中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2020年决算编制说明

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                                                                                                                         公开时间：2021年10月14日

第一部分部门概况---------------------------------------------- 4

一、基本职能及主要工作----------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------- 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明-------------------------- 8

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------  8

二、收入决算情况说明-------------------------------------------9

三、支出决算情况说明-------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------- 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------- 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------- 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------- 18

十一、其他重要事项的情况说明----------------------------------- 18

第三部分 名词解释---------------------------------------------------  21

第四部分附件-------------------------------------------------------- 24

附件1-----------------------------------------------------------------24

第五部分附表-------------------------------------------------------- 29

一、收入支出决算总表------------------------------------------------29

二、收入总表-------------------------------------------------------- 29

三、支出总表-------------------------------------------------------- 29

四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------- 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）----------------- 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------- 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------- 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------- 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------- 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------- 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------- 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------- 29

十三、国有资本经营预算支出决算表------------------------------- 29

                                                                                                                            第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；负责全区行政事业单位机构编制管理、编制总量控制和实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核区级各部门工作职责和内设机构的设置、调整；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违法违纪行为；负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；承办区委、区政府和市委编委（办）交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、学好一部总纲，全面贯彻落实《条例》。一是落实党管机构编制原则。严格落实归口组织部管理要求，自觉在党管干部、党管组织的大系统中谋划和推动机构编制工作，重点围绕机构改革、提升基层治理能力、优化营商环境等重大决策部署，主动跟进服务保障，开展专题调研，通过机构设置、职能配置、厘清职责分工等切实解决体制机制问题37个，真正把党的领导落实到各领域各环节。二是切实严明纪律规矩。把学习贯彻《条例》与学党章党规、法律法规相结合，并纳入党组（党委、工委）会前学法和党校干部培训课程，强化各级领导干部机构编制法律和纪律意识。依法管理各类机构，组织开展机构编制专项评估督查4次，推动部门严格按照“三定”规定履职尽责。三是严格规范工作运行。进一步规范机构编制调整事项动议、论证、审议决定等程序，推动机构编制工作更加规范严谨。健全完善组织、编办、人社等部门协作配合机制，严把总量控制、前置核准、计划进人、消化减员、督查督办“五道关口”，全年共消化超编12名。

2、落实两篇文章，巩固深化改革成果。一是以协同高效为重点，落实好党政机构改革“后半篇”。结合全覆盖走访工作，动态开展机构改革后“三定”规定履行调研评估，摸准摸实各单位运行情况，及时提出机构编制调整、职数核定等合理化建议32条。进一步规范议事协调机构管理，严控议事协调机构数量，督促相关部门及时调整议事协调机构组成人员，完善议事规则，全年共审批同意设立议事协调机构34个。理顺调整部门职责5项，厘清了部门职责边界，有效防止了职责交叉、政出多门、推诿扯皮等现象。二是以赋权增能为重点，落实好乡镇（街道）机构改革“后半篇”。完善镇（街道）运行体制机制，制定《镇（街道）属地事项责任清单》，进一步理清镇（街道）与区级部门的职责边界，促进基层治理能力提升。抓实综合行政执法改革，稳妥有序完成编制划转、人员转隶、职责划分等工作，下沉执法力量到8个镇，真正打通基层执法“最后一公里”。印发了《沙湾区街道管理体制改革方案》和铜河街道“三定”规定，优化街道机构设置和职能配置，落实好各项政策，构建简约高效的基层管理体制。

3、突出三个导向，统筹配置编制资源。一是突出问题导向。深入推进森林防灭火专项整治，建立森林防灭火体制机制和党政责任落实“问题清单”，督促指导应急等部门厘清了森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作责任边界，建立了“责任追究”、“目标考核”、“定期会商和信息共享”等制度，层层压紧压实责任。全面完成了森林公安管理体制调整、生态环境垂管等改革工作，进一步优化管理体制机制。二是突出服务导向。在坚持总量控制的基础上，加大统筹调配和创新挖潜力度，通过“收、减、调、保、增”等动态举措，全年调整25名编制充实到乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等重点领域。建立高层次人才编制“蓄水池”，设置10名事业编专门保障紧缺专业人才引进，将有限的机构编制资源用在保重点、保民生等领域，确保把“好钢用在刀刃上”。三是突出公益导向。对乡镇机构改革后涉及民生保障的教育、卫生等53个公益服务类事业单位进行优化调整，从体制机制上完善了民生服务保障体系。努力推进开发区管理机构体制机制创新，积极对上衔接汇报，经开区7个内设股室全部升格为副科级，进一步提升了经济开发区管理机构服务能力和服务体系。

4、强化四项管理，规范提升服务质效。一是规范机构编制事项流程管理。制发《沙湾区机构编制管理有关事项通知》、《沙湾区机构编制事项办事指南》、《沙湾区事业单位登记管理及统一社会信用代码工作指引》等，通过“规则+流程”进一步规范上下编登记、信息变更审核等办事流程程序，事业单位设立登记事项由原先的5个工作日缩减至当日办、即时办。二是规范实名制系统管理。及时更新管理基础台账，定期核查部门（乡镇）机构编制实名制管理情况，做到实时数据动态调整“零误差”，编制使用、工资核定、经费核拨“三本账”管理无缝对接。通过月报、年报进行“大数据”比对研判，加强实名制信息调用分析力度和统计成果运用，机构编制管理从管数字到用数据，从传统化到信息化。三是规范事业单位登记管理。督促全区171个事业单位完成2019年度报告公示，公示率为100%。对11个事业单位开展法人公示信息“双随机一公开”抽查，登记事项与事实相符，年度报告事项按规定执行。四是规范机关内部管理。牢牢把握正确政治方向和价值取向，围绕改革工作，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，把意识形态工作贯穿于机构改革、编制管理等各项工作任务。强化政治机关建设，修订完善机关请示报告、公文运转、工作行事历等内部管理等制度11项，进一步规范干部行为，提升干部规矩意识。建立每月“小编微讲堂”、每季《业余读书分享》等常态化学习制度，积极开展轮流讲学、系列研讨等活动，提升干部队伍综合素质。突出“党建引领+”行动，聚力脱贫攻坚、疫情防控等中心任务，认真落实“街乡吹哨.部门报到”、“小巷管家”等工作，用心用情为群众解决困难14件，进一步提升机关良好形象。

二、机构设置

中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算单位1个，其中行政单位1个。中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室总编制8个，在职人员总数8人，其中：行政5人,工勤人员1人,参公事业2人

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计192.6万元，与2019年相比，收、支总计各增加30.94万元，增长19.14%。主要变动原因是人员增加及提高工资.

                        （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计184.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.69万元，占92.45%；政府性基金预算财政拨款收入13.95万元，占7.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计185.2万元，其中：基本支出171.35万元，占92.52%；项目支出13.85万元，占7.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                                                                          图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计192.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.94万元，增长19.14%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。

                     （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出171.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.25万元，增长15.7%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。

                                                                                   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.4万元，占84.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.92万元，占5.2%；卫生健康支出4.57万元，占2.66%；城乡社区支出0万元，占0%，住房保障支出12.46万元，占7.28%。

                                                                                       （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为171.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为102万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款)行政运行（项）: 支出决算为33.12万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统战事务（款)行政运行（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为4.56万元，完成预算100%。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出决算为12.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.35万元，其中：

人员经费127.94万元，主要包括：基本工资27.15万元、津贴补贴20.07万元、奖金51.96万元、伙食补助费2.75万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、奖励金0.03万元、住房公积金12.46万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费43.41万元，主要包括：办公费15.66万元、印刷费0.55万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0万元、邮电费1.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.25万元、租赁费0万元、会议费0.71万元、培训费0.85万元、公务接待费2.04万元、专用材料费0万元，劳务费2.72万元、委托业务费4.37万元、工会经费2.74万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费0.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.06万元、办公设备购置0.49万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占25%；公务接待费支出决算2.04万元，占75%。具体情况如下：

                                                                                                  （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2019年相同，均没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.04万元，下降5.6%。主要原因是规范管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元，下降9.73%。主要原因是认真执行政府的接待规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，291人，共计支出2.04万元。

外事接待支出：无

其他国内公务接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13.85万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出43.41万元，比2019年增加28.74万元，增长195.91%。增长原因：机构改革工作及中文域名注册费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区委机构编制委员会办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），从评价情况来看，整体绩效评价较好，自评得分96.3分，存在的问题：一是履职创新方面有待加强，二是科技、制度创新方面还有待加强，三是服务对象和社会满意度评价还有提升空间。下一步改进措施：一是积极探索，在法律、法规、规章、制度允许前提下主动创新；二是提升服务质量，提高服务对象和社会公众的满意度。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构和人员概况

中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）于2011年11月单设，是中共乐山市沙湾区委领导机构编制工作的职能部门，具体承担中共乐山市沙湾区委机构编制委员会具体工作，为正科级单位，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。区委编办核定行政编制5名，内设机构2个，综合股和业务股。行政工勤1名,；下属事业单位区事业单位登记服务中心核定参公编制2名，内设机构1个，办公室。编办现有在编人员8人，（其中工勤1名）。                     

（二）主要职能职责                        

（一）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导区以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关、区法院、区检察院、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核区级各部门内设机构的设置和调整，指导各部门、单位的机构编制管理工作。

（六）研究拟订全区事业单位改革方案，负责区属和乡镇事业单位机构编制管理，审核区属和行政事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（七）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核考评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。负责机关（群团）统一社会信用代码赋码颁证管理工作。

（九）完成区委、区政府和市委编办交办的其他工作。

（十）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区事业单位登记管理局不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区委编办机关有关内设机构承担。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计184.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.69万元，占92.45%；政府性基金预算财政拨款收入13.95万元，占7.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计185.2万元，其中：基本支出171.35万元，占100%；项目支出13.85万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

区委编办按照区财政局的预算编制时间及时编制预算，按时完成基础和项目的报送工作。预算编制基本准确，整体绩效目标完整、合理反映了部门年度职责履行情况。

（二）执行管理情况

区委编办严格按照预算安排资金使用，全年预算资金没有结余，没有超支，中期也没有进行调整。严格执行节能降耗的有关规定，全年能耗与上年相比均没有增加。严格控制“三公”经费的开支，全年没有因公出国出境，公务用车和公务接待均没有超过上年数和预算数。

（三）综合管理情况

区委编办2020年没有政府性债务。没有非税收入。对属于政府采购范畴的采购严格按照采购要求进行政府采购。按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）的要求编制了单位内部控制手册。按内部控制的要求办理经济业务。对预算进行了公开，确保公众知情权。认真开展绩效评价，对评价指标体系逐一进行评价，评价结果较好。

（四）整体绩效

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政支出保障了机关正常运行，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为96.3分。

（二）存在问题

一是履职创新方面有待加强，二是科技、制度创新方面还有待加强，三是服务对象和社会满意度评价还有提升空间。下一步改进措施：一是积极探索，在法律、法规、规章、制度允许前提下主动创新；二是提升服务质量，提高服务对象和社会公众的满意度。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财政审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表