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公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 1

第二部分 2020年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 19

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责沙湾区野外文物的保护管理。

（二）2020年重点工作完成情况：

1.加强文物安全管理工作。一是做好郭沫若故居本体维修工程验收工作；二是开展郭沫若故居安防、消防工程；三是对区境内的文博单位、文保宗教场所以及文物古建筑防火单位进行火灾隐患排查，进行“三定三禁”宣传，明确责任主体，对各级文物保护单位进行了消防安全检查。

2.做好文物资源普查工作。一是做好全国第一次可移动文物普查收尾工作；二是完成了全国文旅资源普查文物基础数据录入工作，并撰写《沙湾区文化和旅游资源普查不可移动文物普查总结报告》；三是积极参与和配合全国石窟寺摩崖造像和石刻调查工作，协助四川省考古院对我区境内的石窟寺摩崖造像和石刻进行了全面调查，共调查摩崖造像4处，新发现造像1处，题刻1处。

二、机构设置

沙湾区文物保护管理所（以下简称“沙湾区文管所”）属二级单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计65.03万元，支出总计53.62万元。与2019年相比，收入减少14.54万元，下降18.27%；支出减少25.95万元，下降32.62%。主要变动原因是上年度退休1人，本年度工作餐、工会费等公用经费未支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计65.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计53.62万元，其中：基本支出53.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计65.03万元，支出总计53.62万元。与2019年相比，收入减少14.54万元，下降18.27%；支出减少25.95万元，下降32.62%。主要变动原因是上年度退休1人，本年度工作餐、工会费等公用经费未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出53.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少25.95万元，下降32.62%。主要变动原因是上年度退休1人，本年度工作餐、工会费等公用经费未支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出53.62万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出41.34万元，占77%；社会保障和就业（类）支出5.7万元，占11%；卫生健康支出1.84万元，占3%；住房保障支出4.74万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为53.62，完成预算82.45%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）02（款）04（项）: 支出决算为41.43万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是本年度工作餐费用未支付。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险费用存在未缴清部分。

3.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为4.74万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金存在未缴清部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.62万元，其中：

人员经费52.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　日常公用经费1.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待、因公出国（境）费用产生，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（因“三公”经费无数据，所以此项无图表）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区文管所运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区文管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区文管所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市县级野外文物保护和看管员劳务费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行财政分类改革政策，细化财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，确保了正常运转。加强对财政预算资金的管理，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本达到了预期目标，保证了我区市县级野外文物安全，确保了不发生文物安全事件。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“市县级野外文物保护和看管员劳务费”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）市县级野外文物保护和看管员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0.99万元，完成预算的20%。通过项目实施，保障了我区市县级野外文物安全，确保了不发生文物安全事件，发现的主要问题：因文物保存情况较好，文物维修经费使用率较低。下一步改进措施：对文物进行全面体检评估，拟定保护或修复计划，并实施。

        2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区文物保护管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市县级野外文物保护和看管员劳务费项目开展了绩效评价，《市县级野外文物保护和看管员劳务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）02（款）04（项）：日常公用经费和人员经费。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指职工养老保险。

11.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指退休人员年终慰问金。

12.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指职工工伤保险。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指职工医疗保险和独子费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区文物保护管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区文物保护管理所为财政全额拨款股级事业单位。

（二）机构职能。

负责区境内文物保护工作。

（三）人员概况。

我单位现有事业编制5个，实有工作人员4人，在岗4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年部门预算收入为65.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计53.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真按照年初有关制度及上级有关文件规定，对全年的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算65.03万元。通过预算保证了各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我单位严格按预算使用各项资金，执行财政分类改革政策，细化财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，确保了正常运转。加强对财政预算资金的管理，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

由于人手的原因，资金使用效益有待进一步提高。

（二）存在问题。

专业人才缺乏，员工文化程度及专业素质偏低。

（三）改进建议。

专业人才缺乏，对项目实施开展后期绩效评价很难发现问题所在，建议对文物工作者提供学习的平台，积极组织文物工作者对外学习培训和交流，积极争取引进文物专业人才，大力提升人才队伍综合水平。

附件2

市县级野外文物保护和看管员劳务费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位负责该项目的拟定计划和实施工作。

2．项目立项、资金申报的依据是该项目是根据《四川省田野文物保护条例》第三章第十条：“田野文物安全经费应纳入各级财政预算；文物单位的门票收入、社会捐赠等资金应优先安排用于文物安全”而制定，符合文物保护相关法律法规。

3．已按财政项目资金管理办法制定项目资金使用办法，用于看管员劳务费和突发事件或灾害对文物本体造成伤害，且维修规模较小情况下的文物维修费用。

4．资金分配的原则是据实分配。看管员劳务费0.99万元；文物维护费4.01万元，根据所需保护维修的文物情况据实使用资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：区境内18个市县级野外文物小型维修保护和看管员劳务费。看管员18人，每人每年劳务费550元，劳务费共0.99元；18个文物保护单位每年预备文物维护费4.01万元，用于突发事件或灾害对文物本体造成伤害，且维修规模较小情况下的文物维修费用。

2．项目应实现的具体绩效目标：保证我区市县级野外文物安全，确保不发生文物安全事件。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位本着客观、真实、准确的原则，根据预算绩效管理工作开展情况，对照考核评分表认真开展自查自评，并按照格式要求撰写考核自查报告，提供必要的佐证材料，形成年度预算绩效管理工作自评材料。应有而没有佐证材料或所提供材料无法佐证的，该项考核内容不予得分。对自评材料和数据信息的真实性、准确性负责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按实申报，纳入当年预算，预算批复后方可使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区级资金5万元。

2．资金到位。区级资金到位5万元。

3．资金使用。看管员劳务费0.99万元已支付。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金共计5万元：其中看管员18人，每人每年劳务费550元，劳务费共0.99元；18个文物保护单位每年预备文物维护费4.01万元。每年根据文物保护情况考核予以发放劳务费。如遇突发事件或灾害对文物本体造成伤害，且维修规模较小情况下使用文物维修费用。

（二）项目管理情况。

资金使用严格按照项目资金管理办法执行，严格按照财务管理制度实施管理。已于年底对18个文物保护单位进行年终大检查，检查合格后已兑现看管员劳务费。劳务费资金1万元已支付到位。

（三）项目监管情况。

严格按照项目资金管理办法和财务管理制度实施监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保证了我区市县级野外文物安全，没有发生文物安全事件。已支付18个市县级野外文物保护单位看管员劳务费0.99万元。

（二）项目效益情况。

在确保文物本体安全的同时，积极协调配合发展旅游，吸引了游客前来参观游玩，带动了周边群众收入，取得了良好的社会效益和经济效益，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本实现了预期目标，确保了我区市县级野外文物安全。

（二）存在的问题。

文物毁坏具有不确定性，可人为也可以为自然灾害破坏，导致当年维修经费可能出现用不出去，也有可能出现不够用的情况。

（三）相关建议。

建议设立文物保护专项资金作为备选项目，用于文物维修经费较大时使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表