2020年度

沙湾区教师进修学校

部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：2020年，我校以为全区教育教学服务为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍专业发展和全面提高教育教学质量为目标，以牢固树立“为教师发展服务、为学校发展服务、为教育行政决策服务”为根本，坚持“按需教研、按需培训”工作思路，引领、推动全区教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况：2020年，我校在上级主管部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下达的教研、培训、电教、电大等各项工作，大力推动了我区素质教育的全面发展。

二、机构设置

四川省乐山市沙湾区教师进修学校，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计571.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加86.10万元，增长17.74%。主要变动原因是第一、根据国家政策公务员、在职教师工资性收入正常增长；第二、教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、上一年结转和结余项目资金较多；第四、本年度实施项目中，有部分支出结转到下一年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计525.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.39万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入5.57万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.12万元，占7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计465.47万元，其中：基本支出452.90万元，占97%；项目支出12.57万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计501.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.98万元，增长11%。主要变动原因是第一、根据国家政策公务员、在职教师工资性收入正常增长；第二、教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、上一年结转和结余项目资金较多；第四、本年度实施项目中，有部分支出结转到下一年支付。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.44万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7.54万元，降低了1.7%。主要变动原因是本年度实施项目中，有部分支出结转到下一年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）315.73万元，占74%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.76万元，占14%；卫生健康支出14.57万元，占3%；住房保障支出35.38万元，占8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为426.44，完成预算75%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为308.30万元，完成预算75%，决算数小于预算数，主要原因为结转下年支出。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为7.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为15.79万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.57万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.38万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.44万元，其中：

人员经费357.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费61.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降5%。主要原因我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待来访人员、检查组、市电大、市督导组等正常工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年度教师培训经费、学业水平测试经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位认真贯彻了党的教育方针，较好的完成了全年教育教学研训任务，进一步提高了教学管理工作；圆满的完成了区委、区政府和上级主管部门布置的各项工作；得到了学生、家长、学校和社会的普遍认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“教师培训经费”“学业水平测试经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教师培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.57万元，执行数为5.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对骨干教师、青年教师等综合素质能力的提升，促进了沙湾区教育教学质量的稳步发展，对沙湾区教育发展做出了贡献，发现的主要问题：因财政资金困难，资金不能按进度拨付。下一步改进措施：积极协调财政，争取资金及时到位。

（2）学业水平测试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全区中小学生学业水平综合测试，进行统一评价、量化、分析，稳步提升义务教育阶段的教学质量；发现的主要问题：因财政资金困难，资金不能按进度拨付。下一步改进措施：积极协调财政，争取资金及时到位。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区教师进修学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对教师培训经费项目开展了绩效评价，《教师培训经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 反映教师进修、师资培训支出.

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培新，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:反映除上诉项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按固定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区教师进修学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：沙湾区教师进修学校创办于1988年, 核定编制27人，是一所集师训、教研、电教、电大“四位一体”的学校，是区教育局实施教育教学管理的业务部门，是教育工作的母机，是教师成长和发展的摇篮，是现代教育理念和先进教育思想的集散地。学校以为全区教育教学服务为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍专业发展和全面提高教育教学质量为目标，以牢固树立“为教师发展服务、为学校发展服务、为教育行政决策服务”为根本，引领、推动全区教育发展。学校下设师训部、教研室、电教站和电大部，分别承担了全区教师继续教育，中小学及幼儿园教育教学研究与指导、教育教学质量监控与管理，全区学校电教工作的指导和管理，全区教师及社会人员学历提升等四大任务。

（二）机构职能：

1.教研室：主要承担我区中小学基础教育教学业务工作，具有教学研究、教学指导、教学质量管理、课程改革实施、 教师学科培训等职能。发挥在基础教育科研中“研究、指导、管理、服务”的职能作用，结合沙湾区教育教学实际，在创新教研机制、推进课程改革、促进教师专业发展、教学质量监测与评价，以及提升教育教学质量等方面开展工作。

2.师训部：负责组织管理各类教师培训活动，加强教师队伍建设，切实提高全区教师整体素质，为全区教育的均衡持续发展，向教育现代化迈进提供有力的师资保障。

3.电教教义站：负责全区中小学现代教育技术装备的规划建设、管理指导、检查督促工作。建立沙湾区教育资源云平台，实现“互联网+教育”教育新模式，推动教育信息化快速发展。建立健全实验教学和现代教育技术各类规章制度，使管理规范化、科学化，加强教师教育装备新技术应用培训和研究活动。

4.乐山广播电视大学沙湾分校：隶属于国家开放大学四川分部，主要任务是开展成人高等学历教育。现开设有本、专科专业30多个，专职教师3人，兼职教师10余人。学校率先在乐山开展村社干部学历提升培训，为沙湾区经济建设和社会事业的发展提供人才支撑。

5.承办上级业务主管部门交办的其他事项

（三）人员概况：根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，沙湾区教师进修学校编制27人。2020年，实际在事业人员28人，事业退休人员23人，代管企业退休教师17人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：按照综合预算的原则，沙湾区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为525.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入483.39万元，政府性基金预算财政拨款收入5.57万元，事业收入36.12万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年财政拨款支出决算为465.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾教育事业发展相关工作其中：基本支出452.90万元，项目支出12.57万元。

根据支出类别分基本支出和项目支出。其中：基本支出，是用于保障沙湾区教师进修学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障沙湾区教师进修学校为完成特定的业务工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沙湾区教师进修学校根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公经费”和运行经费下降了5%以上。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做的好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分布实施、整体推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、市、区有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。按照财政部门整体支出绩效评价指标体系，自评为合格。

（二）存在问题：项目由区本级全额承担，因财政困难，造成在支付过程中不能按项目进度支付。

（三）改进建议：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

乐山市沙湾区教师进修学校

教师培训经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是对全区幼儿园、小学、初中和高中教师进行培训及调研，以提升教师综合素质以及教育教学能力，促进教师专业发展的各种业务，为我区教学质量的提高保证师资力量。包括培训人员食宿费、差旅费、培训证书印刷、培训资料、培训场地、培训师资授课费、交通费等。根据区委、区政府的要求和单位承担的社会职能职责，该项经费由沙湾区教师进修学校负责预算、监督和管理。

（二）项目绩效目标。

2020年紧紧围绕教师各科专业知识、信息技术能力提升、心理健康教育、学校安全管理、学校各类管理者、培训者培训等多个子项目开展教师培训工作。完成各类区级培训骨干教师、新招教师、青年教师、班主任、艺体教师、心理学、教师素养等，到各直属学校、乡镇学校进行教研指导、巡导，组织课堂教学竞赛。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤：由教师进修学校实施，区教育局、教师进修校成立项目绩效评价工作小组，每年定期完成评价报告，社会认可度较高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

遵守国家政策法规及各级财政、纪委的各项规章制度，在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。主要用于：完成各类区级培训骨干教师、新招教师、青年教师、班主任、艺体教师、心理学、教师素养等，完成到各直属学校、乡镇学校进行教研指导、巡导，组织课堂教学竞赛，包括培训人员食宿、培训证书印刷、培训资料、培训场地、培训师资授课费交通费等。

2．资金到位。经沙湾区财政同意并报区人代会讨论，于2020年年初将指标下达到沙湾区教师进修学校。

3．资金使用。该项资金作为进修学校代管的项目资金，由进修校按项目的工作进度申报资金、落实支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金所有程序均按区财政要求进行，符合相关法律、法规的要求。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

进修校按年度工作计划开展工作，采用“请进来、走出去”的方式，聘请外区县或市级、省级专家到我区上示范课、作专题讲座等，并组织骨干教师、青年教师等到外区县、市级、省级联系学校跟岗研修。及时向教育局申报资金支出情况，待教育局审核后再向财政申报资金计划、完成支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据年初培训计划，完成了所有培训项目，提高了我区教师整体素质，促进了沙湾区教育教学质量的提升，对沙湾区教育发展做出了贡献。

（二）项目效益情况。

1、社会效益。该项目的实施，进一步推动了我区教师综合素质能力的提升。

3、持续性影响。该项目的实施对国家教育事业的发展、对青年一代的培养起到基础性的作用。

4、受益群体的满意度。教师、学生、家长的满意度都很高，超过95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、市、区有关规定执行，确保了项目资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。按照财政部门项目支出绩效评价指标体系，自评为合格。

（二）存在的问题。

项目由区本级全额承担，因财政困难，造成在支付过程中不能按项目进度支付。

（三）相关建议。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表