中共乐山市沙湾区委统一战线工作部

2020年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021年 10 月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部是中共乐山市沙湾区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责包括：

1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。

2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。

3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。

5.做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

6.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省统战部长会议和省、市、区全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，奋力开创新时代全区统战工作新局面，为沙湾“文旅兴区、产业强区”贡献统战力量。

一是圆满完成民主党派换届。按市上统一要求沙湾区七个民主党派支部（总支）完成了换届。换届后，各民主党派结构一新，面貌一新，学历和年龄较上届更具优势且更加优化。二是促进民族宗教和谐和顺。开展少数民族群众大调查，对全区少数民族常住人口的分布情况、活动区域做到有底数台账、有数据支撑。积极解决少数民族群众矛盾纠纷，争取困难少数民族学生补助金5万元，争取少数民族安全饮水项目资金50万元；深入宣传民族政策，教育引导各族群众树立法律意识、公民意识、国家意识，打牢中华民族共同体思想基础。有序推进“坚定文化自信、坚持中国化方向”示范场所创建工作。三是推进港澳台侨工作。新冠肺炎疫情发生后，采取多种方式向海外侨胞、台胞、在沙侨属、台属通报疫情防控工作最新情况，最大程度稳定人心，凝聚海外侨胞、台胞共同抗疫力量。以《归侨侨眷权益保护法》颁布30周年为契机，通过宣传手册、标语、微信群、侨法宣传角，“侨胞之家”等多种方法开展侨法宣传，热情周到地为侨服务工作。郭沫若纪念馆成功申报为“中国华侨国际文化交流基地”。四是理论实践再创新高。我部案例《坚持党管干部 凝聚部门合力 科学构建党外干部队伍建设工作链》入选“统一战线研究蓝皮书”《四川基层统战工作案例研究报告》（2019-2020）。我部撰写的《做实基层统战 助力农村社区治理》一文入选四川省社会主义学院征集的“国家治理体系和治理能力现代化视域下的基层统战工作研讨会”理论文章征文选编。《四川乐山市打造异地彝家小区帮助自主迁移彝族同胞“住得下致得富”》内刊信息被中央统战部《每日汇报》采用，实现了理论实践的新突破。

二、机构设置

区委统战部无下属二级单位。

区委统战部内设2个机构：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计244.43万元。与2019年相比，收、支总计各增加104.93万元，增加75.21%。主要变动原因是人员增加、民族事业发展经费、寺庙维修维护、各党派工作经费等经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计200.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.07万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入4.82万元，占2.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计207.58万元，其中：基本支出136.81万元，占65.91%；项目支出70.77万元，占34.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计244.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加104.93万元，主要变动原因是人员增加、民族事业发展经费、寺庙维修维护、各党派工作经费等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.76万元，占本年支出合计的97.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加106.82万元，增加113.34%。主要变动原因是主要变动原因是增加人员增加、民族事业发展经费、寺庙维修维护、各党派工作经费等经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出181.56万元，占89.54%；社会保障和就业（类）支出5.07万元，占2.5%；卫生健康支出5.6万元，占2.76%；住房保障支出10.53万元，占5.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为202.76万元，完成预算87.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为45万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3.05万元，完成预算44%。决算数小于预算数的主要原因是项目工作在实施中。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为113.27万元，完成预算100%。 

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

  7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算67%。决算数小于预算数的主要原因是项目工作在实施中。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项): 支出决算为10.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

人员经费118.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是2019年和2020年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，减少0.04%。主要原因是厉行节约，减少接待费支出其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待上级来进行项目验收、专题工作考察、调研、监督检查等支出0.28万元；其它区县和相关部门来考察、调研、交流学习等支出0.2万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4.82万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委统一战线工作部机关运行经费支出18.46万元，比2019年减少1.95万元，减少9.55%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委统一战线工作部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委统一战线工作部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区委统一战线工作部门在年初预算编制阶段，组织对华侨事务、统战专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出效益进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了各项目科学规划，提升了项目的管理水平，基本保障了各项工作正常运行。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“华侨事务”“统战专项工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）华侨事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类侨务工作顺利开展，进一步凝聚侨心，进一步壮大爱国统一力量，促进社会和谐发展。郭沫若纪念馆成功申报为“中国华侨国际文化交流基地”。

统战专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面加强了全区统一战线建设，实现全社会各阶层最广泛的大团结大联合，推动统一战线事业蓬勃发展，为社会经济发展做出了应有贡献。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委统一战线工作部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对华侨事务项目开展了绩效评价，《华侨事务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委统战部机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委统战部机关正常运转，用于人大行政运行方面的经费支出。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于开展民族事务管理方面的专项支出。 

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族管理事务（项）：指用于民族事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指用于统一战线工作部门的基本支出。 

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出

18.一般公共服务支出（类）统战事务统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指用于中国共产党统战部门的事务支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出指其他社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区委统一战线工作部门2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区委统战部内设2个机构：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

（二）机构职能。

　1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。

2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。

3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。

5.做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

6.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

（三）人员概况。

区委统战部2020年行政编制为6人，实有在岗编制人员6人，其中副部长3人（含民宗局局长1人），民宗局副局长1人。区侨联核定事业编制2名，设侨联主席1名，正科级，目前实有人员为0。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年沙湾区委统一战线工作部资金收入总额为244.43万元，其中：财政拨款收入200.89万元，上年结转结余43.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年区委统一战线工作部资金支出总额为244.43万元，其中：一般公共服务支出181.56万元，社会保障和就业支出5.07万元，城乡社区支出4.82万元，卫生健康支出5.6万元，住房保障支出10.53万元，年末结转结余36.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定 
按照2020年部门预算编制的要求，重点关注整体目标和重点项目绩效目标的制定，以科学合理的绩效目标的制定，促进统战工作目标的顺利实施。 
2.项目目标完成情况 

2020年共编制2个预算专项项目，其中达到绩效目标的项目有2个，占项目总数的100%。 
3.预算编制准确性 
2020年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。 
4.预算支出控制情况。 
一是积极开展各类节能降耗活动，制定和完善节能降耗工作措施，认真做好基础数据统计工作，定期实施能耗监测，定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据，建立节能降耗统计报告制度，按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。二是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制行政成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出。 
5.预算动态调整 
2020年，我部把预算中期评估工作与预算收支执行进度紧密结合,对部分项目及时进行了调整。

6.执行进度 
2020年，我部严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。预算执行进度为：一是实现了部门资金的集中支付管理；二是如实完整填写财政支付信息，保证了会计信息的真实性，支付行为的合规性。三是加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好财务数据核对和资金进度分析。 
7. 预算完成情况 
通过整理分析决算数据，我部2020年预算总体完成情况较好。
8. 违规记录 
我部2020 年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。　         

（二）结果应用情况。 
通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我部工作任务的顺利完成。 
1.部门自评质量。我部高度重视部门整体支出绩效评价，所属各单位认真开展单位整体支出自评，自评准确率较高。 

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我部整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开。 
3.自评结果整改情况。我部将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。 
4.结果应用反馈情况。我部按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。 
四、评价结论及建议 
（一）评价结论。 
基本满足单位在职干部职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了少数民族、宗教事务、港澳台侨及民主党派工作正常运行，保障了外宣工作正常开展；保障了意识形态工作正常开展。

（二）存在问题。 
区委统战部职能逐年增加，工作量不断加大，所需经费日趋紧张。

（三）改进建议。

建议财政加大对统战工作资金支持力度，确保全区统战工作不断迈上新的台阶。

附件2

华侨事务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区委统战部统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（二）项目绩效目标

2020年度我单位工作目标：一是春节期间开展走访慰问调研活动；二是联络海外侨胞、台胞、在沙侨属，凝聚海外侨胞、台胞力量。三是做好外派人员服务工作。四是多种方法开展侨法宣传，热情周到地为侨服务工作。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

2.组织实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。 上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：结合我单位的实际情况以及2020年度的工作计划，编制计划经费2万元。

2．资金到位。实际到位 2 万元，资金到位率 100% 。

3．资金使用。我单位按照有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

 2020年我单位的资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目主要由区侨联负责。按照职责组织实施相关工作。

项目管理情况。项目资金使用规范，项目会计核算结果真实、准确，财务制度和会计核算制度均得到了有效执行。

项目监管情况。严格专项资金初审、审核、审核制度，实行专款专用、不存在挤占挪用等违规行为。

项目绩效情况

项目完成情况。

我单位较好完成了2020年各项华侨事务工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为100%。

（二）项目效益情况。及时向海外侨胞、台胞、在沙侨属、台属通报新冠疫情防控工作最新情况，最大程度稳定人心，凝聚海外侨胞、台胞共同抗疫力量。慰问外派教师家属1户。郭沫若纪念馆成功申报为“中国华侨国际文化交流基地”。以《归侨侨眷权益保护法》颁布30周年为契机，通过宣传手册、标语、微信群、侨法宣传角，“侨胞之家”等多种方法开展侨法宣传，热情周到地为侨服务工作。组织实施各类侨务工作培训、学习、推进及创先争优，扩大联谊，凝聚侨心，进一步壮大爱国统一力量，促进社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

 严格按照资金使用范围开展华侨事务工作，经费开支合法合规。

存在的问题。 无

（三）相关建议。 无

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表