关于乐山市沙湾区乡镇学校（单位）

2021年部门预算编制的说明

目         录

一、基本职能及主要工作

1.沙湾区乡镇学校基本情况

2.沙湾区乡镇学校的主要职责

3.沙湾区乡镇学校内设机构及职责

4.2021年重点工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况

2.一般公共预算当年拨款结构情况

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.绩效目标设置情况

十一、名词解释

按照预算管理有关规定，本次编制的沙湾区乡镇学校部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.沙湾区乡镇学校基本情况

乐山市沙湾区乡镇学校，是为规范学校会计核算而设立的机构共有22所单位，分别为：1、乐山市沙湾绥山初级中学，2、乐山市沙湾区凤凰学校，3、乐山市沙湾区实验初级中学，4、乐山市沙湾区葫芦镇中心小学校，5、乐山市沙湾区龚嘴镇学校，6、乐山市沙湾区福禄镇初级中学，7、乐山市沙湾区福禄镇中心校，8、乐山市沙湾区牛石镇学校，9、乐山市沙湾区嘉农镇第一初级中学，10、乐山市沙湾区嘉农镇中心小学，11、乐山市沙湾区太平镇初级中学，12、乐山市沙湾区太平镇中心小学，13、乐山市沙湾区踏水镇初级中学，14、乐山市沙湾区踏水镇中心小学，15、乐山市沙湾区范店乡明德小学，16、乐山市沙湾区铜茨乡学校，17、乐山市沙湾区谭坝乡学校，18、乐山市沙湾区碧山乡学校，19、乐山市沙湾区轸溪乡学校，20、乐山市沙湾区福禄镇中心幼儿园，21、乐山市沙湾区太平镇中心幼儿园，22、乐山市沙湾区葫芦镇初级中学校。

2.沙湾区乡镇学校的主要职责

设有总账会计、录入会计、票据审核及管理人员，实行经费集中核算，以保障22个学校的正常运转。

结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门整体支出绩效目标，以定量和定性相结合的方式进行表述，从职责履行方面反映产出，从履职效果方面反映效益和服务对象满意度，从执行财经政策方面反映财务管理目标。严格按照年初计划完成全年目标任务，及时足额完成非税收入任务，最大限度地利用教育经费，加强对教育经费的管理，有效的保障了学校的正常运转。

严格执行收支两条线，收支平衡，确保非税收入及时足额完成任务。严格按预算开支，严格执行预算相关规定，严格执行财务制度，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《党政机关国内公务几点管理规定》，严格执行《乐山市市直机关差旅费管理办法》，严格执行《违规发放津补贴行为处分规定》。

（三）沙湾区乡镇学校内设机构及职责

办公室

1、宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。
2、起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务。
3、根据校领导的安排，负责行政办公会、支部会和其它全校性会议的筹备、落实以及会议记录工作。
4、做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章，做好用印登记工作。
5、协助党支部组织教职工的政治学习和有关政治活动，负责全校科室报纸杂志订阅的审批工作。认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。
6、协助党支部做好干部的考察、考核、教育、管理工作。
7、代表学校处理各类社会事务，负责对外接待和来信来访工作。配合有关科室，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。
8、为校领导提供及时周到的服务。
9、按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。
10、承办校领导交办的其它工作。

教务处

1、贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

2、严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

3、负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书。编制教学进程表和全校课程表。

4、负责教学督导与质量评价。定期检查教学进度和教学质量。检查教学计划、实习计划和教师授课计划实施情况。组织教师进行定期、不定期听课检查，依据质量评价体系，进行教学质量评价，并及时反馈信息。

5、组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

6、组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。审核授课计划和实验材料、设备购置计划。

7、负责教材、教具的审定、采购和管理，确保教学所需教材、教具的供应。负责实验材料的采购与发放。

8、制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

9、负责全校考务工作和学生成绩管理、毕业生毕业资格审查等工作，并保管《教师记分册》、试卷分析表等教学档案，建立完善教务管理软件系统。

10、完成校领导交办的其它工作。

德育处

1、执行国家颁布的《教育法》和《小学德育大纲》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。

2、制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

3、加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作，与工会、共青团组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平;组织班主任学习德育工作理论，提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力;指导班主任制定工作计划，并定期考核、督导、检查、总结和交流经验。

4、组织值周、值日与各项纪律、卫生等检查评比工作;负责对学生的考勤工作，管理针对学生品行的各项奖罚制度宣传、评议和实施工作。督导班主任做好学生操行等第评定和写好评语工作。

5、主持每周升降旗仪式和各种节日纪念活动，负责全校学生大会，指导班会。

6、抓好《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的贯彻实施。安排学生思想政治教育、日常行为规范的训练以及心理咨询工作。

7、规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

8、负责办好家长学校，定期召开家长会议;指导班主任与学生家长的联系工作;负责组织领导军训，开展好社区教育活动，建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络。

9、加强德育调查研究工作，更新教育理念，根据社会发展以及青少年学生的心理、生理、生长发育特点，不断改进和加强德育工作。

（四）2021年重点工作

1.加强党对教育工作的全面领导，巩固提升党史学习教育成果，继续抓好基层党建、意识形态和党风廉政建设工作。做好一校一品党建工作品牌创建工作，着力打造党建示范点。

2.持之以恒正风肃纪，落实全面从严治党责任制度。深入开展创先争优活动，树典型弘正气。

3.认真落实各项教育资助政策 。

4.选树教师先进典型，做好师德教育，开展师德承诺，完善教师师德考核负面清单制度。

5.完成各级各类培训加强优秀教育人才培养管理和考核。

6.坚持“五育并举”，深入推进教育科研，提升课堂教学质量，持续抓实“五项管理、双减、课后服务、心理健康”等工作。

二、单位概况

乐山市沙湾区乡镇学校在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责管理沙湾区乡镇学校的教育工作。共有下属单位22个，其中：政府部门（公务员单位）0个；事业单位0个；教育事业单位22个：义务教育学校22所。

全区教师总编制735人，实际在岗教师826人。其他人员943人，其中：退休人员674人，临聘人员223人，遗属人员46人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区乡镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区乡镇学校收入预算总额为88782334.00元（对应数据在表1），较上年预算数86687450.00增加2094884.00元。其中：当年财政拨款收入88062334.00元（对应数据在表2，B6单元格），政府性基金预算收入0元，事业收入720000.00元（对应数据在表1），事业单位经营收入0元（对应数据在表1），其他收入0元（对应数据在表1），上年结转收入0元（对应数据在表1）。相应安排支出预算88782334.00元，其中：基本支出预算87567456.00元（人员经费82073388.00元，公用经费5494068.00元），项目支出预算1214878.00元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区乡镇学校2021年财政拨款收支总预算88062334.00元（对应数据在表2），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乡镇学校正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障乡镇学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区乡镇学校2021年一般公共预算当年拨款88062334.00元（对应数据在表1），较上年预算数85987450.00元增加了2074884.00元。主要是因为：第一在职教师工资性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出65814593.00元，占74.74%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出9617581.00元，占10.92%；卫生健康支出3853458.00元，占4.38%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0元，占0%；国土海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出8776702.00元，占9.97%；粮油物资储备支出0元，占0%；预备费0元，占0%；其他支出0元，占0%；转移性支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；债务发行费支出0元，占%。（对应数据在表2）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年预算数为368500.00元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾学前教育事业的各项支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为39189034.00元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾小学教育事业的各项支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年预算数为26257059.00元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾初中教育事业的各项支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为123468.00元，主要用于：机关事业单位离退休人员支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为8988509.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为505604.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为3515128.00元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为338330.00元，主要用于：部门下属事业单位补充医疗保险和大病医疗缴费支出。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8776702.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区乡镇学校2021年一般公共预算基本支出87567456.00元（对应数据在表3），其中：

人员经费82073388.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5494068.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区乡镇学校2021年政府性基金预算当年拨款0元，较上年预算数0元持平。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，沙湾区乡镇学校没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

沙湾区乡镇学校2021年“三公”经费预算数75000.00元，较上年“三公”经费预算数79000.00元减少4000.00元。其中财政拨款安排“三公”经费75000.00元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费75000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

1.因公出国（境）经费与上年预算持平，均为0万元。本年度没有该类预算安排。

2.公务接待费较上年预算减少4000.00元，下降5%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定及和各级纪委、财政的规定，厉行节约。

2021年公务接待费计划用于接待各级检查、单位来访和区县公务交流接待等国内公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算0元持平。

2021年安排公务用车购置费0元。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年，沙湾区乡镇学校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算数0元持平，增加0%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年，沙湾区乡镇学校安排政府采购预算0元（对应数据在政府采购预算表），较上年预算数0元持平。

3.国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区乡镇学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

4.绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区乡镇学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8880.98万元，其中编制了项目绩效目标的预算494878.00元，主要为中小学义务教育学校免学生作业本款和幼儿园生均公用经费，举例如下：

（1）中小学义务教育学校免学生作业本款。全区义务教育学生8181人，共预算资金126378.00元，涉及22所乡镇学校。

（2）幼儿园生均公用经费。公办幼儿园学生人数737人，每生每年500元，共预算资金368500.00元。

十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指用于全区学前教育事业的各项支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指用于全区小学教育事业的各项支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指用于全区初中教育事业的各项支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指教育类事业单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指教育局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指教育局机关补充医疗保险和高额医疗缴费支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。