目 录
一、 基本职能及主要工作 1
二、 部门概况 1
三、 收支预算总体情况 1
四、 财政拨款支出预算安排情况 2
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 2
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况 2
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 2
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 3
六、 一般公共预算基本支出情况说明 4
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 4
八、国有资本经营预算支出情况说明 4
九、 “三公”经费预算安排情况说明 5
十、 其他重要事项的情况说明 5
（一） 机关运行经费 5
（二） 政府采购情况 6
（三） 国有资产占有使用情况 6
（四） 绩效目标设置情况 6
十一、 名词解释 6
关于沙湾区红猫堰保护服务中心
2022年单位预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区红猫堰保护服务中心是区水务局部门下属事业单位，其主要职责是：承担沙湾区和市中区三个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。
（二）2022年沙湾区红猫堰保护服务中心将重点做好以下工作：保证灌区两个乡镇(嘉农镇和水口镇)1.3万亩农田灌溉和除涝，保障灌区工农业生产生活用水和防洪，促进了灌区内“三农”稳定，促进水资源可持续利用，为地区经济和社会可持续发展创造好条件。
二、单位概况
沙湾区红猫堰保护服务中心是沙湾区水务局部门下属二级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区红猫堰保护服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区红猫堰保护服务中心收入预算总额为97.28万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数增加0.47万元。其中：当年财政拨款收入97.28万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0.00万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算97.28万元，其中：人员支出68.51万元，日常公用支出17.78万元，对个人和家庭的补助支出0.99万元，专项支出10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区红猫堰保护服务中心2022年财政拨款收支总预算97.28万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
基本支出87.28万元，是用于保障红猫堰保护服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出10万元，是用于保障红猫堰为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区红猫堰保护服务中心2022年一般公共预算当年拨款97.28万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数增加0.47万元。主要是因为人员经费工资晋级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出11.58万元，占11.90%；卫生健康支出2.88万元，占2.96%；农林水支出73.51万元，占75.57%；住房保障支出9.31万元，占9.57%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在附件2表3）
1.2080503社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为1.69万元，主要用于退休人员管理机构的支出。
2.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为7.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.46万元，主要用于：单位工伤保险、补充医疗保险、残保金缴费支出。
4.2101102 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.88万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出
5.2130304 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2022年预算数为73.51万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、岁修专项经费
6.2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为9.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区红猫堰保护服务中心2022年一般公共预算基本支出87.28万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费69.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、遗属及奖励金等对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.78万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区红猫堰保护服务中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少10万元。主要是本年度无此项目支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心单位没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区红猫堰保护服务中心2022年“三公”经费预算数4.80万元，较上年“三公”经费预算数增加0.5万元，增长100%，主要是上年无接待费预算安排。其中财政拨款安排“三公”经费4.80万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元0。本年度无相应安排。
2.公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长100%，主要是上年无接待费预算安排。。
2022年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。
3.公务用车购置及运行维护费4.30万元，较上年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于水利、防汛、岁修等管理工作的开展等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况
2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心政府采购预算1.35万元，较上年增加0.3万元，主要用于采购台式机等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区红猫堰保护服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区红猫堰保护服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排97.28万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要为岁修项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）：用于退休人员管理机构的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于事业单位工伤补充医疗保险残保金方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、岁修专项经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：沙湾区红猫堰保护服务中心预算公开报表
