关于沙湾区沫江学校(单位)
2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区沫江学校基本情况
2.沙湾区沫江学校的主要职责
3.沙湾区沫江学校内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区沫江学校基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区沫江学校是乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）的下属单位，为全额拨款事业单位。
（二）沙湾区沫江学校的主要职责
沙湾区沫江学校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法规，全面立德树人，组织实施教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工和学生合法权益。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。协同地方政府共同办学，做好学校、家庭和社会“三结合”教育。在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：
1.全面实施九年义务教育、学前教育为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍发展和全面提高教育教学质量为目标，牢固树立“以质量求生存”为根本，让“家长放心，社会满意”为工作思路，引领、推动所在辖区教育教学发展。
2.完成区教育局及相关部门交办的其他工作。
（三）沙湾区沫江学校内设机构及职责
沙湾区沫江学校下设教导处、总务处、办公室、少先队。
教导处工作职责：
1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。
2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作。
3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查教师六认真工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师教学过程的考评，安排教师教学任务。
4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报道工作。
5、组织开展教育科研，负责牵头完成学校各级课题研究工作。
6、组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。
7、严格学籍管理。做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。
8、协助校长室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作。
9、指导督促图书室、阅览室、微机室、实验室工作，充分发挥教学辅助作用；负责筹划书刊，资料教具，体育器材和其它教学设备的添置，并督促有关部门进行管理和使用。
10、组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。
总务处工作职责：
1、根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学年总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。
2、经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务效率，提高服务质量。
3、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。
4、管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公务损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。
5、协助校长管理好学校财务工作。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。
6、要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。
7、组织勤工俭学工作，改善办学条件和教职工福利待遇。
8、加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。
9、负责卫生防疫工作，在上级卫生部门指导下，做好校园封闭式管理，常态化严格防控新冠肺炎疫情，同时做好常规传染病的防控。
10、贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。
11、做好学生资助工作。
办公室工作职责：
1、落实本校工作计划、工作总结的相关材料及领导交代的其他材料。
2、负责有关文书、档案的管理工作
（1）负责上级文件的收发、传阅、催办等工作。
（2）负责本校文件发放工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作。
3、负责校领导交办工作的分配、实施、督促、落实情况。
4、作好上传下达和协调工作。
5、做好专业技术人员的职称评审、岗位晋升、年度考核、档案等相关人事工作。
6、负责本校考勤工作。
7、负责学校会议的会务布置、会议记录。
少先队工作职责：
1、领导各中队辅导员工作，全面推行各项工作的深入开展，加强少先队基础建设，辅导少先队员的全部生活。
2、充分发挥宣传阵地的作用，加强与兄弟学校的沟通交流。
3、开展丰富多彩的少先队活动，通过活动促进学校素质教育，对小学生进行德育、智育、美育教育。
4、日常队容、队规的检查，组织学生了解少先队历史、队歌、队训等知识。
5、班队干部培训，使班队干部走上班级的管理岗位，认真履行职责，协助班主任搞好班队工作。
6、组织辅导员老师制定班队计划，学习少先队工作理论，参观兄弟校少先队基础建设，提高辅导员素质。
7、做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。
8、配合学校、县教育局、县少工委、宣传部等上级领导部门开展的工作，协调好重大节日、纪念日活动，把少先队工作与社会工作有机地结合。
9、完成好上级团委交给的任务，努力把少先队工作搞成具有时代性、特色性鲜明的工作。
（四）2022年重点工作
一、指导思想：
全面贯彻党的教育方针，落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，以规范办学行为、落实素质教育和新课程标准为前提，加强学校管理，优化教育环境，提高管理水平，凸显办学特色，提升办学品位。不忘务本求真的初心，牢记立德树人的使命，以“德本立校，法本治校，人本兴校，能本强校，寻本固本，求真务真”为办学方向，重点抓好德育工作、教学质量、艺术特色、行为习惯等几方面的工作，办群众满意的学校。
二、工作目标：
1、继续打造师德崇高、豁达睿智、身心两健、教艺精湛、锐意创新、超越自我的教师队伍。
2、培养学生品行高尚、心态阳光、举止儒雅、体格健壮、善学乐思、学有所成。
3、抓好学校特色活动，让校园成为学生向往的、充满朝气、激情飞扬、编织梦想、彰显智慧、寻本固本、求真务真的乐园。
4、继续抓好学生文明、卫生的习惯养成和意识。
5、做好家校结合工作，继续开办家长学校，深入开展“走进家庭，携手育人”工作。
6、进一步开展“诗词风韵，沫江气华”活动。
7、继续坚持常态化抓好安全工作和疫情防控工作。
三、具体工作：
（一）强化德育工作
1、重视意识形态工作。以党的政治建设为统领，把理想信念教育作为立德树人的中心环节，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑摆在工作的首要位置。扎实推进党的十九大精神学习宣传贯彻工作和党史学习教育往实里走、往深里走、往心里走。充分利用团、队在未成年人成长教育中的优势，充分利用重大节日庆典、传统节日等时间节点，扎实有效开展好校园文化活动。把社会主义核心价值观贯穿办学治校和人才培养全过程，使社会主义核心价值观真正成为学生内化于心、外化于行的思想自觉和行动自觉，真正确保社会主义核心价值观“落小、落细、落实”。坚持以社会主义核心价值体系完善新闻宣传阵地，充分发挥学校公众号的新闻宣传、舆论引导、氛围营造作用，把严新闻宣传的政治关、思想关、质量关。严格遵守国家的相关法律法规，加强对我校发放的宣传资料的监管和严控。落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，明确网络安全纪律，提高网络信息预防和应急处置能力，严防有害信息在网上传播扩散。进一步加强舆情分析、研判、监管和引导，完善落实舆情监控制度。加强课堂教学管理，确保正确的政治导向。严禁任何老师在课堂上散布违背党的基本理论、基本路线、基本纲领的言论。
2、强化师德师风工作，严格作风纪律要求。今年教育部提出开展师德专题教育，全体教师严守《中小学教师职业道德规范》，严禁体罚、变相体罚学生，严禁侮辱、谩骂学生，严禁有偿家教，严禁违规征订教辅，严禁向家长索要财物等。坚持政治学习制度，每周周前会均要组织全体教师进行政治学习，不断提高教师政治思想素质。严格教师上下班作息制度和考勤制度，做到不迟到、不早退、不旷工，有事有病按规定请假。做到上班时间不在手机或电脑上玩游戏、看电影、炒股、闲聊等与工作无关的事，上课不接打手机。端正会风，全体教师开会要做到准时、守纪，认真作好笔记。增强教育教学工作的使命感和责任感，端正态度，勤勉工作。
3、抓好学生德育和行为习惯教育。教导处和团、队指导各班主任和全体老师做好学生的德育工作，学习、执行新版《中小学生守则》，加强社会主义核心价值观教育，开展传统美德教育，一月一个主题，注重体现细节，促进习惯养成。继续做好升旗仪式上的班级展示，加强爱国主义教育。充分利用晨会、班会、队会和课堂教学时间，利用板报、橱窗等平台，采用知识宣讲、故事案例、课本剧、宣传画、文艺节目等多种形式，生动地传播德育，寓教于乐。强化班级管理，加强班级文化建设，渲染育人氛围。
（二）狠抓教学管理
1、学校教育的关键在教师。注重教师业务提高，加强学习，继续开展教师“悦读分享”活动，扎实抓好校本培训。教导处和各教研组充分利用周前会和各教研组会，组织老师们学习课程标准和前卫的教育教学理念，学习钻研教材、课堂教学、辅导学生、实验实习等的方法与技巧。开展校际学习交流活动，促进教学技能提升。大兴教研之风，大力开展教研活动，除积极参加上级组织的教研活动外，学校还将注重教学巡导，促进老师们不断提高教学技艺。鼓励老师们踊跃参加各级课堂教学竞赛或其他业务竞赛，鼓励老师们乐于反思，将教育教学实践与理论结合，积极撰写论文。严格教学常规管理，加强检查与督促，从过程管理上出质量。
2、围绕区教育评价改革，改变课堂教学模式，注重学生学科素养培养，注重日常训练。开展学生思维训练系列活动，如语文学科可开展演绎课本剧，数学学科可开展数学游戏等。强化教育科研，积极参加《乡镇学校基于校本研究的校际联合研修实践研究》的五校联合课题研究，扎实研究成果。每位教师踊跃投入本学科的小微课题研究，力争参加区级评选获奖。
3、注重家校结合，促进家庭教育。进一步开展好“走进家庭，携手育人”活动，每学期集中开展一次家访活动；开办第二届家长学校，结合家长会等多种形式，尽可能多地向家长传授家庭教育理念、方法和艺术，提高家庭教育水平。建议家长按学校和老师的要求管教好孩子，督促孩子认真学习。
4、狠抓毕业班工作，做好毕业班学生的思想工作，抓好他们的学习教育，协助做好他们初中就读学校选择工作。
5、踊跃参加信息技术的学习与运用，充分运用信息技术促进教育质量提升。积极参加区电教站组织的“希沃白板”软件和“班级优化大师”APP的学习与使用，运用于实际教育教学，积极参加上级组织的相关竞赛。踊跃投身信息技术应用能力提升工程2.0，认真学习，积极实践，团结协作，互相帮助，确保全体教师合格。
6、作为“四川云教”直播课堂的接收学校，我校与乐山市实验小学结成教学联盟，我校二年级通过观看直播课或回看录播课的形式吸收优质教学资源，积极探索双师协同教学模式，认真开展老师备课、授课、教研与学生上课、练习、考评“六个同步”等相关实践应用与研修，提升我校二年级的教育教学质量。
7、认真落实两办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，健全作业管理机制，合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。分类明确作业总量，坚决做到一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级学生书面作业平均完成时间不超过60分钟。提高作业设计质量，加强作业完成指导，科学利用课余时间。
（三）加强心理健康教育。高度关注师生心理健康，严格按上级要求安排专人负责心理健康工作，积极参加相关培训；鼓励老师们多渠道学习心理健康教育知识，开足心理健康教育课程；建设好心理咨询室并积极发挥作用；每月开展一次教师心理健康方面的培训，继续开展学生积极心理团体辅导。
（四）开展特色活动
1、利用传统节日或纪念日，开展艺术节活动，如在教师节、国庆节、“一二九”、元旦节、五四节、六一节等开展多种形式的活动。
2、继续开展好兴趣活动，培养学生多方面的兴趣，发展学生特长。继续开展好田径、篮球、舞蹈、手工、电子琴、魔方、国际跳棋、机器人等社团活动。
3、进一步开展好“诗词风韵，沫江气华”活动，继续让学生晨读、午诵吟唱诗词；力争出现学生诗词相关的书画作品，鼓励学生创作诗词和演绎诗词课本剧等。
4、进一步搞好阳光体育活动，巩固区级阳光体育示范校成果，让学生的锻炼既落到实处，也更加科学合理，让师生能积极参与，乐于锻炼，养成自觉健身的良好习惯。
5、开展好科创活动，力争出科幻画、小发明、小制作、科技DV及科技实践活动等方面的优秀作品。
（五）落实后勤保障
1、高度重视安全工作。安全重于泰山，全面落实学校安全工作责任制，学校与教师、家长、学生签订相关安全责任书，明确各自安全职责及要求，将安全工作纳入教师年度考核和绩效考核；完善学校安全管理制度，将安全工作各项规章制度落到实处，逢会必讲安全，逢活动必强调安全，完善安全预案；随时检查校舍和教育教学设备设施安全，及时排查安全隐患；加强对师生的安全教育和安全防范，按要求开展安全演练，师生规范使用水、电及教育教学设备设施，确保实验、体育教学等安全，及时认真完成安全教育平台学习任务；强化食品卫生管理，确保饮食饮水安全。
2、扎实做好卫生及防疫工作。继续常态化做好疫情防控工作，加强宣传教育，严防死守，准备好足够的必要防疫物资。坚持认真晨检和午检，坚持教室、办公室每天开窗通风透气；不到书籍中、高风险地区，不与已知中、高风险地区来的人员接触；发现传染病或疑似传染病及时按程序上报，及时让患者就医或隔离治疗；坚持按要求进行校园消毒；师生按上级规定接种疫苗，应接尽接。继续抓好卫生工作，一是做好环境卫生，坚持认真做好班级和公区卫生，坚持湿式打扫，不留卫生死角；二是做好个人卫生，全体学生坚持勤洗头、洗澡、勤换洗衣服，勤剪指甲；三是养成良好卫生习惯，不乱扔垃圾，不随地吐痰，不席地坐卧，饭前便后洗手；四是初步进行垃圾分类，按要求投放垃圾，形成垃圾分类意识；五是带动家长共同讲究卫生。按要求开展学生健康体检。
3、落实好教育教学保障。厉行节约，开源节流，既要及时保障教育教学所需，又不浪费。及时做好校舍及教育教学设备设施维修维护，确保教育教学秩序正常。
4、严格执行财经纪律和制度，确保经费开支合法合规；及时做好教师工资及福利工作，确保教师利益。
（六）扎实抓好控辍保学工作
认真做好宣传动员和家访工作，做到我校招生范围的学生能入学的全员入学；对于残疾学龄儿童，按政策送教上门；对临近辍学的学生全力劝返，确保无一人失学。
（七）做好群团工作
1、学校教职代会和工会严格履职，定期召开教职工代表大会，对学校“三重一大”事项予以审议；开展有益身心的多彩的工会活动，丰富教职工生活，让教职工陶冶情操，凝聚力量，鼓舞士气。
2、学校少先队大队部在上级少工委和学校党支部领导下，进行组织教育，开展丰富多彩的教育活动，关注少年儿童身心健康成长，提高少年儿童综合素质，培养少年儿童健全人格，全面提高少年儿童的综合素质。定期召开少代会。
3、学校“关工委”在上级“关工委”指导下认真开展工作，切实关心青少年健康成长。学校各部门和教师切实关爱留守儿童和困境学生。
（八）抓好档案工作
及时认真做好档案室常规工作；平时注重档案资料的收集整理，期末及时归档；重视档案的运用，尊重档案事实；养成档案意识。
（九）抓好幼儿园工作
以《幼儿园教育指导纲要》(试行)精神为指南，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，科学合理组织幼儿的一日活动，培养幼儿的创新精神和实践能力，做到既让家长满意，也为一年级招生提供保障。
（十）抓好“校对校”帮扶工作。根据区教育局相关要求，我校对口帮扶金口河区和平镇小学，选派管理人员和教师到金口河区和平镇小学，按要求开展好送教送培、工作坊研修、“走进去”、“请出来”、“心连心、手拉手”等多种形式的活动，促进金口河区和平镇小学提高教学质量。
（十一）抓好其他工作，促进学校全面发展
1、开展劳动教育。贯彻《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，培养学生的劳动意识和习惯，传授学生以劳动技能，班主任和劳动课教师精心设计，继续组织和指导学生充分利用学校劳动实践基地开展劳动实践。认真组织，完成上级安排的研学实践活动任务。
2、加强法治教育。坚持依法治校、依法执教，组织教职工学习教育相关法律、法规，增强师生法治意识，让师生进一步尊法、守法、用法、护法。
3、强化禁毒和防艾教育。通过多种形式，加强对师生禁毒教育，树立“远离毒品，珍惜生命”意识；普及艾滋病相关知识，增强师生防艾意识。
4、开展垃圾分类。根据上级要求开展垃圾分类工作，让师生认识到垃圾分类的意义，学会垃圾分类基本方法，形成垃圾分类的意识，逐步养成垃圾分类的习惯。
二、单位概况
乐山市沙湾区沫江学校在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责所在辖区的教育教学工作。共有下属单位2个，其中：小学1所，幼儿园1所，教育事业单位2个：公办幼儿园1所，小学1所。根据区委编办相关文件和《关于调整中小学教职工编制和部分幼儿园编制的通知》（乐沙委编〔2022〕9号）批复，核定沫江学校编制19人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业0人，教师编制19人（其中：高中0人，初中0人，小学18人，幼儿园1人，其他0人）。本年度实际在岗31人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业人员0人，教师31人（其中：高中0人，初中0人，小学29人，幼儿园2人，其他0人）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区沫江学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区沫江学校收入预算总额为395.77万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数382.64万元增加13.13万元。其中：当年财政拨款收入395.77万元（对应数据在附件1表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算395.77万元，其中：人员支出362.69万元，日常公用支出24.56万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出8.5万元（对应数据在附件2表2-1）。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区沫江学校2022年财政拨款收支总预算395.77万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区沫江学校2022年一般公共预算当年拨款395.77万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数376.52万元，增加19.25万元。主要是因为：第一在职教师工资性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出290.76万元，占73.47%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.05万元，占13.15%；卫生健康支出15.39万元，占3.89%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.57万元，占9.49%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表3）
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2022年预算数为8.40万元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展学前教育事业的各项人员和公用支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为282.36万元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展小学教育事业的各项人员和公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为3.38万元，主要用于：各单位组织退休人员活动及退休党支部活动相关费用支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为39.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为9.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为15.39万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为37.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区沫江学校2022年一般公共预算基本支出387.27万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费362.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区沫江学校2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数万元持平。支出项目：无。
或：2022年，沙湾区沫江学校没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，沙湾区沫江学校没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区沫江学校2022年“三公”经费预算数0.15万元，较上年“三公”经费预算数0.212万元减少0.062万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2.公务接待费预算0.15万元较上年预算0.212万元,减少0.062万元，下降29.24%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。
2022年公务接待费计划用于接待各级各类检查组、单位来访交流等正常业务往来活动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算数0万元持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，沙湾区沫江学校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算0万元持平。我单位系教育局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2022年，沙湾区沫江学校安排政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算0万元持平。
或：2022年，沙湾区沫江学校未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年年底，沙湾区沫江学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
（四）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区沫江学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排395.77万元，其中编制了项目绩。。标的预算32.93元，主要为：
1.定额公用经费项目1个，资金投入0.15万元，用于保障单位运转项目支出。
2.非定额公用经费项目1个，资金投入15.98万元，用于保障单位运转。
3.党支部活动费用项目1个，资金投入4.92万元，主要用于保障单位党支部活动正常开展。
4.幼儿园生均公用经费项目1个，资金投入2.1万元，主要用于幼儿园正常运转。
5.义务教育免作业本费项目1个，资金投入0.10万元，主要保障义务教育学生依法享受国家惠民政策。
6.幼儿园运转经费项目1个，资金总投入6.3万元，主要用于保障幼儿园正常运转.
7.离退休人员活动经费项目1个，资金总投入3.38万元，主要用于退休教师活动及慰问等
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展学前教育事业的各项人员和公用支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展小学教育事业的各项人员和公用支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:要用于：部门下属事业单位补充医疗保险和大病医疗缴费支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
