关于乐山市沙湾区地方志办公室
2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区地方志办公室基本情况
2.沙湾区地方志办公室主要职责
3.沙湾区地方志办公室内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区地方志办公室基本情况
乐山市沙湾区地方志办公室（中共乐山市沙湾区委党史研究室）为乐山市沙湾区人民政府直属事业单位，为正科级单位。
（二）沙湾区地志办的主要职责
1.组织指导全区各级各类志书编纂。
2.负责制定沙湾区地方志编纂方案及规划。
3.负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；承担《沙湾区志》及续志的组稿、总纂、审定、出版等业务工作；承担《沙湾年鉴》的编纂工作。
4.负责指导各类地情资料图书及部门志、厂矿企业志、乡镇志等的编纂工作。
5.负责全区地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为政府及社会各界提供地情咨询服务。
6.负责组织地方志理论学习、工作经验交流及修志队伍的培训工作。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）沙湾区地志办内设机构及职责
1.地方志办公室。负责全区大型综合性年鉴编纂，指导乡镇志和部门志编纂，负责机关的文秘、信息、保密、安全、目标管理、调研、法制、信访、文书档案、财务和后勤管理等工作。
2.党史研究室。负责编纂《区委执政纪要》和党史大事记，地方史编撰等工作。
3.2022年重点工作
2022年，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，继续抓好地方史、志和年鉴编纂工作，努力开创地方志工作新局面。一是切实加强学习，努力提高理论和业务素质。深入贯彻学习中共十九届六中全会精神，学习党的路线方针政策和法律法规；学习编纂业务知识和业务技能，努力提高政治理论水平和业务能力；加强业务培训，提升史志编纂水平，严把“政治关、史实关、质量关”，力求在内容和形式上有所创新；二是抓好地方史和《沙湾年鉴》（2022年卷）编辑出版工作。开展《区委执政纪要》2021年卷编撰工作。扎实做好年鉴编纂工作，进一步深入学习宣传贯彻《地方志工作条例》，做到早部署、早安排、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量。主动作为积极指导乡镇志部门志编纂工作，三是开展省、市年鉴组稿和市委执政纪要资政专题文稿选送。按照省、市要求，按时按质开展省、市年鉴组稿报送任务，资政专题选送任务。四是加大乡镇村志编纂指导力度，力争成为全省第一个完成乡镇志编纂的区县。
二、部门概况
乐山市沙湾区地方志办公室成立于1995年6月，在沙湾区委、区政府的领导下开展工作，主要负责地方史、志和年鉴编纂工作。沙湾区地方志办公室按照“三定”规定（乐沙委办[2002]59号文件批复），核定编制4人，设主任1名，副主任1名，内设机构为：地方志办公室、党史研究室。实有在编在岗人员7人，编外人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区地方志办公室（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区地方志办公室（单位）收入预算总额为118.54万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数101.17万元增加17.37万元。其中：当年财政拨款收入118.54万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算118.54万元，其中：人员支出90.90万元，日常公用支出13.64万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出14.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区地方志办公室（单位）2022年财政拨款收支总预算118.54万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担地方志和沙湾区党史事业发展相关工作。其中：
基本支出104.54万元，是用于保障地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出14万元，是用于保障地方志办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区地方志办公室（单位）2022年一般公共预算当年拨款118.54万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数101.17万元增加17.37万元。主要是：根据国家政策，人员工资性支出（基本工资、津贴及社保缴费等）正常增加，相应公用支出也增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出92.33万元，占77.89%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.46万元，占9.67%；卫生健康支出3.57万元，占3.01%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.18万元，占9.43%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表1-2）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为78.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为0.26万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为9.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2022年预算数为1.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为3.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为11.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区地方志办公室（单位）2022年一般公共预算基本支出104.54万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费90.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区地方志办公室（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平。主要是：我单位本年度没有政府性基金项目预算。
支出项目主要有：没有。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，沙湾区地方志办公室（单位）没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区地方志办公室（单位）2022年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数0.32万元减少0.32万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2.公务接待费较上年预算0.32万元减少0.32万元，下降100%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
2022年公务接待费计划没有。
3.公务用车购置及运行维护费与上年预算数0万元持平。主要原因是：我单位一直没有公务用车。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。我单位一直没有公务用车。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，沙湾区地方志办公室（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为13.64万元，较上年预算11.54万元增加2.10万元，增长18.20%。
（二）政府采购情况。
2022年，沙湾区地方志办公室（单位）安排政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），与上年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有此项计划。
或：2022年，沙湾区地方志办公室（单位）未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区地方志办公室（单位）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
（四）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区地方志办公室（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排118.54万元，其中编制了项目绩效目标的预算27.64万元，主要为：
1.定额公用经费8.4万元；
2.非定额公用经费3.81万元；
3.党组织活动费1.17万元；
4.编撰出版《年鉴》和《执政纪要》14万元；
5.离退休人员活动经费0.26万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指地方志办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指地方志办公室机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指地方志办公室保障离退休人员经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指地方志办公室实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指地方志办公室实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指地方志办公室机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指地方志办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
