关于沙湾区国有林场部门

2022年部门预算编制的说明

目录

一、 基本职能及主要工作 1

二、 部门概况 3

三、 收支预算总体情况 3

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、 一般公共预算基本支出情况说明 5

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

八、 “三公”经费预算安排情况说明 6

九、 其他重要事项的情况说明 6

（一） 机关运行经费。 6

（二） 政府采购情况。 7

（三） 国有资产占有使用情况。 7

（四） 绩效目标设置情况。 7

十、 名词解释 8

附件1：2022年部门预算编制的说明 9

附件2：2022年部门预算公开报表 9

附件3：2022年度部门整体目标填报表 9

附件4：2022年项目支出绩效目标 9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案：

1、拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规。

2、协调编制国有林场发展规划。

3、组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。

4、审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。

5、受委托对国有林场森林资源资产进行监管。

6、受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。

7、指导和检查考核国有林场生产经营活动。

8、法律、法规规定的其他职责。

2022年重点工作任务介绍：

1、继续加强森林的培育力度，完成森林资源管护20998亩，完成抚育面积1000亩次，确保森林资源健康、稳定发展。

2、做好美女峰森林公园资源管理工作，抓好三峨山康养基地建设，完善相关标识标牌。

3、做好护林防火及汛期安全生产工作，加强隐患巡查排查力度，做到及时发现及时处理，确保全年无重大安全责任事故发生。

4、继续开展清理国有林地边界，并打桩、注点。

5、加大国有林区基础设施电力、管护房、林区公路等的建设和改善。

6、强化林场职工的管理工作，特别是林区管护人员的履职到岗、到位，严格考核。

二、部门概况

沙湾区国有林场内设机构1个，二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区国有林场收入预算总额为157.68万元，较上年预算数减少12.66万元。其中：当年财政拨款收入157.68万元。相应安排支出预算157.68万元，其中：基本支出157.68万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区国有林场2022年财政拨款收支总预算157.68万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：

基本支出，是用于保障沙湾区国有林场机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于克服恶劣的林区自然条件，配合嘉能佳电力公司完成了月耳坪工区到三峨工区4公里低压线路改造成高压线路，解决了多年来三峨工区用电难问题，消除安全隐患；完善二峨“土地关”管护房建设后续管理工作。完成了月耳坪工区“林业科普中心”后期装修工作。维修林区公路13公里。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区国有林场2022年一般公共预算当年拨款157.68万元，较上年预算数减少12.66万元。主要是完成了月耳坪工区到三峨工区4公里低压线路改造成高压线路，解决了多年来三峨工区用电难问题，消除安全隐患；完善二峨“土地关”管护房建设后续管理工作。完成了月耳坪工区“林业科普中心”后期装修工作。维修林区公路13公里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出支出114.04万元，占72.32%；社会保障和就业支出22.37万元，占14.19%；卫生健康支出5.42万元，占3.44%；住房保障支出15.85万元，占10.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）离退休人员管理机构（03项）:2022年预算数为3.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为13.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2022年预算数为4.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  事业单位医疗（02项）:2022年预算数为5.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

5.农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）:2022年预算数为114.04万元，主要用于：农林水支出林业和草原森林资源管理。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）  住房公积金（01项）:2022年预算数为15.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区国有林场2022年一般公共预算基本支出157.68万元，其中：

人员经费128.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区国有林场2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区国有林场2022年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数减少1.32万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：0轿车辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，沙湾区国有林场为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为28.77万元，较上年预算减少1.15万元，下降4%。

（二）政府采购情况。

2022年，沙湾区国有林场安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区国有林场共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，沙湾区国有林场按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排157.68万元，其中编制了项目绩效目标的预算28.77元，主要为2022年克服恶劣的林区自然条件，配合嘉能佳电力公司完成了月耳坪工区到三峨工区4公里低压线路改造成高压线路，解决了多年来三峨工区用电难问题，消除安全隐患；完善二峨“土地关”管护房建设后续管理工作。完成了月耳坪工区“林业科普中心”后期装修工作。维修林区公路13公里。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）；指部门实施退休职工制度由单位支付的工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门临聘人员购买保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年部门预算编制的说明

附件2：2022年部门预算公开报表

附件3：2022年度部门整体目标填报表

附件4：2022年项目支出绩效目标