目 录
一、 基本职能及主要工作 1
二、 部门概况 3
三、 收支预算总体情况 3
四、 财政拨款支出预算安排情况 4
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况 4
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 4
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 5
六、 一般公共预算基本支出情况说明 7
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 7
八、 “三公”经费预算安排情况说明 9
九、 其他重要事项的情况说明 10
（一） 机关运行经费 10
（二） 政府采购情况 10
（三） 国有资产占有使用情况 10
（四） 绩效目标设置情况 11
十、 名词解释 11
关于沙湾区水务局2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：
贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全区水务规范性文件并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划；组织拟订全区各类水资源规划，拟订全区供水计划和旱情紧急情况下水量调度预案，并监督实施。组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全区水资源公报，承担实施最严格管理制度相关工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施全区节约用水、计划用水规划和有关标准。负责调解处理重大水事纠纷。负责组织编制全区城乡供水规划和供水行业管理工作；负责全区供水企业的资质管理；指导制定全区供水行业的服务标准并实施监督检查；负责指导全区供水、再生水利用等基础设施建设；负责城镇供水运营管理工作；负责自备井的管理和指导。负责编制全区水务行业建设项目资金计划；受委托监管行业内区级国有水务资产。组织指导全区水务基本建设，并实施行业监督管理；组织建设和管理重要水利工程；负责水利基建工程项目的建设管理工作。负责水利工程建设安全监督管理工作；负责水利工程设施、河道及其岸线的安全监督管理，对管辖的水库、河道（湖泊）、堤防、水闸、渠道进行安全监控和事故防范工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水利绿化工作。组织指导农村小水电相关项目建设。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的方案编制及采砂监督管理工作。指导全区有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全区重大水务项目对外合作和交流。指导全区水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护工作。负责在建和已建成水务工程质量与安全监督工作。参与大中型水利水电工程预可研阶段相关工作，负责“封库令”、实物指标调查、移民安置规划大纲和移民安置规划指导编制及审核、上报工作。组织编制移民后期扶持项目规划和制订移民区经济发展规划，实施省市移民主管部门批准下达的移民后期扶持项目，并督促检查其实施情况。负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员政策培训。严格执行移民项目资金管理的有关规定，负责管理和合理安排移民资金的投放使用，并监督和审计。协调解决移民工作中的重大问题，引导移民通过发展种植养殖业等方式增加收入致富。
（二）2022年区水务局将重点做好以下工作：
争取开工建设太平镇马胡埂村上游段防洪治理工程、红阳水库除险加固工程。全面完成大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程，落实红阳水库专业化管理工作。做好3000平方公里以上中小河流治理“十四五”规划申报。做好2022年水土保持小流域治理前期工作，持续开展水土保持监督管理工作，加强水利工程质量监督管理。继续严格落实水资源管理制度,督促、指导华盈水投完成供水资产移交手续和新建葫芦水厂勘测设计工作。完善2022年度河道采砂项目实施方案，持续常态化开展河湖“清四乱”和河道采砂综合整治、涉砂监管等系列专项行动。纵深开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”等行动，全面推动河湖长制“有名”更“有实，持续改善提升全区河湖水生态环境。继续开展移民安置与后期扶持工作。
二、部门概况
沙湾区水务局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
乐山市沙湾区水务局部门（本级）
沙湾区红猫堰保护服务中心
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区水务局部门收入预算总额为3651.81万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数增加2534万元。其中：当年财政拨款收入1150.81万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入2501.00万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算3651.81万元，其中：人员支出349.67万元，日常公用支出76.15万元，对个人和家庭的补助支出3.15万元，专项支出3222.85万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区水务局部门2022年财政拨款收支总预算3651.81万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
基本支出428.96万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰保护服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出3222.85万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰保护服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区水务局部门2022年一般公共预算当年拨款495.81万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数增加78.71万元。主要是因为移民职能划入等增加调入人员5人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出49.78万元，占10.04%；卫生健康支出13.93万元，占2.81%；农林水支出386.03万元，占77.86%；住房保障支出46.07万元，占9.29%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在附件2表3）
1.2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.36万元，主要用于行政单位退休人员的一次性奖支出。
2.2080503社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为3.90万元，主要用于退休人员管理机构的支出。
3.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为36.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为9.43万元，主要用于：机关事业单位工伤保险、补充医疗保险、残保金缴费支出。
5.2101101 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.05万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出
6.2101102 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.88万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 2130301 农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：2022年预算数为174.40万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员车贴、工会福利教育经费等日常人员支出行政管理事务方面的经费支出。
8.2130302 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务（项）：2022年预算数为6.85万元，主要用于：原供排水公司人员基本养老保险财政补贴支出。
9.2130304 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2022年预算数为108.51万元，主要用于：事业单位红猫堰保护服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出、河长制湖长制专项经费项目支出、城乡供水安全应急抢险专项经费支出、红猫堰岁修项目支出
10.2130314 农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：防汛值班补助用品及督导培训等支出。
11.2130399 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出 （项）：2022年预算数为81.27万元，主要用于：水务局下属水利服务中心事业人员本工资、津贴补贴、绩效工资等日常人员支出、临聘人员工资支出、遗属等经费支出。
12.2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为46.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区水务局部门2022年一般公共预算基本支出428.96万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费352.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、劳务费、住房公积金、其他交通费用、遗属及奖励金等对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.15万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区水务局部门2022年政府性基金预算当年拨款3156万元，较上年预算数增加2456万元。主要是移民职能划入相应增加移民后扶等项目支出安排。
主要项目有：
1.2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补240万元；
2.2021年中央大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展基金1255万元；
3.2021年移民后扶中央和省级大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展基金958万元；
4.2021年中央和省级大中型水库移民直发直补48万元；
5.2017年山洪灾害防治项目7万元；
6.2018年农村饮水安全巩固提升工程22.22万元；
7.2018年高效节水灌溉项目30万元；
8.G348现生态环境整治提升工程（插旗沟超限检测站（左侧）至轸溪乡寨子村路口（左侧）段）3.52万元；
9.乐山市沙湾区2017年农村饮水安全巩固提升工程10.21万元；
10.乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程施工费、占地费、第三方服务费200万元；
11.乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定项目“一张图”规模以下数据生产入库及实施方案12.80万元；
12.区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务20万元；
13.大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程（征地及青苗补偿费、第三方服务费）140万元；
14.太平镇罗一村引水工程费、第三方服务费14.98万元；
15.山洪灾害危险区责任人补助费27.70万元；
16.沙湾区2015年农村饮水安全工程监理费2.76万元；
17.沙湾区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务5万元；
18沙湾区“十四五”新时期农村水利规划编制费用4.63万元；
19.沙湾区增压泵房至清水池输水管道改建抢险救灾工程37万元；
20.沙湾区太平镇沫溪河马胡埂村上游段防洪治理工程5万元；
21.沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费60万元；
22.沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务16.80万元；
23.沫溪河堤防隐患整治工程（施工）19.24万元；
24.红猫堰灌区2015年春、冬修节水改造和维修养护工程尾款6.14万元；
25.红阳水库安全鉴定及肖店水库降等整治费用10万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区水务局部门2022年“三公”经费预算数13.10万元，较上年“三公”经费预算数增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费8.60万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元0。本年度无相应安排。
2.公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长12.5%。主要原因是红猫堰保护服务中心去年无公务接待预算安排。
2022年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费8.60万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，沙湾区水务局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为58.37万元，较上年预算增加9.58万元，增长19.64%，主要是水务局人员调入增加人均公用经费预算安排。
（二）政府采购情况
2022年，沙湾区水务局部门安排政府采购预算1.35万元，较上年预算减少2.99万元，主要用于采购台式计算机。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区水务局部门共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区水务局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1150.81万元，其中编制了项目绩效目标的预算721.85万元，主要为沙湾区河长制湖长制专项经费项目、防汛专项经费项目、乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程项目、大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程项目等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）;指行政单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）：用于退休人员管理机构的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤补充医疗保险残保金方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
12.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。
13.农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：主要用于：防汛值班补助用品及督导培训等支出。
14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：主要用于：水务局下属事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等日常人员支出、临聘人员工资支出、遗属等经费支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.沙湾区水务局部门预算公开报表
2.沙湾区水务局2022年度部门整体目标填报表
3.沙湾区水务局部门预算项目绩效目标申报表
4.沙湾区水务局部门政府采购预算表
