2020年度

四川省乐山沫若中学

部门决算

目  录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

沫若中学贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全校党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，与上级主管部门共同研究制定沫若中学教育事业发展的规划，并组织实施。

2.实施初中、高中学历教学，促进基础教育发展。

3.初中、高中学历教育（相关社会服务）。

4.主管全校教师工作，会同有关上级部门管理学校人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；加强开展学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责校内教师调配管理，按照干部管理权限和程序，推荐、考核学校中层领导干部。

5.指导学校教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；协同有关部门做好学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；加强学校安全稳定工作。

6.按照上级部门招生计划，开展招生工作；统筹全校各类考试工作。

7.管理学校教育经费及上级拨付的教育专款；负责全校的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全校教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门做好全校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全校学生资助信息的收集、完善、上报工作，并做好档案保存。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成上级相关部分交办的其他工作

（二）2020年重点工作完成情况。

一、高考成绩再创新高

（一）2020年我校642名考生参加高考，高考成绩再次刷新历史记录、再创新辉煌，连续多年取得“低进高出”的优异成绩。

1.重本硬上线61人，上线率9.5%（入口中考全市前2000名仅有45人的情况下，一本出口61人）优生巩固率达128%。

2.本科上线345人，上线率53.5%，其中：硬上线248人、艺体双上线103人（美术16人、艺术56人、体育31人），专科上线率100%。

3. 文科最高分何举若599分，名列全市第8名，考入西南政法大学；理科最高分王华君669分，名列全市第12名，考入华中科技大学(985高校)。文科贾龙辉英语学科145分名列全市第一名，理科王华君生物满分90分名列全市第一名，朱玉婷历史全市第二名。

4.105名考生顺利通过单招考试升入专科，其中普通类58人、高职类48人。

（二）全市学年统考中，高一二年级教学成绩趋于稳定。

1.高2018级：本科入围273人，其中一本入围82人。理科有2人进入全市前100名: 周俊吉（第45名）、黄帅聪（第99名）；文科有6人进入全市前100名：王帅（第20名）、袁嘉（第27名）、陈莉（第43名）、吴佩欣（第55名）、周乐妮（第62名）、杨文婷（第92名）。

2.高2019级：本科入围246人，其中一本入围68人。理科有1人进入全市前100名：王诗军（第82名）；文科有7人进入全市前100名：王攀（第2名）、徐萍（第14名）、吕新月（第37名）、范晨誉（第43名）、汪晶（第46名）、季鑫（第48名）、陈佳蕊（第84名）。

二、综合管理高效务实

（一）转作风，树形象。（1）抓好政策、法律法规学习，开好行政会、教职工大会、德育工作会、二线职工会、食堂人员工作会，安排部署德育、教学、后勤、安全、廉政等各项工作，落实工作职责，强化执行力。认真排查行政、班主任、教职工的廉洁从教风险点，增添预防措施，并就风险点情况在教职工大会上解读，确保全体教职工心中有底线、有红线；组织教职工学习《关于建立教师师德考核负面清单制度的通知》相关内容。（2）毛玉英被评为四川省中小学优秀班主任，虞晓莲被评为乐山市优秀班主任；李小琼被评为沙湾区优秀班主任，郭翔被评为沙湾区优秀教师，熊玉群荣获区教育局师德标兵称号、李友荣获沙湾区优秀教师称号。牟明慧、张红庆、刘跃丽、林丽、魏小平荣获区教育局优秀共产党员，选送的微电影《为了花儿的绽放》荣获区委教育工委三等奖。党涛、谭尊河、余文容被沙湾区教育局评为实验教学先进工作者。

（二）抓重点，树形象。及时对外发布学校教育教学重要工作动态，1—12月在四川新闻网、教育导报、乐山教育、沙湾发布、沙湾教育发布及学校网站等省、市、区媒体发布外宣信息56条次，在学校官微上发布信息104条。制作教育系统党员教师微电影《为了花儿的绽放》，及时上报《2020年高考情况汇报》，全面反映学校在素质教育方面取得的成果。完成《录取通知书》设计制作。

（三）抓高三，重出口。抓好高三后期复习备考工作，在教学楼、教室、操场悬挂（书写）激励标语，组织开展举行2020年高考冲刺誓师大会暨励志演讲会，鼓舞师生斗志，向高考冲刺，营造高考备考氛围；召开2020届“二调”、“三调”考试成绩分析会，直面问题、精准备考，开展高三年级薄弱学科专项辅导活动。专职心理辅导教师程静思开展高考考前心理辅导讲座，引导考生掌握巧用暗示等技巧，学会主动调节考试压力，确保在考试中发挥出正常水平。

（四）抓协调，促发展。选派并上报参加中、高考监考人员。录取2020级新生600人。协调相关处室抓好2020年高考、中考及高一新生录取和入学报到工作。

三、德育活动蓬勃开展

（一）德育主题活动。（1）在防控新冠肺炎居家隔离期间，认真开展了“春日宅家读”活动，并制定《乐山沫若中学“停课不停学，停课不育”励志经典美文诵读实施方案》。（2）在“辉煌七十年 奋进新时代”主题活动中，2018级8班王骄的演讲《激扬青春的力量》获得乐山市二等奖，并参加全省决赛获得三等奖。（3）学校利用集会、读报课、班会课、黑板报等形式，先后组织开展了“美育云端课堂“活动、新时代好少年主题教育读书活动、2020年中华经典诵写讲系列活动等。结合重大节日，开展了森林草原防火教育活动，全民国家安全教育日活动、512防灾减灾日活动、爱眼日活动、全国助残日活动、禁毒防艾教育活动等。(4)举行第34届运动会，为加强运动会的凝聚力，鼓励学生参与运动会，建设性地提出禁止学生使用手机、看电影，打牌等，完善住校生和通校生运动会期间的请假手续。通过实践，此举完全达到预期目的。

（二）安全健康教育。（1）开展学生安全应急疏散演练活动1次，提高师生的安全意识和自我保护能力，最大限度地减少突发事故造成的损失，构建平安和谐校园。（2）全力以赴，全员参与做好新冠疫情防控工作。利用升旗仪式、班会课、读报课、班主任群、教职工工作群、微信公众号等开展新冠疫情防控宣讲活动，指导学生戴好口罩、保持社交距离、正确洗手、积极消毒等关于疫情防控的知识和日常防控要求，并根据上级防控要求的变化不断完善防控措施，坚持疫情防控常态化。严格按照“日报告、零报告”制度，落实全员健康排查，要求全体师生及后勤人员每天上报健康情况。（3）采取主题班会、专题宣讲等形式开展防溺水安全教育，生动直观地让学生们了解基本的自救措施，增强防溺水安全教育的意识。（4）组织开展住校学生寝室检查，重点排查、排除学生管制刀具携带、学生带火种到校、学生矛盾纠纷等安全隐患问题。联系沙湾派出所民警与政教处联合开展学生寝室管制刀具等安全隐患排查。（5）切实加强安全教育，利用集会、《假期家长告知书》等形式对学生开展交通、娱乐、居家、旅游、心理、防溺水等安全教育。在开展感恩父母的心理辅导讲座。各班密切关注特殊体质和心理有隐患的学生，做好教育帮扶，加强家访工作。（6）充分利用班主任工作群，积极向班主任老师宣传、强化安全意识，安全教育平台学习合格率均超过90%，较以往有了很大的提高。（7）积极做好预防流行病和常见病卫生知识宣传教育，养成良好的个人卫生习惯，对校园定期进行消毒清洗，防止细菌滋生。发挥家校通作用，定期联系家长，齐抓共管，不断提高家长对安全工作的认识。（8）完善德育制度。本学期结合我校实际，政教处牵头修订了《教室卫生打扫规范》；、《寝室卫生打扫规范》、《常规管理量化细则》、《三好学生、优秀学生干部评选方案》、《班主任量化考核方案》、《生活老师工作制度和奖励方案》、《沫若中学失物招领制度》等。（9）加强班主任队伍建设。根据新修订的卫生打扫规范、常规管理量化细则、班主任量化考核方案向班主任明确工作职责和工作纪律；向班主任老师详细讲解班主任津贴的构成和计算方法，依据《常规管理量化细则》对班级常规管理进行量化打分，坚持做到周公示、月公示、期公示，严格按照《班主任量化考核方案》对班主任工作进行考核、评级，严格依据量化考核数据向学校党政联席会推荐市、区级优秀班主任，充分发挥先进的模范作用。（10）加强值周组管理。本学期开始，我们实行全员值周制度，让每位一线教师更准确地了解当下学生存在的问题，并积极参与到学校管理中来。普遍反映常规管理扣分更加公平、公正，所反映出的问题更加客观，得到绝大部分班主任的充分肯定。

（三）心理健康教育（1）在心理课上设置疫情相关内容。《“疫”中人》、《没有一个春天不会来临》、《一言一行总关情》。针对疫情之后学生的情绪行为人际关系方面的状况，通过视频、讨论、制作、分享，提升同学们对生命的认识，从而热爱生命、珍惜生命，树立积极的理想，并且学会直面挫折，以乐观的态度面对今后生活。

（2）开展《我的时间我做主》时间管理团体辅导（3）出了一期有关悦纳自我的心理报《爱自己，是一生的课题》，提高学生自我意识，悦纳自我。（3）利用每天下午第四节，针对高三学生开展《直面高考》心理讲座，缓解学生考前压力，提升高考“软实力”。（4）组织开展了5?25心理健康节，帮助学生认识自我，悦纳自我；释放了压力和坏情绪；引导学生树立正确的人生观和价值观。通过各种活动也让学生掌握了一些缓解情绪释放压力的方法，促进他们健康积极的生活。

（四）贫困学生资助及常规工作。2020年春季享受国家助学金资助共598人（其中政府财政建档立卡学生76人）；享受免除学费资助共598人，其中直接免除147人（建档立卡学生76人，低保64人、残疾5人、孤儿2人），督促所有享受资助的学生，办理社保卡，建档立卡学生享受的沙湾教育扶贫救助基金已由沙湾学生资助中心全部发放到学生的社保卡。秋季学生助学金和免学费工作9月开始起动，12月底全部结束。经学生申请、班级初评、年级评议、学校评审，全校认定困难学生共计692人。享受2020年秋季困难学生国家资助助学金592人，共计592000元 ；享受免学费676人，共计310960元。12月份已全部发放完毕（除身份证、社保卡有问题的4人）。组织全校师生为教育扶贫基金捐款：教职工捐款：5702.35元；学生捐款：6797元。全校共计捐款：12499.35元。建档立卡生、农村低保生、残疾学生共计118人享受了开学直接免学费政策。组织指导我校沙湾区户籍建档立卡生58人申报区教育扶贫基金救助，共计70498元。11月份已全部发放完毕。经学生申请，年级推荐，学校评审，我校品学皆优家庭经济困难学生20人（主要是建档立卡生17人）享受中央专项彩票公益金滋蕙计划资助，共计40000元。11月份已全部发放完毕。12月通过2周时间完成2020年秋季学期困难学生信息全部录入“全国学生资助管理信息系统”。包括全校学生家庭经济信息录入，全校困难学生信息录入，国家助学金和免学费学生信息录入和建档立卡生教育扶贫基金信息录入。12月完成我校建档立卡生扶贫信息录入“全国教育扶贫信息系统”工作。积极利用学校的电子显示屏，滚动宣传生源地信用助学贷款政策，将开发银行和信用社的生源地信用助学贷款宣传内容制成展板，在校园内展出。通过沫中学生资助QQ群发布通知，各班利用班会等时间向学生进行相关政策宣传。完成2020年春季学期困难学生信息全部录入“全国学生资助管理信息系统”。根据区慈善总会通知要求，拟定沫中“栋梁工程”实施方案，在高三年级主要通过学生学习、表现、家庭经济情况三方面摸底初步筛选出了141名同学作为2020年我校“栋梁工程”助学对象并上报了区慈善总会。

四、教务科研有序推进

（一）教务常规。（1）召开班主任工作会，对高考工作进行强调和部署；做到各种高考信息、政策的及时宣传和公布；认真组织学生参加高考体检工作，对体检结论进行及时的公布；高考指南、考生必读、招生考试报等各种高考资料及时发放；按相关要求组织学生进行网上填报志愿模拟，帮助学生熟悉志愿填报流程；积极配合区招办，完成高考、中考的相关考务工作及前期准备工作；在高考前对学生进行诚信教育并召开高三领队会，强调学生规范参考、规范答题和学生考试心理的调试；组织高考考生的英语口试工作；主动联系武装部，对有意报考军校和武警院校的学生进行相应的知识和政策宣传、对学生政审表的填写进行了指导和说明，帮助学生按时完成政审工作并将军检名单（8人）和军检的注意事宜按时发给相关的学生。高考成绩发布后，积极与班主任联系及时收集整理学生高考成绩。（2）认真开展高一新生自主招生工作，圆满完成命题、考试、阅卷和录取工作，预录取特长生30人。（3）学校教育技术装备充分得到利用，实验教学成效显著，开设综合实践活动课有成效。经常开展各学科实验公开课，观摩课，进行研究性探讨，组织师生开展自制教具活动、科技制作活动，学生实验操作考核合格率在95%以上，组织师生参加实验操作竞赛活动。图书管理工作实现自动化，图书分类、书刊著录、目录设置和期刊管理达到省级要求。档案管理和服务工作有序开展。（4）抓好2021届高考相关工作。我校积极配合沙湾区招办，收集并公布高考相关信息；今年我校共有733人参加高考报名，其中本校参考677人（普通类：519人，艺体类：158人），回原籍56 人（普通类：40人，艺体类：15人）；在相关教务员的支持下，本着服务考生的原则，对高三考生的所有高考信息做到了准确、无遗漏；认真宣传、组织空飞、民飞招飞事宜并派专人带学生到相应地点进行体检（今年我校空飞初检过关1人，民飞初检过关两人）；积极配合市招办进行单招宣传，组织部分学生参加了单招学生会，并向区招办及时反馈信息。

（二）教学科研。（1）组织教师开展全员读书话动，以读书明确使命，以讨论增强责任，把读书作为提升专业水准的重要途径和优雅的生活方式，提升教师的人文素养，增强教师的人格魅力和学识魅力。本期确定的必读书目是阿莫纳什维利（苏）的《孩子们，你们好！》和毕尔肯比尔（德）的《学习，别听学校的！》两本书，并且鼓励教师做好专业阅读提升，要有阅读有笔记和读书心得。（2）到金口河延风中学开展送教帮扶活动，英语老师曾佳微为大家献上一堂生动精彩的英语阅读课The City of The Future，与延风中学徐丽老师开展同课异构教学活动。课后，双方英语教师探讨了高中英语阅读课的结构和情感升华问题，并就如何调动基础薄弱学生的积极性展开交流。葛均与延风中学领导就帮扶管理工作进行对接，对下一步开展帮扶活动进行落实。区内教师之间的结对帮扶工作也有序开展。（3）教师培训方面，本期安排了5名新老师分两次参加进修校组织的培训，参训教师写出了培训心得；组织了120多人次老师参加省市线上高考备考研讨会，通过线上参会学习交流，提升了对新高考的认识，更有针对性备战高考；组织我校高中一二年级学科教师83人参加成都市新课改网上培训，使老师们切实理解、把握普通高中新课程方案和新课程标准，开展教学改进。组织全校教师参加学校安全培训和高效课堂建设的培训，教师反映良好。2020年9~10月组织我校高中各学科教师110人参加省教科院举行的课改网上培训，使老师们切实理解、把握普通高中新课程方案和新课程标准，开展教学改进，促进自身教育教学方式的改变。10月9日，我校邀请原山西省忻州一中吕羡平校长来校讲座，题目为《高效课堂的核心是落实》，吕校长从“教改成绩展示”、“课堂教学理念的改变”到“让学生真正动起来的高效课堂”全面的分享了他们学校成功的经验，也教给了大家一些实操的方法，老师们表示受益匪浅。（4）进一步强化我校骨干教师的培训、使用与管理工作。今年我校多名教师参与到市教科所的相关活动当中，有4名教师成为市训导中心成员，有3名老师加入市高三中心教研组；继续推行“一帮一”导师制，本期共安排了28对教师进行帮扶教学，按时对帮扶活动进行了记录；进一步加强名师工作室的建设和管理，学校在沙湾教育云平台上共建了11个工作室和两个名师工作室，上传了大量教学实例和课件。“陈均名师工作室”还与金口河区延风中学进行了结对帮扶，开展了送教到校和资料分享活动。组织相关教师编写校本课程《社会实践校本课程》。（5）认真做好国家级英语课题研究，抓好教师论文评选和继续教育工作。由我校英语组申报参与的国家级总课题《中小学英语分级群文阅读研究——以四川省为例》子课题“高中英语以读促写的研究”，研究周期三年。本学期就实验班学生的群文阅读和写作进行了研究性试验，有了一定的成效，向市级以上推荐了9篇优秀论文。（6）认真做好省级语文课题研究，抓好开题和继续教育工作。邀请领导专家参加我校语文组申报参与的省级课题《高中群文阅读教学中培养语文学科核心素养的策略研究》开题报告会，该课题研究周期两年。本学期就实验班学生的群文阅读进行了研究性试验，有了一定的成效，相关老师参加市区级开展了课例展示活动。（7）积极组织我校教师参加市人社局公需科目《人工智能与健康（下）》网络培训，通过网上在线学习之后进行在线考试。（8）开展好各级各类赛课和教研活动。组织进行校与校之间的教研活动。 11月份利用“乐山市十校联考”的平台开展教学研究和考试评价，加强相互学习，促进教师专业化发展。12月在金太阳教育集团组织的高中历史高效课堂教育研讨活动在我校召开，来自犍为、井研等兄弟学校的十几位老师参加了研讨。我校罗慧萍老师和来自四川省南江中学王小茹老师采用“同课异构”的教学方式，体现了“学为主体、教为主导”的高效课堂教学理念。参会老师纷纷表示收获颇多。峨眉山市8名新入职教师在我校进行了跟岗听课活动，各教研组进行了交流活动，取得了很好的效果。；组织青年教师参加校内研究课和课堂教学竞赛，引领教师专业成长。由区教育局、区进修校主办，我校教科室组织我校教师参与沙湾区青年教师赛课活动，各学科组组织全组教师参加听课评课。通过本活动的开展，提升了青年教师的教学技能水平，我校参赛选手由区教育局评出钱甜、谢雨纱等4人获一等奖、朱坤玲、卢苏媚等4人获二等奖，三等奖 9人，涌现出如钱甜、谢雨纱等一批教学新星。艺体老师廖汝庆参加区体育教师微型课比赛获得好评，并推选代表沙湾区参加市级比赛，音乐老师袁勇参加2020年乐山市中小学音乐教师基本功比赛获三等奖、声乐单项荣获第一名。曾佳微老师在乐山市第九届高中英语课堂教学展评活动中获一等奖；青年优秀教师郭翔在乐山市新高考与教学改进培训活动中为参训教师上示范课，获得大家一致好评；青年优秀教师杨涛在乐山市数学片区研讨中主讲教学法；语文《群文阅读》课例展示活动在我校成功举行，来自全市共研单位的老师们就研读文本、学生思辩和高效课堂建设等方面进行了热烈的研讨；积极组织新招教师参加进修校和市培训中心举行的班主任培训，提升班主任队伍的整体素质。我校政教处认真组织班主任常规教育讲座，指导班主任进行班级管理和班级文化建设工作，班级文化建设取得了初步成效。（9）科创活动成果累累。本学年，教科室积极发展航模社团、培养社团辅导教师，与校外聘用航模教师积极联系配合，发展航模社新社员十多名，培养出多名精英骨干,学校被沙湾区教育局评为科技教育优秀组织单位。今年我校航模社参加了乐山市第四届中小学科技节暨第七青少年航空航天模型锦标赛经过精心的策划和充分的准备，取得了优异的成绩。其中，四川省乐山沫若中学获高中组团体总分全市第一名。高中组遥控多轴飞行器任务赛中，余伟明、何静轩及王籽文分获第一、四、五名；高中组（P5B)遥控飞行定时定点着陆赛中，赵鸿飞、辜晨轩及孙志林分获第三、四、五名；高中组遥控电动艇模型饶标竞速赛中，余伟明、何静轩及辜晨轩分获二、四、五名；高华金老师获“优秀指导教师”。

科技创新成果“多功能蓄电发电机”、“多功能太阳能手电筒”、“家庭水位报警器”获乐山市“二等奖”，“便携式环保空气清新器（加湿器）”、“简易气压饮水机”获乐山市“三等奖”，“多功能厨房料理机”获乐山市“优秀奖”。也存在：科普活动中科技创新成果类作品获奖不多，推广方式没有得到明显的突破。学校机器人社团在教科室的统一管理下，由辅导教师管健全、石国忠及罗春梅老师进行机器人培训工作，通过不懈努力，在12月1日参加沙湾区教育局组织的第一届“千训杯”机器人竞赛中，获得高中组团体总分第一名的好成绩，我校学生雷智阳获得高中组第一名，罗春梅老师获得指导老师奖

（10）教科室严格按照上级部门规定的“一教一辅”的征订原则，与每个备课组组长进行沟通和核对进行教材和教辅资料的征订；按照学校《教辅材料管理办法》严格组织教辅材料征订，坚决杜绝教师私自进行征订。

（三）信息技术。（1）高考监控系统升级为高清系统。对全校电子白板、微机室等信息技术设备定期检查、维护、维修工作，对学校网络、校园网站进行全天候的监督，确保网路畅通，及时排除故障。根据信息技术学历水平考试要求，对四楼微机室进行检修及软件升级等工作，确保学历水平考试的顺利完成。对二、三楼职高班用微机室安装高考模拟系统、计算机等级考试等软件。对各办公室电脑进行维护、维修，杀毒软件升级等，对运行较慢的几台老旧电脑加装了固态硬盘，有效解决了运行卡、慢等问题。定期检查各办公室无线WIFI稳定性，及时更换老化、不稳定的wifi。为解决IP地址不够用的问题，将无线路由器更改接线方式，将网线连接到WAN口，这样一个路由只占用一个IP地址，无线连接的设备均由无线路由分配，不再占用主网络的IP地址。顺利完成高考视频监控、信息技术学历水平考试等重要工作。（2）信息技术应用和科技制作培训应用。创新教学模式，提高教学质量，增强我校教师的网络空间应用能力，促进教师与教师之间相互交流和学习。为促进信息化教学推广活动，不断提升师生信息素养，积极推动信息技术与教育教学的融合创新，激发广大教师的教育智慧，不断生成和共享优质资源，根据省、市相关文件精神，我校组织开展了2020年“课堂教学大比武”活动，上传课件及教学设计156件，视频4件。本期学校信息组罗春梅和廖毅老师组织部分学生参加了乐山市电脑制作大赛，获得两个一等奖和一个二等奖。

五、党团建设服务师生

（一）党建工作。常态化开展“两学一做”学习教育，全面贯彻落实各级党组织精神和要求。搭建平台，认真落实“两学一做”学习教育常态化制度。以“三会一课”为平台，定时、定人、定内容，常态化、系列化开展党组织活动，努力加强党员干部法治教育和党规党纪教育，提升党员干部党性修养。通过学习强国手机app平台自主学习，已经达到党员全覆盖，教职工齐参与的效果。充分发挥“互联网+党建”平台优势，组织党员认真学习《共产党员》、《天府先锋》、《学与思》等相关内容。开展党员“亮身份”行动，常态化开展“党性体检”。采取自己查、群众查、互相查、组织查等方式，开展党员党性分析。各支部党员要在教育教学工作中严格要求自己，在工作和生活中做教师表率，把优秀分子吸收到组织中来，增强党组织的战斗力。按“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，做好新形势下党员发展工作。规范财务管理和国有资产管理，严格执行《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》，健全财务内控制度，严格执行“收支两条线”规定和经费内审制度，坚决清理“小金库”；严格规范收费行为，按时如实结算学生代管费，按时上报《“三公经费”开支管理台账》。党总支组织党员召开庆祝建党99周年系列活动，全体党员举起右手握紧拳头合唱《入党誓词歌》，党总支书记上一堂“党员教师如何发挥先锋模范作用”为主题的党课，党员教师赖小丽发表《教育与新中国同行》演讲，我校刘跃丽、牟明慧、林丽、张红庆、魏小平等5位老师获沙湾区教育工委优秀党员荣誉称号，赖小丽参与录制沙湾区委组织部的音乐党课《我爱你，亲爱的党，亲爱的祖国》，党总支副书记曹玉刚带领9名党员教师参加同和街道工委组织的“庆七一，双报到”志愿服务活动。加强党内激励帮扶，利用“七一”对退休党员进行了走访慰问，开展对贫困党员、教师和贫困学生的慰问帮扶工作。本年度转出党员2名，最后截止12月我校总支管理党员98人（其中退休党员12名）。每季度更新党组织信息，巩固党员大调查工作成果，继续完善党员信息表、活动纪实卡，做到党员系统、党内统计、党员信息表等三项数据吻合，按时足额收缴党费。

（二）团委工作。（1）组织师生给加农镇新兴村3组李凯一家5口人被火意外烧伤捐款，共计现金15866.4元，网络众筹1476元。（2）2名优秀团干部、4名优秀团员、2名优秀青年志愿者受到团区委表彰，吴飞、王骄获优秀青年志愿者称号；魏梓妍、余俊杰、罗锐杰、张宇航获区优秀共青团员称号；荆艺、曾宇婷获优秀共青团干部称号。（3）组织全校团员学习“青年大学习”，每周对沫若中学46个团支部学习图片资料收集，上报团区委。（4）认真录制了五四新团员宣誓仪式入团视频，并组织了高规格的团课。完成高一二的团员证和志愿书收集整理、高三的毕业生团员证补办及团组织关系转出手续，完成高三毕业团员转出680人。（5）9月利用开学第一团课《学习新思想，争做新青年》主题教育。10月安排了学习党的十九届五中全会精神的学习。抓好团员发展工作。（6）发展新团员共计62名，增补1人。（7）完成600名初升高的团员档案接收。

（三）工会工作。（1）组织选举出新一届工会委员（2）组织看望生病退休教职工、吊唁去逝教职工，召开退休教职工欢送座谈会，（3）重新选举新一届教代会，发挥教代会作用，广泛听取教职工意见，进一步审议修订“职称评定、班主任考核、行政考核、考勤”《高考奖分配方案》《高一二教学质量奖分配方案》等相关制度方案。（4）积极解决临聘人员保险问题。

六、后勤安全强化保障

（一）安全管控。（1）做好疫情防控工作，积极制定预案，采购消毒防疫物资，组织学习防疫常识，强化防疫知识入脑入心，我校荣获乐山市教育系统防疫工作先进单位称号。（2）建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，学校与各部门层层签订责任书，将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度；建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。学校重视对体质特异、心理异常学生的关注，形成一套行之有效的运行模式。建立学校安全意外事故处置预案制度。学校建立事故处置领导小组，制定意外事故处置预案制度。（3）积极与沙湾镇政府、沙湾镇派出所、交警队、城管等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动，取得良好的教育效果。邀请法治副校长、派出所民警、市消防培训机构人员讲解交通安全知识，消防安全逃生等知识。定期反馈各时段的学校安全工作状况，及时查找问题排除隐患。每个月末学校组织各部门对自己所辖的部门进行一次安全排查，反馈学校的主要安全工作记录，力求做到有安全隐患及时排除、安全工作及早布置、安全措施及早落实、安全警钟长鸣。暑假、五一、中秋节、中高考、暑假、中秋节、国庆节期间学校都致家长一封信，信中一个重要内容是提醒家长注意对子女的安全教育，以保证子女在假期中的安全。认真做好预防流行病和常见病的工作。积极做好卫生知识宣传教育，养成良好的个人卫生习惯，对校园定期进行消毒清洗，防止细菌滋生。（4）发挥家校通作用，定期联系家长，齐抓共管，不断提高家长对安全工作的认识。对学生适时进行流行病的防疫，严格晨检制度，特别在今年流感严重，在区疾控中心领导下，及时防护，有效维护学校的正常教学秩序。学校放假加强了与沙湾派出所和运管所工作联系，共同维持学校周边秩序，防止安全隐患发生。（5）关爱师生，后勤服务有保障。学校及时对教室内的玻璃、门窗，宿舍水电等进行维修，发现问题及时解决。警钟长鸣，狠抓安全不放松。把问题解决在萌芽状态，使之安全运行。

（二）环境治理。坚持开展爱国卫生运动，清理校园卫生死角，对教室、学生寝室、垃圾堆放处、厕所进行杀毒灭菌处理。按时组织经营（监督）组人员外出开展食材市场询价。积极做好春季、夏季流行病防治工作。

（三）经费管理（1）食堂米、面、油、肉、菜类、调味品等大宗食品实行公开招标，集中定点采购，学校、区教育局和上级有关部门共同参与招标，保证了购进的食品符合食品安全要求。食堂经费实行专人管理，做到钱、账分开管理，食堂经费依法主要用于食堂购置食材，添置、改善食堂设施，改善师生伙食，承担食堂员工工资保险等，做到了依法依规，专款专用。（2）根据区教科局专项整治文件的相关规定，我校办公室印发了《四川省乐山沫若中学教辅材料征订管理办法》，对书商报商资质进行严格审核，最大限度的杜绝教师从中牟利的情况发生。严格按照增订《教辅目录》外的教辅材料程序：申请、评审、议价。其中价格能定在40%以下的根据《征订管理办法》可由教科室及学校曹书记处备案后直接根据实际需求进行征订。其他情况，教科室根据评审结果，针对已通过评审的教辅材料，组织召开由分管教学教研工作副校长、分管纪检工作副校级干部、相关备课组长、各班学生代表、教辅材料供货方代表人参加议价会，并填写《四川省乐山沫若中学增订教辅材料议价会会议记录表》存档，最后才进行征订。教科室积极开展资料征订自查工作，我校没有教师强行要求学生定点购买相关教辅资料及点读笔情况，严格根据高考考纲要求及管理办法征订一教一辅资料以外的资料。

(四)其他工作

（1）对高考期间各项设施进行排查，及时排除故障、安全隐患。认真调试用作高考、中考考室的教室设施设备，及时排除相关故障。（2）抓好高三毕业班各类费用结算、清退工作。做好高一新生报名收费等后勤工作。（3）利用暑期，学校投入了230多万的资金，对学生宿舍进行了改造，争取市上资金28万完成了高三学生的宿舍热水供应。通过努力，为学生提供了一个很好的生活环境。（4）校园绿化美化工作开展井然有序。加强对校园已有花木、草坪的管理。抓好浇水、施肥、修剪、除草、防虫等关键环节，巩固已有的绿化成果，努力创造良好的工作和育人环境。积极打造浓厚的校园文化氛围。学校在财力紧张的情况下，投入必要资金，对校园文化墙进行了必要的美化，完成了对校园文化的规划整修。

二、机构设置

四川省乐山沫若中学下设部门9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.沫若中学党总支；

2.沫若中学工会；

3.沫若中学办公室；

4.沫若中学教导处；

5. 沫若中学政教处；

6. 沫若中学总务处；

7. 沫若中学教科室；

8. 沫若中学团支部；

9. 沫若中学信息中心。

纳入沙湾区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。

第二部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3662.02万元，其中本年度收入3491.00万元，上年结转和结余171.02万元；本年度支出总计3662.02万元，其中：本年支出3480.32万元，年末结转和结余181.70万元。与2019年总计收入4491.84万元和支出4491.84万元相比，收入减少了829.82万元，降低了18.47%；支出减少了829.82万元，降低了18.47%。主要变动原因是：因政府暂停实施沫若中学整体搬迁项目，财政预算安排的运行补差和用于发展的经费拨款大幅度减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3490.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3442.19万元，占98.60%；政府性基金预算财政拨款收入48.81万元，占1.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3480.32万元，其中：基本支出2642.94万元，占75.94%；项目支出837.38万元，占24.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计收入3662.02万元、支出3662.02万元。与2019年财政拨款总计收入4491.84万元、支出4491.84万元相比：收入减少了829.82万元，降低了18.47%；支出减少了829.82万元，降低了18.47%。主要变动原因是：因政府暂停实施沫若中学整体搬迁项目，财政预算安排的运行补差和用于发展的经费拨款大幅度减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3431.50万元，占本年支出总计3662.02万元的93.71%。与2019年的支出4320.81万元相比，一般公共预算财政拨款减少了889.31万元，降低了20.58%。主要变动原因是：区政府暂停实施沫若中学整体搬迁工程，导致财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3480.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2766.24万元，占79.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出333.30万元，占9.57%；卫生健康支出108.12万元，占3.11%；城乡社区支出48.81万元，占1.40%；住房保障支出223.85万元，占6.43%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3431.50万元，完成预算数3442.19万元的99.69%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为53.00万元，完成预算53.00万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2693.27万元，完成预算2703.95万元的99.61%；决算数小于预算数的原因：根据财政资金安排进度，部分运行经费和临聘人员经费未及时安排支出。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为19.96万元，完成预算19.96万元的100%；决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为47.54万元，完成预算47.54万元的100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算0.59万元的100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为241.60万元，完成预算241.60万元的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.06万元，完成预算21.06万元的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.26万元，完成预算9.26万元的100%；决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.25万元，完成预算13.25万元的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为108.12万元，完成预算108.12万元的100%；决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为48.81万元，完成预算48.81万元的100%；决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为223.85万元，完成预算223.85万元的98.39%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2642.93万元，其中：

人员经费2423.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费219.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算0.88万元的19.551%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：第一、我校严格按上级要求，公务用车必须经学校领导严格审核后才能使用，因此运行费大幅度减少；第二、我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，占16.27%；公务接待费支出决算0.18万元，占90.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：根据上级主管部门年度工作计划，我单位没有出国（境）项目支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.70万元,完成预算4.3万元的16.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年决算数0.78万元减少了0.08万元，降低了10.6%。主要原因是：我校严格按上级要求，公务用车必须经学校领导严格审核后才能使用，因此运行费大幅度减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0.70万元。主要用于：公务车到上级部门汇报工作、区县调研和扶贫工作（具体工作）等所需的公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算0.20万元的90.40%。公务接待费支出决算比2019年的0.10万元增加0.08万元，增长了78.48%。主要原因是：第一、我单位2019年接待费未按要求及时支付，在2020年才支付完成。第二、其余单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.18万元。主要用于上级部门到我校开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，34人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：井研县教育局一行12人到我校交流；对口支援学校金口河延丰中学一行15人到我校交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出48.81万元。比2019年政府性基金决算支出303.33万元，减少了254.52万元，降低了83.91%。主要原因是政府暂停实施沫若中学整体搬迁项目，财政预算安排的运行补差和用于发展的经费拨款大幅度减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年持平。

十、其他重要事项的情况说明

我单位本年度决算严格按照财政要求办理，没有需要特别说明的事项。

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省乐山沫若中学机关运行经费支出0万元，比2019年机关运行支出0万元。主要原因是：我单位是全额拨款的教育事业单位，不存在机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省乐山沫若中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省乐山沫若中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目：普通高高中教育保障经费、高中校舍维修开展了预算事前绩效评估。上述2个项目我们编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2个项目涉及金额837.38万元，全部执行到位。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）：沫若中学认真贯彻了党的教育方针，较好的完成了全年教育教学任务，进一步提高了教学管理工作；圆满的完成了区委、区政府和上级主管部门布置的各项工作；得到了学生、家长、学校和社会的普遍认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“普通高高中教育保障经费”、“高中校舍维修”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）普通高高中教育保障经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数788.57万元，执行数为788.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教育教学的正常运转，推动了教育教学工作顺利开展。发现的问题：“三限”政策导致生源不足，办学经费困难。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，尤其是对临聘人员的经费予以财力保障。

（2）高中校舍维修费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.81万元，执行数为48.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我校校舍安全得到了改善，保障了师生在校安全。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，尤其是对破旧校舍改造的经费予以财力保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山沫若中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

四川省乐山沫若中学

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围只涉及沫若中学）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省乐山沫若中学根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我校的教育规律和发展共设置了9个部门：1.沫若中学党总支；2.沫若中学工会；3.沫若中学办公室；4.沫若中学教导处；5. 沫若中学政教处；6. 沫若中学总务处；

7. 沫若中学教科室；8. 沫若中学团支部；9. 沫若中学信息中心。

（二）机构职能。

沫若中学贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全校党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，与上级主管部门共同研究制定沫若中学教育事业发展的规划，并组织实施。

2.实施初中、高中学历教学，促进基础教育发展。

3.初中、高中学历教育（相关社会服务）。

4.主管全校教师工作，会同有关上级部门管理学校人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；加强开展学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责校内教师调配管理，按照干部管理权限和程序，推荐、考核学校中层领导干部。

5.指导学校教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；协同有关部门做好学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；加强学校安全稳定工作。

6.按照上级部门招生计划，开展招生工作；统筹全校各类考试工作。

7.管理学校教育经费及上级拨付的教育专款；负责全校的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全校教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门做好全校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全校学生资助信息的收集、完善、上报工作，并做好档案保存。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成上级相关部分交办的其他工作。

（三）人员概况。

四川省乐山沫若中学根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我校的教育规律和发展共设置了9个部门：1.沫若中学党总支；2.沫若中学工会；3.沫若中学办公室；4.沫若中学教导处；5. 沫若中学政教处；6. 沫若中学总务处；

7. 沫若中学教科室；8. 沫若中学团支部；9. 沫若中学信息中心。全校教职工总编制196人，实际在编在岗教师182人。其他人员131人，其中：退休人员72人，遗属人员4人，临时聘用保安5人，其他临聘（学校自聘）人员50人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

四川省乐山沫若中学2020年收入预算总额为3662.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3442.19万元，政府性基金预算财政拨款收入48.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

四川省乐山沫若中学2020年支出决算为3480.31万元，其中：基本支出为2642.93万元，项目支出为837.38万元。沫若中学财政拨款支出主要用于保障本校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校教育及科技事业发展相关工作。其中：  

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）

四川省乐山沫若中学根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公经费”和运行经费下降了5%以上。

全年执行预算情况较好，部分项目资金未完成支付。主要原因是：项目本身是跨年实施、项目未完工、或未决算审计、或未完成项目备案等。全年接收了纪委、审计、上级专项的各级各类检查、审计，均没有出现违规违纪的事项。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做的好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分布实施、整体推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

四川省乐山沫若中学2020年整体财政支出绩效评价为合格。

（二）存在问题。

高中学杂费和区级运转经费划拨进度缓慢，影响了沫若中学的正常运转和健康发展

（三）改进建议。

对于沫若中学的非税收入和运转经费，应该按教学进度划拨，确保高中教育教学工作的正常进行，稳步提升高中教学质量。

附件2

四川省乐山沫若中学

普通高高中教育保障经费等2个项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目：普通高高中教育保障经费、高中校舍维修开展了预算事前绩效评估。上述2个项目我们编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2个项目涉及金额837.38万元，全部执行到位。

2．所有工程和采购项目均严格执行《政府采购法》，程序合规、管理规范、手续完善、资料齐全。

3．所有项目均按要求签订《合同》，《合同》文本均采用财政提供的规范样本，同时，在签订前必须经财政审核。执行《合同》过程中，我们严格按进度和财政统筹安排予以支付。

4．所有项目资金均是按规划编制预算，并聘请第三方有资质的机构独立实施。预算确认后，再经财政、审计部门交由第三方机构进行预算评审。凡是上级下达的项目资金，我单位不再单独分配，直接下达相关单位实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年度我单位共编制组织对2个项目：普通高高中教育保障经费、高中校舍维修开展了预算事前绩效评估。上述2个项目我们编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2个项目涉及金额837.38万元，全部执行到位。2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）普通高高中教育保障经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数788.57万元，执行数为788.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教育教学的正常运转，推动了教育教学工作顺利开展。发现的问题：“三限”政策导致生源不足，办学经费困难。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，尤其是对临聘人员的经费予以财力保障。

（2）高中校舍维修费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.81万元，执行数为48.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我校校舍安全得到了改善，保障了师生在校安全。下一步的改进措施：积极协调财政，争取区级预算资金投入，尤其是对破旧校舍改造的经费予以财力保障。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

上述项目的实施及目标设定均符合我区教育的实际，有利于全区教育事业的健康发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目绩效自评采用的组织实施步骤：学校实施、教育局和其他相关部门监督、专业机构审计。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

因各种因素部分项目未按进度支付工程款，到时工程实施缓慢。

（三）相关建议。

1.加强工程项目的现场监管，减少工程量的增加。

2.加强学校财务人员和工程监管人员的培训，强化工程资料的备案与档案管理。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表