第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一） 主要职能。

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、妇幼健康指标达到预期

（1）主要健康指标：婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别由2015年的4.57‰下降到2020年的3.55‰和4.73‰；孕产妇死亡率持续保持为0零。

（2）妇女与健康指标：孕产妇保健覆盖率100%；住院分娩率100%；高危孕妇住院分娩率100%；新法接生率100%；孕产妇系统管理率99.05%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，孕期检测率99.33%，感染艾滋病及梅毒的孕产妇采取母婴传播干预措施比例100%，艾滋病及梅毒感染的孕产妇用药率100%

（3）儿童健康目标：计划免疫接种应种尽种，儿童保健管理率98.65%，低出生体重发生率2.49%；婴幼儿家长科学喂养知识普及率100%；0-6个月母乳喂养率达95.63%。

2、学科建设长足发展

5年来，妇产科、儿保科不断加强学科建设，持续引进专技人才，拓展服务科目，累计引进儿科、妇产科、麻醉科、检验科人才5人，投入资金近2000万元，采购了生物刺激反馈仪、骨密度仪、屈光筛查仪、全进口彩超、可视人流机、宫腹腔镜、钼钯等一批医疗设备，并完成了智慧医院信息化建设采购工作，新开设了新生儿及儿童听力筛查、屈光视力筛查、龋易感检查、乳腺彩超、产后康复（抚）、盆底康复、儿童骨密度测定、妊娠高血压综合征检测、化学发光免疫检测、阴式子宫切除术等新技术新项目，极大地满足了广大妇女儿童的健康需求。其中检验科除常规的检验项目外，已拓展了优生9项，甲功五项，血HCG测定，两对半及丙肝定量检测等检验项目，并连续两年在全省室间质评中取得优秀的成绩。

3、临床业务发展迅速

医院持续加强临床诊疗管理，临床业务收入从2016年的687万发展到2020年的917.79万，增幅达33.6%。

二、机构设置

四川省乐山市沙湾区妇幼计生服务中心（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。年末实有人数22人，其中：行政人员0人,非参公事业人员22人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计393.36万元、支出总计393.36万元。与2019年相比，收入总计减少256.09万元，减少39.43%，支出总计减少256.09万元，减少39.43%。主要变动原因是2020年我单位项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计393.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计393.36万元，其中：基本支出357.75万元，占91%；项目支出35.61万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计393.36万元、支出总计393.36万元。与2019年相比，收入总计减少256.09万元，减少39.43%，支出总计减少256.09万元，减少39.43%。主要变动原因是2020年我单位项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出393.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少256.09万元，减少39.43%。主要变动原因是本单位2020年调整减少了人员经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出393.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出27.21万元，占6.92%；卫生健康（210）支出339.38万元，占86.28%；住房保障（221）支出26.77万元，占6.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为393.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为23.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)  机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为3.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出(210)公立医院(02)妇幼保健医院(06):支出决算为14.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03):支出决算为293.86万元，完成预算100%

6.卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):支出决算为0.40万元，完成预算100%

7.卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):支出决算为20.58万元，完成预算100%

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为9.91万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(211)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为26.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出357.75万元，其中：

人员经费158.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费199.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.004万元，减少1.96%。主要原因是：2020年正常工作需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省乐山市沙湾区妇幼计生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省乐山市沙湾区妇幼计生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省乐山市沙湾区妇幼计生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及区委区政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映“2020年妇产医院项目”，“基本公共卫生服务项目”，“计生免费技术服务项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年妇产医院项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年妇产医院项目工作。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成基本公共卫生服务项目工作。

（3）计生免费技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.58万元，执行数为20.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成计生免费技术服务项目工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山沙湾区妇幼计生服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。