乐山市沙湾区公共资源交易服务中心
2022年部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2022年主要重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
机关运行经费。
国有资产占有使用情况。
绩效目标设置情况。
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
3.承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
4.对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
5.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
7.承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
（二）2022年主要重点工作
1.进一步加强干部队伍建设。加强党的方针政策、业务知识及相关法律法规的教育培训，注重学以致用，提升全体工作人员的整体业务素质；进一步加强党风廉政建设，不断健全预防腐败和岗位风险防范机制，不断提高干部职工的拒腐防变能力。
2.继续深化公共资源交易服务“放管服”改革，优化营商环境。积极发挥平台功能，加快实现全流程电子化，充分运用“互联网+科技”手段，推行“异地远程评标”、“不见面开评标”，进一步落实招投标优惠政策，营造优良的交易营商环境。
3.拓展服务功能，多举措推动工作出成果出亮点。在持续坚持标准化运行的基础上，积极拓展目录外资源进场交易，延伸第三方履约验收服务，进一步探索交易数据的分析应用，为沙湾经济高质量发展提供优质后勤服务，打造“阳光交易”的沙湾样板。
二、单位概况
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心预算单位1个，其中事业单位1个。财政供养人数（即在职人数）10人，其中：在职公务员0人、参公人员0人、在职事业（工勤）10人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾区公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区公共资源交易服务中心收入预算总额为180.5万元，较上年预算数增加4.57万元。其中：当年财政拨款收入180.5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算180.5万元，其中：人员支出99.87万元，日常公用支出20.63万元，专项支出60万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年财政拨款收支总预算180.5万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担采购事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市沙湾区公共资源交易服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市沙湾区公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年一般公共预算当年拨款180.5万元，较上年预算数增加4.57万元。主要是因为创建标准化规范化“示范交易中心”建设开支及专家评审费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出126.41万元，占70.03%；社会保障和就业支出11.79万元，占6.53%；卫生健康支出3.84万元，占7.27%；城乡社区支出25万元，占13.85%；住房保障支出13.43万元，占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为120.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为60万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为9.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为2.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为3.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为13.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出120.5万元，其中：
人员经费99.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年政府性基金预算当年拨款25万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年国有资本经营预算当年拨款0万元。
九、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市沙湾区公共资源交易服务中心2022年“三公”经费预算数4.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，较上年持平。
2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制开支。
2022年公务接待费计划用于业务交流学习用餐等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，乐山市沙湾区公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20.66万元。
（四）政府采购情况。
2022年，乐山市沙湾区公共资源交易服务中心安排政府采购预算25万元，主要用于创建标准化规范化“示范交易中心”建设，采购平台网络建设、购买办公设备等开支。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年年底，沙湾区公共资源交易服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排180.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算60万元，主要为创建标准化规范化“示范交易中心”建设项目、专家评审项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
