四川省乐山市沙湾区人力资源服务中心2020年度决算

目录

公开时间：2021年10 月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------------------8

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------------8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------------9

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------10

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------------14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------------16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------------------19

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------------20

第三部分 名词解释-----------------------------------------------------------------------23

第四部分 附件

附件1-------------------------------------------------------------------------------------26

附件2-------------------------------------------------------------------------------------30

第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------31

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------------------31

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------31

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------31

四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------------------31

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------------31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------------31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------------31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------------------31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------------31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------------31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻国家、省、市，区有关人才交流的政策法规，研究拟定实施办法并组织实施。

2、负责流动人员人事档案管理工作。提供流动人员人事档案的接收、转递、材料收集、鉴别归档、整理、保管、按规定提供查（借）阅、出具相关证明、政审等公共服务以及职称评定、退休申报等服务。

3、负责大中专毕业生的接收和就业指导工作，指导协调用人单位推进毕业生就业制度改革。

4、负责全区转制破产企业下岗失业工人档案管理、退休申报工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、按规范化的要求做好档案管理工作

中心管理人事档案总量18546份，其中大中专毕业生档案4922份，流动人员档案702份，企业职工档案9034份，企业退休人员档案2585份，事业退休人员档案883份，镇卫生院聘用人员档案88份，招聘临时人员档案114份，死亡人员档案158份,军转干部档案60份。进一步落实档案管理责任，按照规范化、科学化、制度化的要求做好档案管理工作。实现了微机化管理，将档案基本信息录入计算机，使档案查询、检索迅速准确，大大提高档案的利用率。坚持档案收集联系制度，主动与档案管理联系人和相关部门联系，做好档案材料的收集、鉴别、整理归档工作和档案的转递、利用、保管工作。

（一）、按省人社要求认真做好流动人员档案管理工作。开通网办业务，落实“规范办，打包办，快速办”精神，提升服务群众的满意度。网办接收档案656份，其中接收系统内档案457份，接收系统外档案199份；网办转出档案178份，其中系统内转档案40份，转系统外档案138份；网上开调档函17份；网办档案借阅152份；网办档案借出28份；网办档案归还152份；网办档案材料补充涉及档案卷数45卷，材料149份，共628页；网办档案材料借出涉及档案卷数2卷，材料5份；网上开具证明17份；网办考察政审31人。

（二）、认真做好档案管理进出台账。接收档案697份，转递档案2575份，借阅档案80份，收集材料200余份，查阅档案2655余份。

（三）、做好转制破产企业下岗职工档案管理和档案相关服务工作。办理存档职工退休申报273人，提供相关查阅服务780余人次，复印资料1200余份。

（四）、协助组织、人事部门及其他单位核实档案相关信息。为专业技术人员申报职称、技术工考级查阅档案信息，提供相关证明；核实执法队伍人员58人身份信息；核实机关工勤人员163人档案驾驶员记载信息；协助社区核实党员信息；协助交运局核实48人的基本信息。分三个批次协助区委组织部核查593名党员档案存放信息，提供了147份档案查阅服务；为乐山市人民医院核查23名聘用人员档案存放信息；协助核查享受工伤保险待遇人员66人的档案存放信息；帮助区考试中心核查应征入伍大学生66人的档案存放信息；帮助区司法局核查沙湾区14名律师的档案存放信息。

（五）、完成18546份档案的核库工作

二、认真做好高校毕业生的报到接收和档案服务工作

为认真贯彻落实省、市、区促进高校毕业生就业的要求，为高校毕业生做好参加公务员考试、事业单位公招考试和到各类企业就业的协调衔接和推荐工作；为进入企业、事业单位和自主创业的毕业生做好党团关系、人事关系接转，人事档案托管、人才流动等服务工作。引导今年应届毕业生全部实行网上报到。接收毕业生档案656份，在规定的时间内将毕业生档案基本信息录入《四川省流动人员人事档案信息系统》，大大方便了毕业生档案网上查询。毕业生档案的接收、转递、档案材料的补充、档案的查借阅全部实行了网上办公。

三、完成全区事业人员档案数字化工作和档案移交工作

（一）、复核专审“回头看”涉及专审认定人员的电子档案，比对干审表信息和认定表信息，发现问题并整改。共计复核679人，整改认定表有误10人，整改干审表有误11人，整改认定表表述不准确9人，整改认定表未打印确认归档5人；

（二）、督促四川方絮图文有限公司高质量完成2424份人事档案的信息化处理工作、完成2399份（当时已转出25份）信息化档案的芯片录入和入柜工作；

（三）、督促清华高科信息技术有限公司完成库房建设的后期工作，完成智能回转柜的安装、调试，争取把疫情的影响降到最低；多次催促公司提交验收材料，抓紧准备项目验收。

（四）、完成2424卷（干部1995份，工人429份）电子档案和2391卷（移交时已转出33卷）纸质档案的移交工作；完成事业人员及工勤人员人事档案信息化后至移交前新形成的档案材料的收集、整理和移交工作，共收集、整理移交8370份散材料。

四、抓安全管理工作

3月开展档案库房安全大检查。进一步完善了《档案管理制度》、建全了《安全管理制度》，建立《安全检查管理台账》。

五、认真完成区上的中心工作和组织交办的任务

（一）、协助完成斯堪纳258人特殊工种档案材料的审核工作；

（二）、协助完成全区近1400名临聘人员的清理规范工作；

（三）、协助完成400人视同缴费年限的审核工作。

二、机构设置

事业单位1个，2020年编制数8名,实有人员8人。

                                                                                              第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计146.95万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.53万元，下降16.73%。主要变动原因是部分职能划转，另响应国家号召，厉行节约。

                                                                                                （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、收入决算情况说明

     2020年本年收入合计139万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.37万元，占85.16%；政府性基金预算财政拨款收入20.63万元，占14.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                                                                          （图2：收入决算结构图）（饼状图）

     三、 支出决算情况说明

     2020年本年支出合计141.86万元，其中：基本支出79.52万元，占56.06%；项目支出62.34万元，占43.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                                                                             （图3：支出决算结构图）（饼状图）

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计146.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.53万元，下降16.73%。主要变动原因是部分职能划转，另响应国家号召，厉行节约。

                                                                                                            （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2020年一般公共预算财政拨款支出121.23万元，占本年支出合计的86.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少47.31万元，下降28.07%。主要变动原因是部分职能划转，另响应国家号召，厉行节约。

                                                                                                （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2020年一般公共预算财政拨款支出121.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.61万元，占5.36%；社会保障和就业（类）支出100.77万元，占71.03%；卫生健康支出3.43万元，占2.42%；住房保障支出9.42万元，占6.64%；城乡社区支出20.63万元，占14.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为121.23万元，完成预算102.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.61万元，完成预算100%

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为29.48万元

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为39.37万

 4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为21.22万元

 5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.34万元

 6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为2万元

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项) 支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.52万元，其中：

     人员经费74.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费5.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出5.14万元，比2019年减少1.04万元，下降16.76%。主要原因是建设节约型机关的原则，厉行节约，切实减少各项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

     根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对干部人事档案数字化建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资金管理到位，预算执行到位，整体支出开展情况为：好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位该项工作决策具有科学性、合理性；资金管理到位，具有一定效率性；该项工作能带来较大的经济效益、社会效益和可持续影响；群众满意度较高。因此，该项目支出总体评价为：好。

   1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“干部人事档案数字化建设”项目、绩效目标实际完成情况。

    （1）干部人事档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.74万元，执行数为51.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进我区干部人事档案管理数字化进程，促使档案管理和转移更加准确、便捷。

       （2）七局教师代理费、事业单位职工、流动人员（含企业）档案管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.60万元，执行数为10.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便组织和个人查阅，更好的提供为民办事服务质量，提升群众满意度。

     2.部门绩效评价结果。

      本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区人力资源服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

      本部门自行组织对干部人事档案数字化建设项目项目开展了绩效评价，《干部人事档案数字化建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业运行。反应事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出，反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险飞支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他就业补助支出。反映其他用于促进就业补助的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。反映经行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区人力资源服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区人力资源服务中心是区政府批准建立、区委编办核定、区人力资源和社会保障局直属的人力资源服务机构。

（二）机构职能。

1、贯彻国家、省、市，区有关人才交流的政策法规，研究拟定实施办法并组织实施。

2、负责流动人员人事档案管理工作。提供流动人员人事档案的接收、转递、材料收集、鉴别归档、整理、保管、按规定提供查（借）阅、出具相关证明、政审等公共服务以及职称评定、退休申报等服务。

3、负责大中专毕业生的接收和就业指导工作，指导协调用人单位推进毕业生就业制度改革。

4、负责全区转制破产企业下岗失业工人档案管理、退休申报工作。

（三）人员概况。

事业单位1个，2020年编制数8名,实有人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年本单位财政资金收入139万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118.37万元，政府性基金预算财政拨款收入20.63万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年本单位财政资金支出合计141.86万元，其中：基本支出79.52万元，项目支出62.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1.绩效目标要素完整、细化量化；绩效目标实际完成情况达到预期目标。2.年初预算编制科学准确。3.支出执行财经纪律情况：单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。4.绩效监控调整取消额与财政收回额之和为零。5.内控制度建设基本完整、规范。6.预算执行情况：预算全年执行进度99.85%。

（二）结果应用情况。

本单位及时比对绩效目标开展绩效评价，并按要求报送县财政局，同时按要求将整体绩效自评情况按要求向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本单位在区委、区政府、区人社局的的正确指导下，牢固树立以人民为中心的发展理念，围绕中心、服务大局，坚持干在实处、走在前列，圆满完成各项目标任务。整体支出绩效评价好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

    建议财政部门加强绩效评价工作培训，以推进绩效评价工作更加真实有效。

附件2

干部人事档案数字化建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门职能。负责流动人员人事档案管理工作。提供流动人员人事档案的接收、转递、材料收集、鉴别归档、整理、保管、按规定提供查（借）阅、出具相关证明、政审等公共服务以及职称评定、退休申报等服务。

2．资金申报的依据。根据中共四川省委组织部《关于印发<市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案>的通知》开展该项工作，并申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目所需资金控制2020年预算51.74万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年，完成管理的干部人事档案的数字化建设，包括档案清理、查漏补缺、整理规范、数字化扫描、入柜等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。2020年，实现人事档案管理的数字化、智能化。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中共四川省委组织部《关于印发<市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案>的通知》，该项目2020年预算51.74万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金为区财政资金。

2．资金到位。截至2020年底，该项目资金均及时下达。

3．资金使用。截至2020年底，该项目资金均及时支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，自评中未发现的问题。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为积极推进干部人事档案数字化建设工作，项目成立了干部人事档案数字化建设工作领导小组，领导小组办公室设在人力资源服务中心办公室，由张学会同志任组长，何英同志具体负责干部人事档案数字化的日常工作。

（二）项目管理情况。区人力资源服务中心依据相关法律法规及项目管理制度对该项目进行管理，并根据有关要求开展涉密采购，采购程序规范。

（三）项目监管情况。该项目采用日常检查、财务监督的方式执行项目监管，效果较好。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目于2020年通过验收，共完成干部人事档案整理、补缺、数字化扫描、入柜工作2424份。

（二）项目效益情况。

该项目对档案进行整理扫描，并通过建立健全档案管理有关制度，确实提高我区干部人事档案管理的规范性、准确性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目支出绩效总体评价为：好。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表