关于乐山市沙湾区工商业联合会部门
2022年部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作
二、 部门概况
三、 收支预算总体情况
四、 财政拨款支出预算安排情况
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。为例）
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、 “三公”经费预算安排情况说明
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
（二） 政府采购情况。
（三） 国有资产占有使用情况。
（四） 绩效目标设置情况。
十、 名词解释
附件1：2022年部门预算编制的说明
附件2：2022年部门预算公开报表
附件3：2022年度部门整体目标填报表
附件4：2022年项目支出绩效目标
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案：
1、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
2、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；
3、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；
4、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；
5、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；
6、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任；
7、承办上级工商联交办的其他任务。
2022年重点工作任务介绍：
加强和深化党员、干部及民营经济人士思想政治工作，加强民营经济人士教育培养，定期开展学习教育专题活动，做好新生代企业家思想政治引领。落实好常态化走访调研制度，推动惠企政策落地落实落细。定期开展政企交流活动，积极帮助小微企业解决融资问题,加强税务服务，加强法律服务，加强三方协调。推介民营经济代表人士积极参与人大、政协建议和提案书写，为工业发展、乡村建设等建言献策。广泛发动会员企业积极参与乡村振兴，主动融入到乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴中。
二、部门概况
乐山市沙湾区工商业联合会内设机构1个，二级预算单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区工商业联合会收入预算总额为56.97万元，较上年预算数增加0.78万元。其中：当年财政拨款收入56.97万元。相应安排支出预算56.97万元，其中：基本支出46.97万元，项目支出10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾区工商业联合会2022年财政拨款收支总预算56.97万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市沙湾区工商业联合会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于落实好常态化走访调研制度，推动惠企政策落地落实落细。定期开展政企交流活动，积极帮助小微企业解决融资问题。加强税务服务，加强法律服务，加强三方协调推介民营经济代表人士积极参与人大、政协建议和提案书写，为工业发展、乡村建设等建言献策。广泛发动会员企业积极参与乡村振兴，主动融入到乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴中。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾区工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款56.97万元，较上年预算数增加0.78万元。全面加强和深化党员、干部及民营经济人士思想政治工作，加强民营经济人士教育培养，定期开展学习教育专题活动，做好新生代企业家思想政治引领。落实好常态化走访调研制度，推动惠企政策落地落实落细。定期开展政企交流活动，积极帮助小微企业解决融资问题,加强税务服务，加强法律服务，加强三方协调。推介民营经济代表人士积极参与人大、政协建议和提案书写，为工业发展、乡村建设等建言献策。广泛发动会员企业积极参与乡村振兴，主动融入到乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出45.08万元，占79.13%；社会保障和就业支出5.61万元，占9.85%；卫生健康支出1.41万元，占3.13%；住房保障支出4.87万元，占8.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1. 一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）:2022年预算数为35.08万元，主要用于：一般公共民主党派及工商联事务行政运行。
2. 一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为9万元，主要用于：一般公共民主党派及工商联事务一般行政管理事务。
3. 一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）参政议政（04项）:2022年预算数为1万元，主要用于：一般公共民主党派及工商联事务参政议政。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01项）:2022年预算数为0.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 离退休人员管理机构（03项）:2022年预算数为0.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为3.69万元主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2022年预算数为0.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为1.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）:2022年预算数为4.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾区工商业联合会2022年一般公共预算基本支出56.97万元，其中：
人员经费40.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾区工商业联合会2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市沙湾区工商业联合会2022年“三公”经费预算数0.2万元，较上年“三公”经费预算数增加0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费较上年预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，乐山市沙湾区工商业联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6.08万元，较上年预算减少2.08万元，下降25.5%。
（四）政府采购情况。
2022年，乐山市沙湾区工商业联合会安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市沙湾区工商业联合会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，乐山市沙湾区工商业联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排56.97万元，其中编制了项目绩效目标的预算10元，主要为2022年全面加强和深化党员、干部及民营经济人士思想政治工作，加强民营经济人士教育培养，定期开展学习教育专题活动，做好新生代企业家思想政治引领。落实好常态化走访调研制度，推动惠企政策落地落实落细。定期开展政企交流活动，积极帮助小微企业解决融资问题,加强税务服务，加强法律服务，加强三方协调。推介民营经济代表人士积极参与人大、政协建议和提案书写，为工业发展、乡村建设等建言献策。广泛发动会员企业积极参与乡村振兴，主动融入到乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴中。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指部门一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行。
5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:指部门一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务。
6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:指部门一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）；指部门实施退休职工制度由单位支付的工资。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门临聘人员购买保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：2022年部门预算编制的说明
附件2：2022年部门预算公开报表
附件3：2022年度部门整体目标填报表
附件4：2022年项目支出绩效目标
