关于四川省乐山沫若中学（单位）
2021年部门预算编制的说明

目         录

一、基本职能及主要工作

1.四川省乐山沫若中学基本情况

2.四川省乐山沫若中学的主要职责

3.四川省乐山沫若中学内设机构及职责

4.2021年重点工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况

2.一般公共预算当年拨款结构情况

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.绩效目标设置情况

十一、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）四川省乐山沫若中学基本情况

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），四川省乐山沫若中学（简称沫若中学）是乐山市沙湾区教育局下属的教育机构。接受乐山市沙湾区教育局的直接领导。

（二）四川省乐山沫若中学的主要职责

沫若中学贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全校党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，与上级主管部门共同研究制定沫若中学教育事业发展的规划，并组织实施。

2.实施初中、高中学历教学，促进基础教育发展。

3.初中、高中学历教育（相关社会服务）。

4.主管全校教师工作，会同有关上级部门管理学校人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；加强开展学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责校内教师调配管理，按照干部管理权限和程序，推荐、考核学校中层领导干部。

5.指导学校教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；协同有关部门做好学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；加强学校安全稳定工作。

6.按照上级部门招生计划，开展招生工作；统筹全校各类考试工作。

7.管理学校教育经费及上级拨付的教育专款；负责全校的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全校教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门做好全校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全校学生资助信息的收集、完善、上报工作，并做好档案保存。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成上级相关部分交办的其他工作。

（三）四川省乐山沫若中学内设机构及职责

1.沫若中学党总支：按上级党委要求做好党总支的常规工作。常态化开展“两学一做”学习教育，全面贯彻落实各级党组织精神和要求。搭建平台，认真落实“两学一做”学习教育常态化制度。以“三会一课”为平台，定时、定人、定内容，常态化、系列化开展党组织活动，努力加强党员干部法治教育和党规党纪教育，提升党员干部党性修养。通过学习强国手机app平台自主学习，已经达到党员全覆盖，教职工齐参与的效果。

2.沫若中学工会：在学校安排下，关心、慰问教职工，听取教职工的心声。协调好职工与单位的关系。组织开展工会活动等。

3.沫若中学办公室； 在分管领导的领导下,负责综合处理学校党总支和行政事务，协调全校的行政管理，搞好信息管理，为党总支工作和行政管理工作服务。负责党政办公室日常管理工作和档案室、校史陈列室、会议室、总支活动室的管理。

4.沫若中学教导处；在分管副校长领导下负责全校教学、考务、招生等工作。具体负责教务处、图书馆、实验室和音体美器材保管室等的日常管理工作。

5. 沫若中学政教处；在学校党总支和分管副校长的领导下，负责全校学生健康、安全和品德素养的教育工作。

6. 沫若中学总务处；在分管副校长的领导下负责学校后勤保障工作。负责总务处、食堂管理工作。

7. 沫若中学教科室；在分管副校长领导下负责全校教研、教改、师训工作。负责教科室、教研组、备课组日常管理工作。

8. 沫若中学团支部；在学校党总支和分管副校长的领导下，负责学校团委、学生会和学校社团管理工作。

9. 沫若中学信息中心。在分管副校长领导下，负责学校信息中心日常工作。负责学校电教网管中心、微机室、校园电视台、校园监控、协助招办高考视频监控、录播室的管理工作。

（四）2021年工作重点

（1）远期目标。

建设“乐山市一流、四川有影响”的示范性高中。

（2）近期目标。

建成“四川省艺术特色学校”；早日建成“四川省一级示范性普通高中”。

（3）学期目标。

1.高考一本硬上线70人，本科力争268人,艺体专业本科双上线80人。2019级、2020级期末统考重本力争80人，本科力争280人。

2.全力改善办学条件。完成校园热水供应系统、高三宿舍楼检修等工程。

3.倾力抓好特色工作。创建成“乐山市心理健康教育示范校”；启动“四川省艺术特色学校”创建工作。

4.规范开展体育教学工作，学生体质健康测试平均成绩得到省级示范校要求。

5.着力抓好德育工作。强化立德树人教育，进一步规范学生行为习惯，努力营造“学生行为规范、班风积极向上、校风纯正健康”的育人氛围。

二、部门概况

四川省乐山沫若中学在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责沙湾区高中教育事业工作，共有下属单位0个。属于全额拨款事业单位，独立法人单位，普通高中学校。

根据区委编办相关文件,核定四川省乐山沫若中学编制196人，其中：专技岗位190人，管理岗位2人，工勤岗位4人。实有在编在岗182人：专技岗位177人，管理岗位1人，工勤岗位4人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沫若中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沫若中学收入预算总额为31761227元（对应数据在附件2表1）较上年预算数44791796元减少13030569元。其中：当年财政拨款收入29661227元（对应数据在附件2表1），事业收入2100000元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算31761227元，其中：人员支出22640375元，日常公用支出1179668元，对个人和家庭的补助支出41184元，专项支出5800000元（对应数据在附件3表）。

四、财政拨款支出预算安排情况

沫若中学2021年财政拨款收支总预算31761227元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障沫若中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沫若中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沫若中学2021年一般公共预算当年拨款31761227元（对应数据在附件2表2），较上年预算数44791796元减少13030569元。主要是因为：第一按上级要求减少了一些项目支出；第二减少了沫若中学整体搬迁工程贷款还本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出26705476元，占84.08%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2196556元，占6.92%；卫生健康支出863979元，占2.72%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1995216元，占6.28%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表1-2）

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2021年预算数为14305476元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾高中教育事业的各项人员和公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为6180元，主要用于：沫若中学建国初期参加革命工作退休人员生活补助支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为2073729元，主要用于：实施养老保险制度后，沫若中学按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为116647元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤等保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为805789元，主要用于：沫若中学教职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为58190元，主要用于：沫若中学教职工大病和高额医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为1995216元，主要用于：沫若中学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沫若中学2021年一般公共预算基本支出29661227元（对应数据在附件2表3-1），其中：

人员经费22681559元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1179668元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

国内债务付息5800000元，用于支付沫若中学整体搬迁工程向工行贷款2021年利息。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沫若中学2021年政府性基金预算当年拨款0元，较上年预算数0元无变化。主要是因为：根据教育规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。

支出项目：无。

或：2021年，沫若中学没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，四川省乐山沫若中学（单位）没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）

沫若中学2021年“三公”经费预算数43000元，较上年“三公”经费预算数43000元与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费43000元。

1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）

没有安排。

2.          公务接待费预算0万元较上年预算0万元持平。本年度没有计划。

3.公务用车购置及运行维护费43000元与上年预算数43000元持平，增长0%。主要原因是：事业单位尚未进行车改，公务车保有量与上年度持平，且财政预算标准和上一年度相同。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费43000元，用于沫若中学教职工参加各类会议、迎接检查等活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，四川省乐山沫若中学是沙湾区教育局下属的教育事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021年，沫若中学未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沫若中学共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况。

2021年，沫若中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排10300000元，其中编制了项目绩效目标的预算10300000元，主要为：

1.高中非毕业年级教学质量奖1个，资金投入500000元，主要用于高一二教学质量奖。

2.教育发展专项补助资金2，资金投入5800000元，主要用于2021年沫中搬迁工程贷款支付工行贷款利息支出。

3．运行补差1个，资金投入4000000元，主要用于学校正常运转及平时对教师进行增量绩效考核支出。

十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指用于全校高中教育事业的各项人员和公用支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）指用于：沫若中学建国初期参加革命工作退休人员生活补助支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于沫若中学按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤等保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于：沫若中学教职工基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于：沫若中学教职工大病和高额医疗保险缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于：沫若中学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。