目录

一、 基本职能及主要工作.............................................................................................................................................. 2

（一）突出重点，扎实开展业务工作。................................................................................................................. 2

（二）加强业务能力培养，廉政建设成效明显.................................................................................................... 4

（三）面临形势及存在问题...................................................................................................................................... 5

二、 部门概况..................................................................................................................................................................... 5

三、 收支预算总体情况................................................................................................................................................... 6

四、 财政拨款支出预算安排情况................................................................................................................................ 6

五、 一般公共预算当年拨款情况说明....................................................................................................................... 7

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。............................................................................................. 7

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。.......................................................................................................... 7

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）        7

六、 一般公共预算基本支出情况说明....................................................................................................................... 8

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明.................................................................................................... 8

八、 “三公”经费预算安排情况说明....................................................................................................................... 9

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。........................................................................................................... 9

2. 公务接待费较上年预算持平。............................................................................................................................. 9

3. 公务用车购置及运行维护费较上年没有变化。.............................................................................................. 9

九、 其他重要事项的情况说明..................................................................................................................................... 9

（一） 机关运行经费。............................................................................................................................................. 9

（二） 政府采购情况。........................................................................................................................................... 10

（三） 国有资产占有使用情况。......................................................................................................................... 10

（四） 绩效目标设置情况。.................................................................................................................................. 10

十、 名词解释................................................................................................................................................................... 10

附件1：2021年部门预算公开报表............................................................................................................................ 12

附件2：2021年度项目绩效目标申报表.................................................................................................................. 12

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）新冠肺炎防控和医疗监管工作

在全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略下，区卫计执法大队多措并举，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作,加强对公立医院、民营医院、诊所、村卫生室进行监督检查，重点对各医疗机构的预检分诊、发热门诊、疫情报告、医护人员个人防护、医疗废物与医疗污水处置情况等传染病防控工作进行检查。对检查发现的问题，现场指导，责令其立即整改，检查累计844户次，出动执法人员2532人次，下达监督意见书300余份。

组织开展了扫黑除恶、医疗行业乱象整治工作、医疗领域突出问题专项整治行动、医疗机构放射防护监督检查、医疗美容、血液透析专项检查、传染病防控及院感等专项监督检查。针对存在的问题共发出监督意见书200余户次，责令限期改正，并对整改情况跟踪复查，逐一落实到位。

（二）“双随机一公开”工作

国家双随机监督抽检工作年完成进度位居全市前列。自国家抽查计划下发后，我大队迅速行动，与区疾控中心密切配合，稳步开展监督抽检工作。截止12月8日，我区任务完结率100%。并通过电子政务外网及时向社会公布“双随机一公开”的监督抽查结果及行政处罚情况。

（三）加强学校、公共场所及供水安全

对辖区内20所中小学校、26所托幼机构、1所高中学校、1所中职院开展了学校传染病防控机制、传染病防控物资储备、教（用）具清洁消毒、隔离区设置等监督检查。

对全区8家集中式供水和6家二次供水单位开展拉网式监督检查，重点检查水源卫生防护、供水人员健康管理及健康状况、水质净化消毒、水质检测等卫生管理措施落实情况。

在紧抓疫情防控措施落实的同时，通过开展公共场所负责人集中培训和派出卫生监督员现场监督等方式提高公共场所责任人的法制意识和主体责任意识，营造了浓厚的创卫工作氛围，2020年9月，沙湾区创卫工作顺利通过国家卫生城市技术评估。

（四）职业卫生监管

开展全市矿山、冶金、化工等行业领域尘毒危害专项治理工作，摸清辖区内企业本底。紧紧围绕《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，认真开展作业场所职业健康监督管理，重点强化企业职业健康主体责任，督促企业改善作业场所环境，预防和减少职业病发生，保障劳动者职业健康。沙湾区现阶段涉及职业病危害的生产经营企业有73家，接触职业危害从业人员7616人，接触有害因素人员主要集中在矿山、冶金、化工等行业。

（二）加强业务能力培养，廉政建设成效明显

为使卫生监督员从传统业务型向法制型、综合型转变，大队制定全年培训计划，利用国家卫生监督员网络培训平台，建立卫生监督员日常学习制度，卫生监督人员全员按时完成网络学习计划，选派骨干卫生监督员10人次参加省、市培训，认真开展了乡镇卫生监督协管员的业务培训，全面提升了卫计监督执法能力和水平，确保基层监督员专业执法水平的提升和发展；截止目前共上报宣传信息26条，乐山市卫生和计划生育监督执法支队全部采纳。

抓好廉政风险点查找与防控工作。坚持按岗位、科室和单位三个层次，从思想素质、职业道德、岗位职责、制度机制等方面，查找权力运行中可能产生不廉洁或影响工作绩效的廉政风险点，将关键岗位作为风险防控的重点，加强人员警示教育。公布举报投诉电话，不定期开展跟踪回访工作，推动卫生计生综合监督执法工作党风廉政建设主体责任落实。近三年来，上级党委、纪委未收到群众及服务对象对卫计执法大队违法违规违纪方面的投诉举报。

（三）面临形势及存在问题

一是人员缺编严重。我大队核编8人，现在编5人，其中1人全脱产对口支援金口河区卫计执法大队；1人任太平镇草坝村第一书记，每月有一半以上时间在村上工作；大队工作开展存在严重人手不足，各项监督工作完成困难。

二是卫生计生监督执法人员业务水平有待提高，我大队将通过送出去、请进来等形式多样方法，加强执法人员教育培训，提高人员执法水平，规范执法行为，形成专业高效、统一规范、文明公正的卫生计生监督执法队伍。

二、 部门概况

区卫生执法大队财政供养人员（即在职人数）5人，其中：在职公务员4人，在职事业（工勤）1人。离退休人数1人，其中：离休0人，退休公务员1人，退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门收入预算总额为69.31万元，较上年预算数减少8.23万元。其中：当年财政拨款收入69.31万元。相应安排支出预算69.31万元，其中：基本支出64.31万元，项目支出5.00万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门2021年财政拨款收支总预算69.31万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门机关及参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门2021年一般公共预算当年拨款69.31万元，较上年预算数减少8.23万元。主要是减少了人员经费和项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.25万元，占0.36%；卫生健康支出55.39万元，占79.91%； 住房保障支出6.53万元，占9.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.        社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2021年预算数为5.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.        社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2021年预算数为0.25万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.        卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）：2021年预算数为55.39万元，主要用于：卫生监督大队日常工作经费和人员开支，确保机构正常运转。

4.        卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2021年预算数为2.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.        住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2021年预算数为6.53万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门2021年一般公共预算基本支出64.31万元，其中：

人员经费53.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数增加0万元，主要原因为2022年无政府性基金预算项目支出。

六、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门2021年“三公”经费预算数4.60万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.60万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。

1.        因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.        公务接待费较上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级的公务接待。

3.        公务用车购置及运行维护费较上年没有变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.30万元，因公务车辆陈旧用于车辆维护及正常运行。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.83万元。

（二）政府采购情况。

2021年，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门安排政府采购预算0万元，较上年预算相比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排69.31万元，其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要为2021年双随机抽检经费，执法制服年限换装费用等。

八、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2021年部门预算公开报表

附件2：2021年项目支出绩效目标