关于乐山市沙湾区教师进修学校（单位）
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区教师进修学校基本情况
2.沙湾区教师进修学校的主要职责
3.沙湾区教师进修学校内设机构及职责
4.2021年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，本次编制的沙湾区教师进修学校部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区教师进修学校基本情况
沙湾区教师进修学校创办于1988年, 核定编制27人，是一所集师训、教研、电教、开大“四位一体”的学校，是区教育局实施教育教学管理的业务部门，是教育工作的母机，是教师成长和发展的摇篮，是现代教育理念和先进教育思想的集散地。学校以为全区教育教学服务为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍专业发展和全面提高教育教学质量为目标，以牢固树立“为教师发展服务、为学校发展服务、为教育行政决策服务”为根本，引领、推动全区教育发展。
2.沙湾区教师进修学校的主要职责
学校下设师训部、教研室、电教站和电大部，分别承担了全区教师继续教育，中小学及幼儿园教育教学研究与指导、教育教学质量监控与管理，全区学校电教工作的指导和管理，全区教师及社会人员学历提升等四大任务。
（三）沙湾区教师进修学校内设机构及职责
1.教研室：主要承担我区中小学基础教育教学业务工作，具有教学研究、教学指导、教学质量管理、课程改革实施、 教师学科培训等职能。发挥在基础教育科研中“研究、指导、管理、服务”的职能作用，结合沙湾区教育教学实际，在创新教研机制、推进课程改革、促进教师专业发展、教学质量监测与评价，以及提升教育教学质量等方面开展工作。
2.师训部：认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“优先发展，育人为本，改革创新，促进公平，提高质量”的20字工作方针，落实省、市、区教育行政部门的工作安排，充分利用现代信息技术和国培项目，以“让每一位教师都发展，让优秀教师卓越发展”为基本理念，结合我区实际，组织管理好各类教师培训活动，加强教师队伍建设，切实提高我区教师的整体素质，为全区教育的均衡持续发展，向教育现代化迈进提供有力的师资保障。
3.电教教义站：负责全区中小学现代教育技术装备的规划建设、管理指导、检查督促工作。建立沙湾区教育资源云平台，实现“互联网+教育”教育新模式，推动教育信息化快速发展。建立健全实验教学和现代教育技术各类规章制度，使管理规范化、科学化，加强教师教育装备新技术应用培训和研究活动。
4.乐山开放大学沙湾分校：隶属于国家开放大学四川分部，主要任务是开展成人高等学历教育。现开设有本、专科专业30多个，专职教师3人，兼职教师10余人。学校率先在乐山开展村社干部学历提升培训，为沙湾区经济建设和社会事业的发展提供人才支撑。
5.承办上级业务主管部门交办的其他事项
（四）2021年重点工作
1.教师培训充分利用网络资源和“国培”平台，结合我区实际，组织开展小语“国培”集中培训、组织“国培计划”（2020）新教师入职培训。
2.2021年，教研室紧紧围绕师资队伍建设、课堂能力提升、教学质量提高来开展教学视导、教学培训、教学质量管理等工作，努力使教研室成为我区教育决策的参谋中心、学科研究的指导中心、教育质量的监控中心、教师发展成长的服务中心、学校教育发展的策划中心。
3.2021年，电教站加强内部管理分工明确，职责清楚，定时或不定时深入基层学校，指导、检查学校开展装备管理、使用情况，尤其对薄弱学校进行定人、定时、定内容指导。
二、单位概况
沙湾区教师进修学校在沙湾区教育局的领导下开展工作，管理全区的教育业务工作。共有下属单位0个，其中：政府部门（公务员单位）0个；事业单位0个；教育事业单位1个：教师进修学校1所。教师编制28人，实际在岗教师28人。临聘教职工2人，其中：临时聘用保安1人，学校自聘人员1人。其他人员24人，其中：退休人员24人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区教师进修学校收入预算总额为4102462.00元（对应数据在表1），较上年预算数3883624.00元增加了218838.00元。其中：当年财政拨款收入3817462.00元（对应数据在表2，B6单元格），政府性基金预算收入0元，事业收入285000.00元（对应数据在表1），事业单位经营收入0元（对应数据在表1），其他收入0元（对应数据在表1），上年结转收入0元（对应数据在表1）。相应安排支出预算4102462.00元，其中：基本支出预算3567462.00元（人员经费2987035.00元，公用经费580427.00元），项目支出预算535000.00元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区教师进修学校2021年财政拨款收支总预算3817462.00元（对应数据在表2），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区教师进修学校2021年一般公共预算当年拨款3817462.00元（对应数据在表1），较上年预算数3483624.00增加了333838.00元。主要是因为：第一在职教师工资性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出2985227.00元，占78.20%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出359727.00元，占9.42%；卫生健康支出149852.00元，占3.93%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0元，占0%；国土海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出322656.00元，占8.45%；粮油物资储备支出0元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0元，占0%；转移性支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；债务发行费支出0元，占%。（对应数据在表2）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）
（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2021年预算数为2985227.00元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾教师进修教育事业的各项支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为340570.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为19157.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为133982.00元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为15870.00元，主要用于：部门下属事业单位补充医疗保险和大病医疗缴费支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为322656.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区教师进修学校2021年一般公共预算基本支出3567462.00元（对应数据在表3），其中：
人员经费2987035.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费580427.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区教师进修学校（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数100000.00元减少了100000.00元，减少了100%。主要是因为之前我区规划的教育项目已全部完成，根据新的教育规划本年度没有新增项目。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年，沙湾区教师进修学校没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
沙湾区教师进修学校（单位）2021年“三公”经费预算数61000.00元，较上年“三公”经费预算数62000.00元减少1000元。其中财政拨款安排“三公”经费61000.00元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费18000.00元，公务用车购置及运行维护费43000.00元。
1.因公出国（境）经费与上年预算持平，均为0万元。本年度没有该类预算安排。
2.公务接待费较上年预算减少1000.00元，下降5.26%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定及和各级纪委、财政的规定，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待各级检查、单位来访和区县公务交流接待等国内公务活动。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算43000.00元持平，增长0%。主要原因是：事业单位尚未进行车改，公务车保有量与上年度持平，且财政预算标准和上一年度相同。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费43000.00元，用于根据单位工作需要下乡检查、参加各类会议和交流活动。
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年，沙湾区教师进修学校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算数0元持平，增加0%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2021年，沙湾区教师进修学校安排政府采购预算30000.00元（对应数据在政府采购预算表），较上年预算数40000.00元减少10000.00元，主要用于采购电脑打印设备、文件柜等。
3.国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区教师进修学校（单位）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
4.绩效目标设置情况。
2021年，沙湾区教师进修学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排410.25万元，其中编制了项目绩效目标的预算250000.00元，主要为学业水平测试经费和教师培训经费等，举例如下：
（1）学业水平测试经费。共预算资金100000.00元，用去全区中小学生学业水平测试，包含试卷印刷费、制卷、统一阅卷等；全区中小学艺体检测、小学科学检测等费用。
（2）教师培训经费。共预算资金150000.00元，用于对全区幼儿园、中小学、高中和职中教师进行培训、调研及学科竞赛等费用。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指用于全区教师进修教育事业的各项支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指教育局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指教育局机关补充医疗保险和大病医疗缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
