2020年度

沙湾区经济和信息化局部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 32

附件1 32

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行。

　　4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

　　5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输管道安全工作。

8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

11.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

12承担区政府公布的行政审批事项。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦党建引领，推动转型升级

区经信局始终坚持党建引领，不忘初心，通过不断加大技改投入、更新设备、改进工艺等方式，全力推动工业升级，形成钒钛钢和不锈钢两大产业集群为主，清洁能源、新材料不断发展的工业新格局，今年全力应对疫情对工业的影响，主要工业经济指标由负转正、稳中有进，1-12月，我区实现工业总产值169.9亿元，同比增长3.82%，实现工业增加值增速6.2%，高于全市平均水平1.2个百分点，全市排名第二，已连续5年居全市前二；完成工业投资50.41亿元，完成全年目标任务的114.57%，技改投资完成20.81亿元，对上争取项目资金1000余万元。已创建为国家新型工业化产业示范基地、四川省工业强县示范区、四川省工业资源综合利用示范区、四川省绿色园区、省级经济开发区。

2.聚焦疫情防控，促进达产满产

坚持“一手抓防疫、一手抓发展”，最大限度减少疫情对工业经济的影响，指导企业制定“一企一策”复工复产方案，除煤矿外50户规上企业均已复工复产，务工人数近9000人。千方百计解决企业在复工复产中存在的困难，累计协调解决问题300余个，免费发放口罩1万余个，体温枪50把，消毒液1吨、协助106户企业购买口罩17万余个。落实省、市疫情缓解中小企业生产经营困难相关政策，兑现各类奖补资金810万元，电力、电价优惠政策1.2亿余元，工业企业缓交税费4000余万元，参与协调各类资金8亿余元。

　　3.聚焦主责主业，稳住工业基本盘

（1）聚焦“两核两集群”，突出龙头带动

贯彻“工业挑大梁”工作要求，全力保证工业经济平稳运行，聚焦两核：德胜公司+罡宸公司，两集群：钒钛钢集群+不锈钢集群建设，罡宸不锈钢顺利投产，加快推动技改项目，优化产品结构，在生产200系、300系的基础上，拓产400系，带动园区下游企业发展，力争形成300亿元不锈钢产业集群。大力支持德胜与重钢、攀钢战略合作，加大投资，延长产业链条、调整产品结构，形成300万吨含钒抗震精品建材、1.2万吨五氧化二钒、400万吨钒钛炉料、100万m2新型墙材等生产能力,全面推动1250m³高炉技改、炉料结构优化等项目，打造300亿元钒钛产业生态圈。1-12月德胜钒钛公司实现产值89.6亿元，上缴税金4.85亿元，2020年成功创建为“省级绿色工厂”，入选“中国卓越钢铁企业品牌”，德胜集团连续9年名列“中国企业500强”，连续11年名列“中国民营企业500强”，上榜“中国企业500强”“中国民营企业500强”是乐山唯一入选企业。

（2）盘活“僵尸企业”，增添发展后劲

创新建立“府院联动”“四个一批”等机制，实现腾笼换鸟、破茧重生。近年来，我区盘活“僵尸企业”16户，化解债权债务115亿元，解决社保金额1亿余元，解决困难职工2800余人，盘活土地2400余亩，新增产值30亿元，新增税收3亿元，解决就业近2200人。原西南不锈钢破产重生，为我区不锈钢产业注入“强心剂”。嘉蓝图科技公司盘活原星宇瓷业公司生产智慧路灯，融入新基建。华莽科技公司盘活原智远高地矿业公司，进行石英砂和钾长石深加工。与峨边县共同引进浙江台州飞跃公司盘活原四方公司，发展节流式柔性连接管材项目，年底投产,这是我市首个东西部扶贫协作的飞地项目。

(3）瞄准新兴产业，推动持续发展

聚焦芯片级微晶长石、电子新材料、装备式建筑等新材料产业，落地沃耐稀、精鼎公司等电子新材料公司，已形成9000吨电子新材料生产能力，支持德胜公司新材料、华构住宅新型墙材、四海迈城建材大力发展装配式建筑产业，扩大新型墙材和PC构件规模，支持德胜公司联合清华大学，开发废渣微晶玻璃、透水砖等装饰建筑用材，联合东北大学研发金红石。已形成年产 10万立方米PC构件、20万吨住房钢结构、300万立方米新型节能环保墙材的生产能力，产值近5亿元。

（4）实施智能制造，推进产业信息化。德胜钒钛公司集行业智慧投资9000余万元，推进钢铁生产全流程智能化、数字感知、无人库房、机器人、物联网等前沿信息技术的研究与应用，打造智慧管理系统，覆盖“生产、装备、经营、财务、质量、能源、环保”等98%以上业务、99%生产管控环节，推动企业管理层扁平化，打通了资金、信息、物流瓶颈，实现销售订单在24小时内送达客户，初步建成了产品全生命周期管理体系，提高全局效益和资源利用率，年节约成本5000余万元。目前已成为西部冶金行业覆盖面最广，系统开发最深的智能制造系统。2018年被省经信厅评为“四川省两化融合管理体系贯标试点企业”，2020年4月获国家工信部“两化融合管理体系”评定证书。邦德物流公司投资700万元，采用“互联网+物流”理念打造智慧物流服务体系，成功创建为省级第二批次无车承运人试点企业。通讯公司已在全区建设48个5G基站，不断推动信息化。

4.聚焦企业服务，夯实发展基础

（1）抓要素保障，提发展活力。坚持“抓大不放小”服务龙头企业，支持中小企业，今年向省、市两级为德胜钒钛、沃耐稀、天华机械等企业争取项目资金共1000余万元，新增16户企业享受直购电政策、13户企业享受丰水期富余电量政策、4户企业享受全市水电消纳示范区政策，全年节约用电成本1.2亿元。疫情期间联系银行不抽贷、不压贷、不断贷，帮助德胜钒钛公司在恒丰银行续授信和延缓还贷1.5亿元，罡宸与商业银行贷款3.5亿元，协调金福、九旺、邦友达、嘉盛造型等企业贷款8000余万元。抓好中小企业服务工作，联合市中小企业服务中心等机构，为企业免费召开金融等专题培训会4次，提供服务30余户次，今年拟培育5户中小企业升规入统、发展壮大。

（2）抓项目落地，促强基固本。今年我局共承担“挂图作战”项目9个（其中省重点项目1个、市重点项目3个）均按进度顺利推进。已完成德胜钒钛260m³烧结烟气超低排放综合治理升级改造，加快推进1250m³高炉技改和德胜机械公司整体搬迁及扩建等项目。聚力打造高端纸质品园区，支持金福纸品公司淘汰落后产能，新装高速纸机5台。福华纸品公司产业链延伸和升级，新建6条生产线、发展高端纸塑项目，目前正在进行纸机生产线及配套附属设备、电器设备、仪表设备等订购。华莽科技40万吨/年石英砂和钾长石砂深加工项目，目前已完成厂区钢结构基础建设，正在进行厂区内部过道建设和绿化；国泰通联节流式柔性连接新型管材生产线项目，年底投产。

（3）抓安全环保，守生命底线。督促企业加强安全制度和队伍建设，3户企业已完成安全标准化建设，加强隐患排查和整改力度，出动检查人员297人次，检查企业300余户次；检查出安全隐患52个，已完成整改52个，工业领域未发生重大、特大安全生产事故。以中央、省、市环保督察反馈的63个问题为导向，督促企业全面整改。加强573户“散乱污”企业整治“回头看”工作，防止“散乱污”企业死灰复燃。德胜投入1.5亿元完成260m²烧结烟超低排放改造项目，全年实现减排SO2约1360吨、NOx约820吨、颗粒物约165吨，是国内首条“高硫”烟气超低排放综合治理项目。完成金福纸品公司污水处理厂提标改造工作，淘汰7户落后产能企业。

（4）抓企业维稳，保大局稳定。牵头乐轧、力盾、海天等工业企业破产维稳工作，涉及职工812人，制定“一企一策”，组建工作专班，全力推进企业破产工作，完成四方公司15户住户搬离工作，解决其关联企业长钢和富盛公司拖欠职工社保问题；乐轧公司土地已从平安银行解除土地抵押登记，目前正在开展土地挂网拍卖工作；海天公司已完成资产处置，解决职工失业保险和社保金共计2150万元。

二、机构设置

乐山市沙湾区经信局预算单位1个，为行政单位。机构设置无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3470.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加2006.89万元，增长137.12%。主要变动原因是往年项目未实施完毕结转到2020年加上本年度年末结转增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1666.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659.13万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入6.91万元，占0.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1287.37万元，其中：基本支出307.74万元，占23.90%；项目支出979.63万元，占76.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3470.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2006.89万元，增长137.12%。主要变动原因是往年项目未实施完毕结转到2020年以及本年度年末结转数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1280.46万元，占本年支出合计的99.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加917.79万元，增长253.06%。主要变动原因是上年结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1280.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出221.43万元，占17.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.07万元，占3.60%；卫生健康支出8.37万元，占0.65%；资源勘探工业信息等支出986.95万元，占比77.08%，住房保障支出17.64万元，占1.38%；节能环保支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为1280.46万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为74.36万元，完成预算的100%；

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为97.96万元，完成预算100%；

3、一般公务服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：决算支出为23.11万元，完成预算100%；

4、一般公务服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：决算支出为26.00万元，完成预算100%

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：决算数为14.63万元，完成预算100%

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.65万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业发展改革补助（项）：决算数为17.01万元，完成预算100%

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

10、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

11、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为51.98万元，完成预算100%

12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%

13、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%

14、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为150.00万元，完成预算100%

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业支出（款）其他制造业支出（项）：支出决算为720.18万元，完成预算100%

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为9.91万元，完成预算100%

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为44.00万元，完成预算100%

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为17.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.74万元，其中：

人员经费242.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算19.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.54万元，下降100%。主要原因是公车改革后严格执行中央八项规定。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算26.17%。公务接待费支出决算比2019年减少2.22万元，减少73.91%。主要原因是厉行节约，大规模削减接待支出。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：主要用于上级对工业经济及环保跟踪检查工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区经济和信息化局机关运行经费支出65.30万元，比2019年增加50.2万元，增加332.45%。主要原因是决算口径发生改变。2019年在项目中开支的机关运行经费未在决算数中反映。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对发展大数据产业专项经费、春节加班企业慰问经费等项目进行了事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2020年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“发展大数据产业专项经费”“春节加班企业慰问经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　（1）发展大数据产业工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目总额29.8万元，付款依据为乐沙府办秘【2018】6-450号、乐沙府复【2018】129号及四川通信科研规划设计有限责任公司与乐山市沙湾区经济和信息化局签订的【乐山市沙湾区大数据产业发展规划】服务合同。根据合同约定的付款方式，截至2019年12月31日已支付服务款17.88万元，本次支付7万元，余4.92万元未付。通过项目实施，结合我市发展数字经济，推进乐山经济高质量发展，以全力支撑建设水电消纳产业示范区为切入点，加快大数据信息平台和大数据产业发展基地建设，挖掘数据资源价值，集聚数据技术成果，加快形成大数据企业集群，促进新一代信息技术与全产业融合发展，进一步提升沙湾区数字经济发展水平。

　（2）春节加班企业慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为14万元，完成预算的107.69%。通过项目实施，慰问了春节期间加班企业,有：龚嘴发电总厂、德胜公司、峨沙天然气公司、沙湾供电公司、沙湾火车站、金福纸业、中水圣达公司、天华公司、德胜水泥公司、长鑫公司、嘉华水泥、宁辉建材、天宏公司共计13户企业，慰问资金13万元。通过项目实施，鼓励企业开足马力加班生产，为发展地方经济、维护社会稳定作出贡献。提高了企业职工工作积极性。人民群众满意度得到提升。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区经济和信息化2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾经济和信息化局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙湾经济和信息化局属于行政单位，属于一级预算单位。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行。

　　4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

　　5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

　　7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输管道安全工作。

　　8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

　　11.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

　　12承担区政府公布的行政审批事项。

　　13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年沙湾区经济和信息化局财政拨款收入为1666.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出

　　本单位2020年度基本支出307.74万元，其中：工资福利支出200.99万元；商品和服务支出65.30万元；对个人和家庭的补助41.45万元。

工资福利支出200.99万元主要包括单位人员基本工资49.22万元，津贴补贴33.93万元，奖金78.8万元，伙食补助1万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.65万元，职工基本医疗保险缴费5.97万元，住房公积金17.64万元，其他社会保障缴费0.78万元。

商品服务支出65.30万元，其中：办公费2.38万元，其他交通费用7.95万元，其他商品服务支出54.97万元。

2、项目支出

本年度区级下拨项目资金1328.02万元，年度实际支出金额为972.72万元，其中：办公费13.91万元，手续费0万元，水费0.07万元，电费1.26万元，邮电费1.97万元，差旅费1.05万元，维护费2.91万元，会议费0.88万元，培训费0.55万元，公务接待费0.78万元，劳务费13.11万元，工会经费0.78万元，福利费6.25万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元，生活补助17.01万元，对企业补助912.19万元。

“三公”经费公务接待费0.78万元较上年度减少2.22万元，主要原因是上级检查减少；公务用车运行维护费0万元较上年度减少0.54万元。

其中，商品和服务支出43.52万元，对个人和家庭的补助支出17.01，资本性支出912.19万元，结余金额2138.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作，2020年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局要求完成。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我局认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.78万元，公务用车运行维护费0万元。

（二）结果应用情况。

1.自评质量

我局认真组织局机关开展绩效评价自评工作，各单位严格按照区财政局绩效评价工作的要求客观公正、实事求是地进行了自评，自评结果客观地反映了各单位预算执行情况和绩效目标完成情况，自评质量较高并在规定时间内报送绩效评价自评报告。

2.信息公开

沙湾区经济和信息化局按规定在区政府网站和经信局官方网站上同步公开了2019年和2020年的部门决算、部门预算、“三公”经费预算、部门绩效目标等信息。

3.整改反馈

沙湾经济和信息化局认真梳理绩效评价中发现的问题和存在问题原因，制定相应的整改措施；建立健全预算相关制度，提高下一年度预算编制精细化准确化，加快预算执行进度；改进预算相关管理，强化绩效评价结果运用。

四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

2020年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公”经费，突出保障重点。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目也存在跨年度实施，

对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表