2020年度中共乐山市沙湾区委办公室部门决算
目 录
公开时间：2021年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。
（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。
（3）负责搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。
（4）负责办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。
（5）负责组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。
（6）负责区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。
（7）负责区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。
（8）负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。
（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示；负责全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。
（10）主管全区保密工作，负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于保密工作的指示、决定，依法组织开展保密宣传教育、保密监督检查、保密技术防护、泄密案件查处工作，对机关单位的保密工作进行指导和服务。
（11）负责区委的印鉴管理和使用工作。
（12）负责全区党政机关及其要害部门文电、信件的传递工作，负责全区党政专用网络的规划、建设和管理维护工作；。
（13）负责全区电子政务内网的规划、建设、管理、网络运行维护和党委信息化工作。
（14）按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。
（17）完成区委、市委办交办的其他工作。
（18）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，坚决贯彻中央、省委、市委和区委决策部署，坚持“严谨、高效、务实”原则，紧紧围绕党办工作“五个坚持”，充分发挥区委坚强“前哨”和巩固“后院”的作用，更高效率统筹协调、更高水平参谋辅政、更高标准强化保障，文稿服务、信息工作、舆情办理、办文办会、考察调研、值班值守、密码管理、信访维稳、安全保卫、后勤保障、机要通信、对口扶贫等各项工作稳步推进，认真履行部门职责，全力服务区委工作大局。
二、机构设置
区委办属于一级行政单位，无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1279.6万元。与2019年相比，收、支总计各减少60.89万元，下降4.50%，主要变动原因是信息化建设项目经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1125.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.99万元，占87.05%；政府性基金预算财政拨款收入145.85万元，占12.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计922.79万元，其中：基本支出447.55万元，占48.50%；项目支出475.24万元，占51.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1279.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少60.89万元，下降4.50%，主要变动原因是信息化建设项目经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出922.79万元，占本年支出合计的82.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少346.39万元，减少27.31%，主要变动原因是信息化建设项目经费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出922.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出810.86万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出52.32万元，占5.67%；卫生健康支出11.59元，占1.26%；住房保障支出48.02万元，占5.20%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为922.79万元，完成预算92.21%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为326.23万元，完成预算87.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出结转下年支付。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为475.25万元，完成预算93.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出结转下年支付。
3.3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.38万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.61万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.61万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出447.55万元，其中：
人员经费397.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为84.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.83万元，占44.90%；公务接待费支出决算46.42万元，占55.10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出37.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少33.34万元，下降46.81%。主要原因是2019年购置接待用车1辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出37.83万元。主要用于调研考察、督察督办、脱贫攻坚、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务接待费支出46.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少12万元，下降20.5%。主要原因是厉行节约，减少开支。
5.国内公务接待支出46.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，3150人次（不包括陪同人员），共计支出46.42万元，具体内容包括：省市调研考察、国内接待、区县单位来沙考察、企业来考察等项目。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出201.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区委办机关运行经费支出50.01万元，比2019年减少157.35万元，下降75.90%。主要原因是厉行节约，2019年将机关食堂运行费用列入机关运行经费支出，2020年列入项目预算支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，区委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区委办共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接待工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）2020年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看: 严格按照 “量入为出，收支平衡”原则编制2020年收支预算，严格管控预算执行，严格控制 “三公”经费支出，严格按照政府采购的规定和程序组织政府采购，根据《会计法》和《固定资产管理规定》，严格管理固定资产和无形资产，严格按规定进行按月折旧。根据财政体制改革要求，严格按照上级要求加强单位内部控制管理，每年按时做好部门预算和财政决算公开。积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委监委的各类专项检查，发现问题及时改。区委办2020年整体财政支出绩效评价为合格。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障区委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于离退休人员活动和生活补助方面支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于一次性抚恤金和丧葬补助。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共乐山沙湾区委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区委办内设股室共9个：秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股、保密机要股，下属事业单位1个：公务服务中心。
（二）机构职能
（1）围绕区委的中心工作和根据区委决策的需要，综合处理信息，及时向区委和上级党委提供情况和工作建议。
（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与区委重要文件、重要文稿的起草工作。
（3）负责搞好区委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。
（4）负责办理和管理区委的各种来往文电，组织起草、审核区委的文件、报告。
（5）负责组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。
（6）负责区委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。
（7）负责区委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的有关接待工作。
（8）负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对区级部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。
（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示；负责全区档案工作计划制定、业务指导管理监督等工作。
（10）主管全区保密工作，负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于保密工作的指示、决定，依法组织开展保密宣传教育、保密监督检查、保密技术防护、泄密案件查处工作，对机关单位的保密工作进行指导和服务。
（11）负责区委的印鉴管理和使用工作。
（12）负责全区党政机关及其要害部门文电、信件的传递工作，负责全区党政专用网络的规划、建设和管理维护工作；。
（13）负责全区电子政务内网的规划、建设、管理、网络运行维护和党委信息化工作。
（14）按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（16）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。
（17）完成区委、市委办交办的其他工作。
（18）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。
（三）人员概况
区委办机关行政编制25名（含单列管理行政编制4名）。其中:主任1名，副主任2名，机关党委书记1名；正股级10名(含机关党委专职副书记1名)。保留工勤编制6名公务服务中心事业编制5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1125.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.99万元，占87.05%；政府性基金预算财政拨款收入145.85万元，占12.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计922.79万元，其中：基本支出447.55万元，占48%；项目支出475.24万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照算编制要求，围绕全年工作，按“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并严格管控预算执行，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，准确反映单位年度预算编制。
（二）结果应用情况。
2020年，我办围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，区委办整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
预算管理不够精细，在编制管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的协调沟通。
（三）改进建议。
进一步加强项目经费管理，增强项目的科学性，强化确保资金及时、准确支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
