2020年度沙湾区老干部服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一、坚持引领导向，不断加强三项建设。组织离退休干部党员40余人开展“庆七一、学党史、守初心”主题党日活动，铭记革命历史，加强党性修养。举办“初心讲堂”2期，举办离退休干部党支部书记培训会1期，为党员干部征订《离退休干部党支部学习参考》《党员文摘》《四川党建》等读物。通过“铜河金秋”微信公众号，大力宣传离退休干部开展正能量活动的好经验好做法和离退休干部的先进事迹。开展离退休干部“示范党支部”创建活动，沙湾区太平镇退休干部党支部被评为首批全市离退休干部“示范党支部”。二、坚持正能量导向，不断发挥优势作用。组织“五老”志愿者到绥山中学开展“世界读书日”活动，勉励学生们积极投入求知求学中；组织12名老年志愿者为结对的18名少数民族学生送去学习生活用品，进行一对一交流，详细了解他们的学习生活情况，帮助疏导心理压力，鼓励他们鼓足干劲、满怀信心迎接中考；组织15名老年志愿者前往沫若中学，看望慰问升入高中的9名结对少数民族学生，送去书籍、学习生活用品的同时，鼓励他们珍惜高中三年的美好时光，只争朝夕，努力奋斗。170多名退休党员干部主动加入“五老”志愿者队伍，分别担任网吧监督员、舆情观察员、廉政建设监督员、青少年帮教员、关心下一代教导员、文化宣传员等，助力社区治理。110余名“五老”志愿者加入常态化创卫保洁工作中，每周轮流走进社区、背街小巷开展卫生保洁和义务文明劝导活动，常态化助力“双创”工作，为社区环境治理增光添彩。福禄镇、太平镇“五老”志愿者通过“赶场日”发放宣传资料2100余份，开展法律咨询、政策宣讲等活动，并积极参与社区、村组矛盾纠纷排查化解。新冠肺炎疫情发生以来，在安全和自愿的前提下，30余名老同志冲到了战“疫”一线，150余名老同志参与联防联控群防群治工作，积极奉献“银发力量”。在村级建制调整改革期间，30余名“五老”志愿者深入重点群体、重点对象家中，发挥经验优势、“熟面孔”优势，主动倾听群众呼声，做好相关政策宣传解释工作，为村级建制调整工作圆满完成做出了有力贡献。老干部王学光等人前往经信局、商务局等部门了解全区企业复工复产情况，到嘉农镇、葫芦镇企业开展实地调研活动，提出建议意见10余条，其中王学光手写关于复产复工建议，送区委、区政府相关领导审阅，得到区委书记的批示点赞。紧扣“文旅发展年”经济工作主题，组织离退休干部30余人，前往山水世界和沫若戏剧小镇开展专题调研，为沙湾区文旅发展积极建言献策20余条。围绕“我看脱贫攻坚新成就”主题，组织老干部前往福禄镇龙柱村开展了专题调研，并举办了“我看脱贫攻坚新成就，点赞沙湾新变化”主题摄影展，老干部们参展的30幅作品生动展现了绥山沫水间脱贫攻坚的初心印记。三、坚持精准导向，不断提升服务水平。分类分层建立老干部服务动态数据库。通过走访慰问、发放问卷、座谈交流等多种形式，进一步梳理排摸老同志需求，收集老干部建议意见。开展“春送健康、夏送清凉、秋送祝福、冬送温暖”活动，今年共走访慰问老干部60人次，上门生日慰问老干部38人次，到医院探望老干部23人次，协助2名离世老干部家属做好后事处理工作。落实了专人长期为离休干部代报医药费、代办社保年检，组织老干部前往乐山武警医院开展健康体检，建立老干部健康档案。为离休干部报销医药费20多次，金额6万余元，受到了老干部们的一致好评。对异地安置、行动不便、长期在家的老干部开展上门服务，上门送学习、送医疗、送温暖。对离休干部的养老金等待遇进行了全面梳理，并督促相关单位全面落实好离休干部待遇。对老干部的建议意见，落实专人负责办理，做好解释答复工作。四、坚持实干导向，不断强化自身建设。以“三善五心四过硬”要求锻造老干部工作队伍，即做到善学、善思、善谋，对老同志热心、耐心、细心、贴心、真心，努力打造政治、业务、作风、修养“四过硬”的干部队伍。主动对标找差，抓好常态化学习，开展老干部工作讲堂，加强对老干部工作队伍的政治理论和政策业务的学习培训，进一步提升能力、提高专业化水平。实行工作项目化、项目责任化，每月制定重点工作计划表，实行“挂图作战”，定期召开分析研判会，听取工作情况汇报，梳理存在问题，研究解决方案，提升工作效率。积极鼓励和调动全体机关干部积极参与，切实加强对我区老干部工作信息宣传力度，主动向部门、乡镇、涉老机构约稿。今年以来，沙湾区老干部工作信息被人民日报新媒体、晚霞杂志、晚霞报、天府晚霞、四川新闻网、嘉州老干部等媒体采用252篇次。

二、机构设置

区老干部服务中心部门决算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入区老干部服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计309.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.96万元，下降0.63%。主要变动原因是离退休干部人数减少1人；进一步规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计309.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.28万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占1.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计309.46万元，其中：基本支出149.13万元，占51.08%；项目支出142.81万元，占48.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计309.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.96万元，下降0.63%。主要变动原因是离退休干部人数减少1人；进一步规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出287.44万元，占本年支出合计的92.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.31万元，下降1.81%。主要变动原因是离退休干部人数减少1人；进一步规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出287.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出249.44万元，占85.44%；社会保障和就业（类）支出18.38万元，占6.29%；卫生健康支出5.33万元，占1.83%；住房保障支出14.29万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为287.44，完成预算100.41%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.96万元，完成预算106.81%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金支付上年办公经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为56.48万元，完成预算114.15%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金支付上年老干部专项经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.15万元，完成预算84.81%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出144.63万元，其中：

人员经费140.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算5.6%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因目前老干中心无公务用车，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少；二是我中心落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算21.67%。公务接待费支出决算比2019年减少1.45万元，下降69.05%。主要原因是因疫情，减少了市级及区县组织老干部来我区参观调研等，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:

国内公务接待支出0.65万元，主要用于是市级及区县组织老干部来我区参观调研等活动开支的交通费、住宿费、用餐费、讲解费等。国内公务接待3批次，共计支出0.65万元，具体内容包括：区县同行部门带老干部来我区参观考察2次，金额0.4万元；上级部门调研1次，金额0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区老干部服务中心机关运行经费支出80.71万元，比2019年减少4.85万元，下降5.67%。主要原因是我中心落实厉行节约有关规定，减少办公经费支出，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，区老干部服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区老干部服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老干部专项经费开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用服务于离退休老干部。主要用于1.做好企业离休干部津补贴及老干部门诊费的发放工作；2.开展慰问易地安置和异地居住离休干部工作；3.完成老干部健康检查工作；4.做好离退休干部管理活动及走访慰问工作；5.组织好老干部政治学习、通报会议；6.开展老干部活动及重大节日庆祝工作；7.完成离退休老领导外出考察休养；8.保障活动中心的正常运行，承接各类离退休团体活动、会议接待服务；9.完成离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；10.开展老干部志愿服务工作等等。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“老干部专项经费”项目绩效目标基本全部完成。2020年项目绩效目标完成情况:项目全年预算数142.81万元，执行数为135.63万元，完成预算的94.97%。通过项目实施，确保了企业离休干部生活津补贴及时发放；提高老干部服务质量，解决老干部的合理诉求，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，维护了稳定；及时发放了老干部门诊补贴，保障了离退休老干部政治生活待遇；维持了活动中心正常运转；保证了离退休干部党支部建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区老干部服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对老干部专项经费项目开展了绩效评价，《沙湾区老干部服务中心2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区老干部服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙湾区老干部服务中心部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。

（二）机构职能。

全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。

（三）人员概况。

区老干部服务中心有参公管理编制5个，在职人员总数7人，其中：公务员1人，参公5人，工勤1人；下属老干部活动馆为股级单位，有事业编制2人，在职人数2人，其中：事业人员2人；退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区老干部服务中心2020年收入合计290.78万元，其中：财政拨款收入290.78万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

区老干部服务中心2020年本年支出合计291.94万元，其中：基本支出149.13万元，占51.08%；项目支出142.81万元，占48.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年在我中心围绕全区老干部工作目标任务编制部门整体绩效目标，有效保障人员基本支出，保障机关正常运转，全面做好老干部服务管理工作。以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照区财政局预算编制要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。按要求规范编制基本支出和项目支出，按规定公开部门预算；认真执行财经纪律的有关规定，强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了内部审核制度，强化了预算执行管理。无超预算或无预算安排支出，无超标准、超范围列支“三公”经费、差旅费等，无滥发工资、奖金、补贴等问题。修订完善财务管理制度，保证各项财务开支符合财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，确保重点项目经费有保障，确保了机关运行和重大项目的实施。进一步完善财务内控制度，强化资金管理。

（二）结果应用情况。

2020年认真履行老干工作职能，围绕中心，服务大局，既遵守“厉行节约”相关规定，又确保了机关运行和老干部工作的正常开展，工作质量和服务效能整体提升，老干部满意度显著提升。全年在预算绩效管理工作中，“科学、规范、精细”方面有了进一步的提升，但离省市区要求还存在一定差距，预算管理的科学性、预算执行进度、信息化建设、绩效管理等方面还有待进一步完善。下一步将继续贯彻预算绩效管理“科学化、规范化、精细化”目标要求，实施财政政策，扎实做好收支预算管理，加强经费投入的绩效管理，为机关工作开展发挥财政保障作用，提升机关工作质量和服务效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心预、决算编制较合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

    单位预算编制科学化精细化程度还有待提高，预算执行管理意识还不够强；绩效管理规范化工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

进一步科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

沙湾区老干部服务中心

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年沙湾区老干部服务中心实施项目支出绩效，对全区离退休老干部工作进行宏观指导和管理；负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务，督促检查落实老干部政治生活待遇；加强老干部党支部建设和离退休党员的教育管理，引导开展好老干部志愿服务活动，解决老干部的合理诉求，为维护社会稳定做出积极贡献。

（二）项目绩效目标。

项目主要服务于老干部工作，通过项目的实施，要全面落实好老干部政治生活待遇；做好老干部服务管理工作；组织开展好老干部学习、会议、健康休养、考察、文体活动等；做好离退休干部党支部建设工作及老干部志愿服务工作；做好活动馆的管理维护和运转工作等；按时发放企业离休干部当津补贴和老干部门诊补助等相关待遇。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取老干部及全体干部职工建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算老干部项目经费142.81万元，根据工作进度分批分月申报，经财政局批复下达135.63万元，全部用于老干部工作。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位情况。年初预算老干部项目经费142.81万元，根据工作进度分批分月申报，截至2020年12月经财政局批复下达135.63万元，剩余资金结转次年。。

2．资金使用。截至2020年12月，下达项目资金全部用于老干部服务管理及走访慰问工作；完成每月老干部政治学习、通报会、健康检查、考察休养、重大节日庆祝等工作；保障了活动馆的正常运行，承接了各类离退休团体活动、会议接待服务；完成了离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；开展好了系列老干部志愿服务工作等。

（三）项目财务管理情况。

区老干部服务中心项目经费采取授权支付形式，由财务人员按项目进度严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心高度重视项目管理工作，并成立工作领导小组，由中心主任任组长，中心副主任任副组长，全体机关干部为成员，具体由中心办公室主任和财务人员组织实施。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由办公室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量，确保全面开展好老干部工作，老干部满意率达100%。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截至2020年12月，支付老干部专项经费135.63万元。下达老干部专项资金全部用于老干部服务管理及走访慰问工作；完成了每月老干部政治学习、通报会、健康检查、考察休养、重大节日庆祝等工作；保障了活动馆的正常运行，承接了各类离退休团体活动、会议接待服务；完成了离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；开展好了系列老干部志愿服务工作等。

（二）项目效益情况。

在上级有关部门的关心、帮助下、在中心主任的领导下，顺利推进，圆满完成项目任务，老干部评价满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    区老干部服务中心项目数量准确，质量良好，时效快捷，促进提高老干部服务质量，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，老干部满意率显著提高，确保了群体稳定。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表