关于乐山市沙湾卫生健康局2022年部门

预算编制说明

               目录

1.基本情况及主工作

2.部门概况

3.收支预算总体情况

4.财政拨款支出预算安排情况

5.一般公共预算当年拨款情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.政府性基金预算支出规模及变化情况

8.“三公”经费预算安排情况

9.其他重要事项

10.名词解释

根据预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。据此，沙湾区沙湾区卫健系统部门预算（包括局机关和下属4个直属医疗卫生机构和9个基层医疗卫生机构）的收入和支出情况。

 一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

（二）组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。

（三）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

（三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

（五）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

2022年安排的重点工作

卫健局党组根据我区卫健发展规划并结合区委、区政府2022年工作计划， 2022年重点工作：全面防控新冠肺炎疫情；继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实施范围，全面实施取消公立医院药品加成，巩固基本公共卫生服务成效；大力争取对上资金和项目，加大医疗卫生和计生基础设施建设。

二、部门概况

沙湾区卫健局局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的实际共设置了4个股室：综合股、医政医管股、防保股、统计流管股。内设红十字会和计生协会。

卫健局及下属(人民医院和9个基层医疗机构)10个二级预算单位财政供养人数（即在职人数）343人，其中：在职公务员13人、参公人员0人、在职事业（工勤）330人。离退休人数120人，其中：离休0人、退休公务员18人、退休事业（工勤）102人。实有车辆1辆(纳入预算)。另：人民医院辆3辆及基层医疗机构车辆8辆未纳入预算。

乐山市沙湾区疾病预防控制中心财政供养人数（即在职人数）37人，其中：在职公务员人、参公人员0人、在职事业（工勤）37人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）15人。实有车辆6辆。

沙湾区妇幼保健计划生育服务中心财政供养人数（即在职人数）26人，其中：在职公务员0人、参公人员0人、在职事业（工勤）26人。离退休人数8人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）8人。实有车辆3辆。

区卫生执法大队财政供养人员（即在职人数）5人，其中：在职公务员4人，在职事业（工勤）1人。离退休人数1人，其中：离休0人，退休公务员1人，退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区卫健系统收入预算总额为4729.91万元（对应数据在表1，C6和C7单元格），其中：一般公共预算拨款收入4494万元（对应数据在表1，C6单元格），政府性基金预算收入235.91万元（对应数据在表1， C7单元格），事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0元。相应安排支出预算为4995.8万元（对应数据在表1，D35单元格）。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区卫健系统2022年财政拨款收支总预算4729.91万元（对应数据在表1，C36单元格），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项卫计事业发展相关工作。其中：

基本支出预算3507.78万元（对应数据在表2-1，I7单元格），用于保障卫计系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算986.22万元（对应数据在表2-1，J7单元格），用于保障卫计第统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

   2022年一般公共预算当年拨款4494万元（对应数据在表2，F6单元格），本年与上年比较，下降9.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出406.36万元，占9.04%；卫生健康支出3383.71万元，占85.42%；城乡社区支出235.91万元，占5.25%；住房保障支出248.92万元，占5.54%（对应数据在表2，F列）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在表3）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为167.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2022年预算数为111.85万元。

 3.一般公共服务（类）财政事务（款）离休人员管理机构支出（项）:2022年预算数为5.72万元。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.87万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为270.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）住房保障（款）住房公积金支出（项）:2022年预算数为248.92万元，主要用于：职工购房保障支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2022年预算数为128.79万元，主要用于：其他社会保障等支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为0万元，主要用于：公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.41万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数34.52万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）:2022年预算数为763.13万元，主要用于：综合医院财政部规定的基本工资支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2022年预算数为0万元，主要用于：中医医院设备采购。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022年预算数为1181.56万元，主要用于：乡镇卫生院及社区卫生服务中心人员基本支出。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2022年预算数为251.41万元，主要用于：乡镇卫生院及社区卫生服务中基本药物补助及村医补助等项目支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022年预算数为357.65万元，主要用于：疾病预防控制中心人员及公用支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022年预算数为56.58万元，主要用于：卫生执法监督大队人员及公用支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2022年预算数为261.95万元，主要用于：妇幼保健计划生育服务中心人员及公用支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为135万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为133.43万元，主要用于：重大公共卫生的艾滋病机会生性感染治疗及扩大检测项目支出。

20、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）：2022年预算数为341.8万元，主要用于：计划生育奖特扶及独子费项目支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为29.67万元，主要用于：其他卫生健康支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3507.78万元（对应数据在表3-1，F7单元格），其中：

人员经费3293.44万元（对应数据在表3-1，G7单元格），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费214.33万元（对应数据在表3-1，H7单元格），主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

卫健部门（单位）2022年政府性基金预算当年拨款235.91万元，较上年预算数增加235.91万元。主要是因为财政一般公共预算不足，无政府性基金预算“三公”经费支出预算（空表4-1）

支出项目主要有妇幼保健计划生育服务中心的基本建设项目等。

或：2022年，卫健部门（单位）没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）

八、“三公”经费预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数为54.3万元，其中财政拨款安排“三公”经费54.3万元。因公出国（境）经费0元，公务接待费11.3万元，公务用车购置及运行维护费43万元。

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元。

（二）2022年公务接待费11.3万元,与2021年下降2.8%，主要原因是：卫健局机关及下属所有单位严格执行中央八项规定，且本着节约的原则认真落实各级纪委和政府相关规定，同时严格监管下属单位的接待活动。该项经费计划用于卫健局机关及下属单位2022年的业务接待，包括各级各类检查、调研及所有来访人员的接待任务。

（三）2022公务用车购置及运行维护费预算43万元，比2021后上升11.1%。

部门现有公务用车1辆，其他用21辆，其中：轿车1辆，纳入预算车辆11辆（人民医院车辆3辆和基层医疗机构车辆8辆未纳入预算）。

2022年安排公务用车运行维护费43万元，该项经费主要用于联系工作、检查等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，卫健部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为214.33万元，较上年219.81万元预算减少5.48万元，下降2.49%。

（一）政府采购情况。

2022年，卫健部门（单位）安排政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算增加（减少）0万元，主要用于采购……。

或：2022年，卫健部门（单位）未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，卫健部门（单位）共有车辆22辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

本年度无国有资本经营预算支出预算（空表5）

（三）绩效目标设置情况。

2022年，卫健部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4494万元，其中编制了项目绩效目标的预算1222.13万元，主要为基本公共卫生项目、基本药物补助项目、计划生育奖特扶独子项目、艾滋病扩大检测等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目4个，款级科目9个。