93.12万元，比2019年增加20.38万元，增长28.02%。主要原因是乡镇行政区划调整增加编制人员及并入安池村、营业村，相应增加相关机关运行经费及村级办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，牛石镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牛石镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（安全员经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行情况总体较好，预、决算编制比较合理，支出基本规范。确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委、区政府各项工作目标任务的基本支出需要，整体运行平稳良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标明确，组织监督体系完善，较好地实现了绩效目标，促进了全镇安全生产工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“安全员经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

安全员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全镇交通违纪违章驾驶员大量减少，群众交通意识增强，确保了全镇安全，全年无大小事故发生。发现的主要问题：全镇通乡路、通村路、通组路全镇贯通，涉及路段多，加之现农村大小车辆增多，管理上工作面较宽、工作量较大。安全监督检查和安全宣传还需加大力度和范围。下一步改进措施：进一步加强安全意识和安全知识宣传，提高群众安全意识。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《牛石镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全员经费项目开展了绩效评价，《沙湾区牛石镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指镇级基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇政府机关基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指行政事业单位机关党支部活动经费支出及对离退休人员年终生活补助支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指完成全镇在综治维稳、安全、党风廉政建设、秸秆禁烧、环保、防汛、脱贫攻坚等方面的支出。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指用于安全监督检查方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金的缴费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于单位职工补充医疗大病保险补助缴费支出、自然灾害生活补助支出等。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指参加区创卫工作民兵补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为镇政府机关人员缴纳的医疗保险、工伤保险。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指社区干部补助经费支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）: 指财政安排用于房屋腾空搬迁、利农、骑龙危石（岩）隐患整治等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指2019年集镇管理费财政结转统筹安排的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指财政用国有土地使用权出让收入安排的，用于朝山安全隐患整治、政府办公楼安全隐患整治、国有房屋仓库拆除、驻村第一书记工作经费等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指用于骑龙村川槽子、斑竹林坡地灾隐患整治、G348廊道提升整治绿化、集镇安全隐患整治、防汛整治、移民项目设计测量费用等其他城乡社区支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村组干部补助及村级运转办公费、农村公共服务运行经费等支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指对村集体经济的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区牛石镇

2020年部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区牛石镇人民政府，含行政单位1个，其他事业单位4个：农业综合服务中心、社会治理服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。根据牛石镇人民政府主要职责，行政内设7个办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。辖6个村、1个社区。

（二）机构职能。

牛石镇党委、政府|党委和政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

牛石镇人民政府现有编制44人。其中行政编制25人，事业编制19人。2020年末在职人员36人，其中行政19人，事业17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年牛石镇人民政府收入决算总计为 1570.58 万元，其中：当年预算财政拨款收入895.20万元（一般公共预算财政拨款收入868.61万元，政府性基金预算财政拨款收入26.59万元）。

（四）部门财政资金支出情况。

2020年牛石镇人民政府支出决算总计为1570.58万元，其中：本年支出1197.20万元（基本支出761.87万元，项目支出435.33万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

按照沙湾区财政局2020年预算管理、编制的有关规定和编制口径要求，对全年全镇的财政收入与支出情况进行预算编制。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，确保收支平衡。

（五）支出控制和执行情况。

牛石镇人民政府按照区财政的管理要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月均衡计划进行申报使用。项目支出根据项目实施使用需要和财政调控分配额度进行申报并支付。

牛石镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。严格控制“三公”经费|‘三公’经费支出，认真执行中央八项规定，切实落实反对浪费厉行节约各项规定。2020年无因公出国（境）学习培训参观考察事项，无该项费用支出。2020年公务接待经费决算数7.96万元。公务用车运行经费决算数0万元，由区政府办统一预算管理。“三公”经费支出控制在预算数内。

（六）综合管理情况。

牛石镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，教育支出，文化体育与传媒支出，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。

牛石镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，建立完善资产管理、内控制度管理等“十项”管理制度，并严格按照管理制度执行，实行账物、账款分管，相互监督制约。预算、决算按照规定时间内在公开网站公开。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。接受区纪委、财政、区审计等部门的专项检查监督，并根据监督检查意见建议完成整改工作。

（七）整体绩效。

2020年，牛石镇在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“文旅发展年”工作主题，坚持“农旅强镇、文旅兴镇”发展思路，坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，圆满完成今年目标任务。2020年，全镇地区生产总值增速6.4%；规模工业增加值增速4.3%；全社会固定资产投资完成10亿元，完成全年目标任务的100%，固定资产入库完成11.55亿元，完成全年任务115.5%，社会消费品零售总额增速12%，农民人均纯收入增速7.1%。

资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。及时在区人民政府门户网站上进行了预决算公开。“严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在区人民政府门户网站上进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

牛石镇政府按照预算法和区财政统一安排部署，按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。2020年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委、区政府各项工作目标任务的基本支出需要。

（二）存在问题及整改措施

因财政资金紧张，项目资金不能及时下拨到位，部分项目未能及时报账，导致资金结转。将进一步加强预算计划执行力度，加快项目支出进度，进一步提高资金使用效益，达到预期效果。

附件2

沙湾区牛石镇2020年项目支出绩效自评报告

（安全员经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据乐沙委发[2010]12号文件和区财政批复，2020年安全专项经费3万元，是全镇安全专职、兼职人员补助经费。该项目经人代会批准及财政批复的年初预算为3万元。全年预算为3万元。符合资金管理规定。

（二）项目绩效目标。宣传安全知识，增强群众交通等安全意识。检查、监督、纠正交通违章违纪行为，确保全镇无交通等安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。安全员经费主要用于全镇安全监督检查专职、兼职人员补助经费。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。区财政预算3万元，实际到位3万元，资金到位率100%。我镇严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，并严格按项目进行核算，不存在截留，挤占、挪用现象。

2、资金使用。按照专职、兼职补助标准进行补助发放。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我镇安全专项经费，严格按照项目管理要求，按规定的标准计算支付，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算也符合规范程序。

（三）项目组织实施情况。

为扎实推进安全监管工作，我镇成立了安全监管办公室，分管领导具体抓，确定专人负责落实工作并扎实推进。镇安办共有专兼职10人，村（社区）兼职交通安全劝导员7人，有专门办公室，检查，劝导装备基本齐全。负责上路检查，纠正违章违纪，在集体活动与赶场时宣传交通安全知识，全镇增加安全实施防撞墩和危险警告标志35公里路段。在学校设立了专人劝导，各村负责人为本村安全工作负责人，负责本村安全工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

确保了全镇安全，全年无大小安全事故发生，接受安全教育人为80%以上，各村有兼职安全员，90%的公路有安全实施，两个地灾点和11个山洪点设专人进行全天候监测，确保出现险情第一时间组织人员撤离。

（二）目标质量完成情况。

牛石镇安全监管工作保质保量完成项目质量。达到质量预期目标。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，按期完成。

四、项目效益情况

根据2020年安全监管项目具体情况进行分析，全镇交通违纪违章驾驶员大量减少，群众交通意识增强；地灾点和山洪点预警能力明显提高；森林防灭火队伍及物资储备进一步加强。有一定的安全工作补助经费保障，提高了安全工作人员工作积极性，确保了全镇安全，全年无大小安全事故发生。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

全镇通乡路、通村路、通组路全镇贯通，涉及路段多，加之现农村大小车辆增多，管理上工作面较宽、工作量较大。存在经费不足，人员少，只有协管资格无执法权，无专用执法车辆，驾驶员流动快不好管理等因素。

（二）相关建议。建议配置1辆专用安全执法检查车辆，增大经费预算，授权执法资格，确保工作开展。

（三）加强应急救援物资的配备，包括森林防灭火、防汛减灾等应急物资。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表