目录

关于铜河街道办事处 2022年部门预算编制的说明 2

一、 基本职能及主要工作 2

二、 部门概况 3

三、 收支预算总体情况 3

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、 一般公共预算基本支出情况说明 7

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 7

八、 “三公”经费预算安排情况说明 8

九、 其他重要事项的情况说明 8

（一） 机关运行经费。 8

（二） 政府采购情况。 9

（三） 国有资产占有使用情况。 9

（四） 绩效目标设置情况。 9

十、 名词解释 9

关于铜河街道办事处
2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门概况

铜河街道办事处预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，铜河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年铜河街道办事处收入预算总额为1128.95万元，较上年预算数增加336.34万元。其中：当年财政拨款收入1128.95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1128.95万元，其中：人员支出554.58万元，日常公用支出110.79万元，对个人和家庭的补助支出243.58万元，专项支出220.01万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

铜河街道办事处2022年财政拨款收支总预算1128.95万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担街道事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障铜河街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障铜河街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

铜河街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1053.76万元，较上年预算数增加261.15万元。主要是因为上年度中期追加项目申请资金困难，上级资金预算至今年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出10.86万元，占1.03%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出5.22万元，占0.5%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.07万元，占4.66%；卫生健康支出14.3万元，占1.36%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出275.45万元，占26.14%；农林水支出652.03万元，占61.88%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.83万元，占4.43%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数为476.71万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为82.86万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为92.45万元，主要用于：农村公共服务运行及新都村村级经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2022年预算数为6.6万元，主要用于：开展其他政府事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为4.26万元，主要用于：开展党组织活动的专用经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.44万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为35.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为3.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的离退休人员活动支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为9.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险，大病和补充医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为14.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:2022年预算数为5.22万元，主要用于：专兼职安全员安全巡查防护补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为46.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为239.27万元，主要用于：专职化社区干部基本工资、五险一金支出。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为27.17万元，主要用于：南陵社区大钢卫生支出。

15.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2022年预算数为9.01万元，主要用于：南陵社区大钢廉租房管理经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铜河街道办事处2022年一般公共预算基本支出908.95万元，其中：

人员经费818.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

铜河街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款75.2万元，较上年预算数增加75.2万元。主要是因为上年度年初预算时没有发生政府性基金预算。

支出项目主要是2021年保洁员补助。

八、“三公”经费预算安排情况说明

铜河街道办事处2022年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算增加2万元，增长25%。主要原因是2020年公务接待费返还了2.33万至2021年，2021年公务接待费总额10.33万元，本年度预算时误以10.33万为基数减少。

2022年公务接待费计划用于接待上级单位检查调研工作。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，铜河街道办事处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为90.76万元，较上年预算减少13.12万元，增长（下降）12.63%。

（四）政府采购情况。

2022年，铜河街道办事处安排政府采购预算4万元，较上年预算减少2万元，主要用于采购空调家具等办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，铜河街道办事处共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，铜河街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1128.95万元，其中编制了项目绩效目标的预算310.76万元，主要为定额公用经费项目、非定额公用经费项目、党组织活动费项目、安全员补助项目、公共运行维护费项目、创卫经费项目、郭沫若文化遗留保护经费项目、大钢卫生费项目、大钢廉租房管理经费项目、农场村27人房屋拆迁安置费项目、2021年1-6月保洁补助费项目、2022年公共服务运行上级项目、离退休人员活动经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。