目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分

附件附件

附件

附件

1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 园区建设强力推进。将产业强镇与川佛手生猪种养循环现代农业园区培育深度融合，开工建设项目49个、完工14个、在建35个。园区产业路一期建成通车，实施并完成了117处2.3万平方米园区农房质量提升、园区核心区产业路1.7公里加宽、硬化，新建生态停车场1000平方米，完善宣传标识标牌25处；完成园区广告设计制作安装2000平方米、方向指示牌8处、道旗146幅，建成川佛手主题公园200平方米，完成园区南北大门建设，农旅观光产业初具规模。

2. 重点工程加快实施。沙谭路7月1日正式建成通车，正在实施道路安防建设及沿线接道口硬化；沙太路老码头至费槽段改建工程己进入路基、挡防施工阶段；乐西高速完成测绘和实物锁定；连乐铁路太平段主体工程已完工，正进行三顺三改。完成五高山安全饮水、双星村米房沟应急抢险、肖店水库降档等项目，沫溪河治理工程和沫江堰整治工程顺利推进。

3. 特色产业上档升位。发展种植川佛手1.6万余亩、柔毛淫羊藿2000余亩。建立2个含柔毛淫羊藿在内的“村级博士工作站”。发展黄金叶、黄金芽等高端茶叶6000余亩，胭脂脆桃、蓝莓李、红果参等水果2500余亩。

4.夯实三农基础。抓好“米袋子”、“菜篮子”任务目标，大春粮食作物播种2.09万亩，实现粮食产量0.78万吨；新建生猪规模养殖场2个，出栏生猪2.5万余头；实施高标准农田建设项目1300余亩，加宽村组道路31公里；发放实际种粮农民一次性补贴26.9万余元、成功申报2021年耕地地力保护补贴189万余元；培育农技推广体系建设30户科技示范户，完成农产品质量监测300户样本数据。

5. 提升人居环境。扎实开展“五清行动”，整改区级反馈环保问题11个；大力推进“厕污共治”，农村户用卫生厕所新建125户、改建162户，微动力一体化污水处理设施完工1个、筹建11个，污水管网建设完成13公里；新（改）建分类垃圾亭（池）28个，垃圾清运车6辆；聘请119名义务环保监督员，与农户签订露天禁烧和森林防火承诺书5000余份。开展“门前三包”、“院内四自”；统筹社区、派出所、交警等多方力量，合理划分小车、水果、农副产品等功能区11个,整治摊位46个，规范店招店牌24个，整治道路、垃圾池等基础设施19处，劝导及制止占道经营行为320余起，处罚违停行为100余次，确定机动车停放点3个和临时摩托车停车位5个；持续巩固河东片区“双创”工作成果。

二、机构设置

2020年由于乡镇行政区划调整，原谭坝乡、原沫江办事处、原太平镇三个单位合并为太平镇。太平镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2800.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1599.15万元，下降36.35%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原谭坝乡、原沫江办事处、原太平镇三个单位合并为太平镇一个单位，人员减少、项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2800.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2370.62万元，占84.65%；政府性基金预算财政拨款收入429.84万元，占15.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2800.46万元，其中：基本支出2078.12万元，占74.21%；项目支出722.34万元，占25.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2800.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1599.15万元，下降36.35%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原谭坝乡、原沫江办事处、原太平镇三个单位合并为太平镇一个单位，人员减少、项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2370.62万元，占本年支出合计的84.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2028.99万元，下降46.12%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原谭坝乡、原沫江办事处、原太平镇三个单位合并为太平镇一个单位，人员减少、项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2370.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1028.74万元，占43.40%；公共安全（类）支出49.6万元，占2.09%；教育支出（类）4.46万元，占0.19%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.95万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出88.89万元，占3.75%；卫生健康支出59.12万元，占2.49%；节能环保支出3.8万元，占0.16%；城乡社区支出479.01万元，占20.21%；农林水支出557.28万元，占23.51%；住房保障支出90.77万元，占3.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2370.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为732.86万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.92万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为152.05万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为83.60万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）: 支出决算为5.08万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为33万元，完成预算100%。

10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为49.6万元，完成预算100%。

11.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为8.95万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为74.93万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为12.56万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。

17社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.66万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为26.4万元，完成预算100%。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为383.18万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

24.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为55.15万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为36.28万元，完成预算100%。

26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为50.21万元，完成预算100%。

27.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为413.07万元，完成预算100%。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%。

30.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为90.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2078.12万元，其中：

人员经费1889.41万元，主要包括：基本工资348.81万元、津贴补贴303.49万元、奖金12.34万元、绩效工资110.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.83万元、职业年金缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费32.66万元、其他社会保障缴费0.18万元、抚恤金1.32万元、生活补助880.94万元、奖励金0.06万元、住房公积金90.77万元、其他对个人和家庭的补助支出21万元。
日常公用经费188.71万元，主要包括：办公费37.81万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费1.4万元、电费12万元、邮电费9万元、差旅费17.5万元、维修（护）费1.3万元、会议费13.61万元、培训费25.88万元、公务接待费28.3万元、劳务费5万元、工会经费12.21万元、福利费10.7万元、其他交通费7.9万元、其他商品和服务支出5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.3万元，完成预算85.76%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算28.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公务车收回机关事务中心统一管理，我镇我预算支出。

3.公务接待费支出28.3万元，完成预算85.76%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降0.7%。主要原因是实行厉行节约。其中：

国内公务接待支出28.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待355批次，5377人次（不包括陪同人员），共计支出28.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出429.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，太平镇机关运行经费支出188.71万元，比2019年增加7.6万元，增长4.2%。主要原因是我镇在创建园区建设中经费开支较大。

（二）政府采购支出情况

2020年，太平镇政府采购支出总额273.71万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出256.23万元、政府采购服务支出0万元。主要用于敬老院提升工程、挹峨村饮水工程、绿化村产业扶贫路。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，太平镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，太平镇在年初预算编制阶段，组织对集镇道路维修、谭坝社区农贸市场建设经费、农贸市场管理费、集镇管理经费、安全员经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映集镇道路维修、谭坝社区农贸市场建设经费、农贸市场管理费、集镇管理经费、安全员经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）集镇道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为18.1669万元，完成预算的72.67%。通过项目实施，保障人民出行安全。

（2）谭坝社区农贸市场建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为9.6万元，完成预算的64%。通过项目实施，规范太平镇谭坝社区农贸市场摊位，满足该区域居民生活需求。

（3）农贸市场管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建环境优美乡镇。

（4）集镇管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障集镇管理所需工作经费，使集镇达到清洁卫生和整洁的环境。

（5）安全员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇辖区内所有企事业单位的安全员生产进行有效及时的监督。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《太平镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对集镇道路维修开展了绩效评价，《太平镇2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末附件附件结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

14、一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

16、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

17、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

18、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

19、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

20、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

21、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

24、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

26、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

28、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

29、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

30、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

31、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

32、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

33、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

34、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

35、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

36、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

37、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

38、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

39、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

附件1

太平镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年由于乡镇行政区划调整，原谭坝乡、原沫江办事处、原太平镇三个单位合并为太平镇。太平镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能

（1）负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（三）人员概况

镇机关行政编制26名，实际在编24名，其中领导职数11名，机关工勤人员控制数1名。镇直属事业编制39名，实际在编42名。

二、部门财政资金收支情况

2020年我镇年初预算收入总数2800.46万元，其中基本支出2078.12万元，项目支出722.34万元。其中：当年财政拨款收入2800.46万元。相应安排支出预算2800.46万元，其中基本支出2078.12万元，项目支出722.34万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算2800.46万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2020年我镇“三公”经费预算控制在28.3万元。

（三）综合管理情况

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

（四）整体绩效

太平镇在区委、区政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，深入贯彻党的十八大和十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展理念”，以“干在实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

太平镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）下一步打算

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

太平镇集镇道路维修项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

一、项目概况

乐山市沙湾区太平镇集镇道路项目位于乐山市沙湾区太平镇老街，项目工程约2772平方米，该区域周围环境良好，地势较平坦，交通便利。

（一）项目资金申报及批复情况。乐山市沙湾区太平镇集镇道路维修项目批复资金为18.19万元。

（二）项目绩效目标。

对破损路面进行维修改造。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。乐山市沙湾区太平镇集镇道路维修项目送审预算金额为187007元，审核后的金额为181669元。其中审减金额为5338元。

2.资金到位。截至2020年12月，计划资金未到位。

（二）项目财务管理情况。

乐山市沙湾区太平镇集镇道路维修项目经费采取直接支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

（1）项目组织构架及实施流程

镇党委政府高度重视该工程项目，并成立工作领导小组，组长由镇长担任，副组长由分管副镇长担任办公室设在村建办，负责协调工程项目管理。

（2）项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（3）项目监管情况

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

(一）项目完成情况。

在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

（二）项目效益情况。

项目建成后给人民的出行带来了方便，本项目的建设对我镇的经济发展和社会稳定将产生积极作用，适应性较强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表