关于中共乐山市沙湾区委统一战线工作部
2022年部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作 2
二、 部门概况 4
三、 收支预算总体情况 4
四、 财政拨款支出预算安排情况 4
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 6
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 6
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 6
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 6
六、 一般公共预算基本支出情况说明 8
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 8
八、 国有资本经营预算支出情况说明 8
九、 “三公”经费预算安排情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
（一） 机关运行经费。 9
（二） 政府采购情况。 10
（三） 国有资产占有使用情况。 10
（四） 绩效目标设置情况。 10
十一、 名词解释 10
附件1：2022年部门预算公开报表 12
附件2：2022年度部门整体目标填报表 12
附件3：2022年项目支出绩效目标 12
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案：
1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。
2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。
3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。
5.做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
6.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。
2022年重点工作任务介绍：
1.夯实共同思想。不断坚持“四心定位”，引导全区统一战线不断学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，进一步扩大统一战线知晓面和支持度，推动全区统战工作高质量发展，为沙湾高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
2.凝聚同心力量。坚持区委政府“中心工作推动到哪里，统战工作就跟进到哪里”的工作取向，把围绕中心、服务大局作为统战工作引领方向、体现价值、展现担当的广阔舞台。发挥人才荟萃优势，引导各民主党派、工商联、无党派代表人士重点围绕乡村振兴开展专题民主监督和社会服务；发挥汇聚力量作用，引导各民主党派围绕区委、区政府的中心工作积极发挥参政议政、建言献策作用，助力全区经济发展；发挥统战品牌效应，支持统战成员深化服务民生、科技惠民、医疗下乡等特色工作。
3.加强党的领导。一是坚持把贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》作为基本遵循，加强党对统一战线工作的集中统一领导，坚持大统战工作思维，坚持运用守正创新的统一战线思想方法和工作方法，统筹构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，形成新时代统一战线工作合力。二是巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步加强民主党派队伍建设。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线部署推进新时代党的民族工作，进一步强化民族团结创建，加强民族项目资金对上争取，依法妥善化解民族矛盾纠纷；以贯彻落实新修订的《四川省宗教事务条例》为重点，依法管理宗教事务，扎实做好宗教场所疫情防控，安全，消防等管理，建立健全区、镇、村三级宗教网络，严厉打击非法宗教活动，巩固农村民间小庙治理成果。四是抓好民营经济统战工作，加强思想引领，优化营商环境，当好联系服务民营企业的桥梁和纽带；五是加强对港澳台侨属关心支持，积极宣传我区经济和社会建设取得的良好成就，擦亮郭沫若故居纪念馆“中国华侨国际文化交流基地”招牌。六是强化统战干部队伍建设，发挥大统战优势，激发干事创业激情，不断提升统战干部能力。加强统战部自身建设，落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，把自身建设一抓到底，抓出成效。
二、部门概况
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部内设机构2个，办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。二级预算单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则， 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部收入预算总额为164.06万元，较上年预算数增加24.27万元。主要原因是编制增加，人员增加。其中：当年财政拨款收入164.06万元。相应安排支出预算164.06万元，其中：基本支出114.06万元，项目支出50万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2022年财政拨款收支总预算164.06万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：
基本支出，是用于保障 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》作为基本遵循，加强党对统一战线工作的集中统一领导，坚持大统战工作思维，坚持运用守正创新的统一战线思想方法和工作方法，统筹构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，形成新时代统一战线工作合力。巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步加强民主党派队伍建设。以铸牢中华民族共同体意识为主线部署推进新时代党的民族工作，进一步强化民族团结创建，加强民族项目资金对上争取，依法妥善化解民族矛盾纠纷；以贯彻落实新修订的《四川省宗教事务条例》为重点，依法管理宗教事务，扎实做好宗教场所疫情防控，安全，消防等管理，建立健全区、镇、村三级宗教网络，严厉打击非法宗教活动，巩固农村民间小庙治理成果。抓好民营经济统战工作，加强思想引领，优化营商环境，当好联系服务民营企业的桥梁和纽带；加强对港澳台侨属关心支持，积极宣传我区经济和社会建设取得的良好成就，擦亮郭沫若故居纪念馆“中国华侨国际文化交流基地”招牌。强化统战干部队伍建设，发挥大统战优势，激发干事创业激情，不断提升统战干部能力。加强统战部自身建设，落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，把自身建设一抓到底，抓出成效。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2022年一般公共预算当年拨款164.06万元，较上年预算数增加24.27万元。主要是因为区侨联编制增加，人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出135.9万元，占82.84%；社会保障和就业支出12.21万元，占7.44%；卫生健康支出3.48万元，占2.12%；住房保障支出12.47万元，占7.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）:2022年预算数为67.64万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务行政运行。
2. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款） 一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为39万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务。
3. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）2022年预算数为6万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务宗教事务。
4. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）华侨事务（05项）2022年预算数为3万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务华侨事务。
5. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款） 事业运行（50项）:2022年预算数为18.27万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务事业运行。
6. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）:2022年预算数为2万元，主要用于：一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出。
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01项）:2022年预算数为0.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 离退休人员管理机构（03项）:2022年预算数为0.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为8.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
10.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2022年预算数为2.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为3.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）:2022年预算数为12.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出114.06万元，其中：
人员经费96.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，中共乐山市沙湾区委统一战线工作部没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明
中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2022年“三公”经费预算数1.48万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.48万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年增加1万元，增加原因主要是预算了各民主党派公务接待费1万元。2022年公务接待费计划用于上级部门检查调研、区县交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年， 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.19万元，较上年预算减少0.42万元，下降2.4%。
（四）政府采购情况。
2022年， 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底， 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年， 中共乐山市沙湾区委统一战线工作部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排164.06万元，其中编制了项目绩效目标的预算50万元，主要为民主党派工作经费、侨联工作经费、购置办公设备费、民族宗教安全维稳工作经费、侨务和台湾事务工作经费、新联会知联会工作经费。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:指部门一般公共服务支出组织事务行政运行。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指部门一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:指部门一般公共服务支出组织事务事业运行。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）；指部门实施退休职工制度由单位支付的工资。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门临聘人员购买保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：2022年部门预算公开报表
附件2：2022年度部门整体目标填报表
附件3：2022年项目支出绩效目标
