乐山市沙湾区交通运输局 2022 年

部门预算

目录

公开时间：2022年4月24日

第一部分 部门概况                                      

一、基本职能及主要工作                              

二、部门概况                                         

第二部分 部门预算编制情况说明                              

一、收支预算总体情况说明                         

二、财政拨款支出预算安排情况说明                                 

三、一般公共预算当年拨款情况说明                               

四、一般公共预算基本支出情况说明            

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明             

六、“三公”经费预算安排情况说明         

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明         

第三部分 名词解释     

第四部分 附件                                                                                            

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局部门的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关单位做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二） 2022 年重点工作任务介绍。

1.加大建设力度，完善交通基础设施

一是全面推进成昆铁路扩能工程、乐西高速、连乐铁路和“四路两桥”建设，力争完成大渡河一桥至美女峰段、太平老码头至费槽段公路和福禄大渡河大桥建设。

二是以旅游路、产业路、资源路为重点，加快推动省道430沙湾城区绕城路、沙湾区中药材现代农业园区产业路建设。

2.找准着力重点，服务乡村振兴战略

一是攻坚农村交通基础设施。拆并村道路全长18.2公里，8个项目。自然村通硬化路20公里（通组路），19个项目。二是加强农村路产路权保护。加强与区综合行政执法局工作对接，严格农村公路路政执法管理，建立县（市、区）有路政执法员、乡镇有监管员、村有护路员的三级路产路权保护队伍，加强超载超限治理，坚决查处以路为市、占道经营、挖路毁沟、私搭接道等违法行为。三是加强公路桥梁养护管理。完成G348线沙湾大渡河一号桥至轸溪路口段公路中修工程、G348线沙湾区轸溪路口至石笋沟桥段公路预防性养护工程。完成G348线太平服务区“暖心之家”项目。实施龚嘴大桥病害整治。四是组织实施省、县、乡道公路小修保养工作。

3.强化行业管理，提高服务供给质效

一是抓好疫情防控。用好交通运输组、交通运输管控专班等工作机制，保持疫情防控指挥体系高效运转，严防疫情通过交通运输环节传播。二是严守安全红线。进一步落实安全生产责任制，强化突发事件应对处置，提升本质安全水平，国道全面消除“中次差”路段和明显跳车路段，完成农村公路安全生命防护工程14.8公里。三是确保行业稳定。进一步加强对出租汽车等重点领域管理，强化矛盾纠纷排查化解。持续推进客货专项治理行动，扎实抓好“两客一危一货”的安全管理。四是优化营商环境。持续推进“全程网办”，拓展“一件事一次办”事项，“一网通办”工作排名在市级部门保持靠前。持续推进“证照分离”改革，细化丰富道路运输等10类电子证照亮证应用场景。五是提升公共服务。在G348线太平服务区，利用已建成的沙湾公路综合管理中心和尔东能源加气站实施连片改建，建设四川首个具有完善水、电、气、免费网络，配套平价餐饮、共享厨房、生活超市、“一站式”客货驾驶员服务大厅等基础设施的普通国省干线公路货车司机“暖心之家”。六是完善农村运输服务体系。强力推进沙湾客运枢纽站建设，合理优化公交运营线路，优化踏水、葫芦学生专线，新增新能源公交车15辆，公交电动化实现100%，购置便民小客车18辆，拓宽农村公交覆盖面，打通服务群众出行“最后一公里”，抓好“交邮融合提升”，力争成功创建“金通工程”样板县。

4.纵深推进改革，激活发展内生动力

一是推进绿水绿航绿色发展。积极开展绿水绿航治理工作，加强船舶和港口污染防治建设，积极引导淘汰老旧运输船舶，推动船舶岸电基础设施建设。推进农村平安渡运建设工作，完成船舶集中停泊区第一阶段建设任务，实施水上交通+旅游+N发展规划，持续开展长江生态保护工作，实施长江禁捕退捕工作。进一步提升水上交通综合应急救援处置保障能力，实现水路交通安全绿色稳定发展。二是深化养护改革。深化农村公路养护体制改革，巩固“路长制”成果，继续按照“153”标准落实农村公路养护经费，持续实施沙湾区干线公路日常养护面向社会购买服务工作。完善国省道和农村公路养护考核评定标准，国道PQI达到90以上优等水平。

二、部门概况

乐山市沙湾区交通运输局部门下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：

1. 乐山市沙湾区交通运输局

2. 乐山市沙湾区道路运输服务中心

3. 乐山市沙湾区公路建设服务中心

4. 乐山市沙湾区港航中心

第二部分 2022年部门预算收支情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区交通运输局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年乐山市沙湾区交通运输局部门收入预算总额为6410.8万元，较上年预算数减少380.58万元。其中：当年财政拨款收入6410.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算6410.8万元，其中：人员支出641.27万元，日常公用支出141.29万元，对个人和家庭的补助支出4.15万元，专项支出5624.09万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区交通运输局部门2022年财政拨款收支总预算6410.8万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、国省干道大中小修维护、产业路、交通安全、陆路水路交通运输管理、村组道路修建等道路事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乐山市沙湾区交通运输局部门机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市沙湾区交通运输局部门机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款1329.41万元，较上年预算数减少了264.59万元。主要是因为减少了部分项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.47万元，占6.5%；卫生健康支出24.81万元，占1.87%；节能环保支出6.67万元，占0.5%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出1136.52万元，占85.49%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出74.94万元，占5.64%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）:2021年预算数为5.85万元，主要用于：退休人员管理机构支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2022年预算数为63.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2022年预算数为16.74万元，主要用于：职工其他社会险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为8.35万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为16.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:2022年预算数为6.67万元，主要用于：能源节约利用方面的支出。
    7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022年预算数为196.89万元，主要用于：机关管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：2022年预算数为262.85万元，主要用于：公路养护支出。

9.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：2022年预算数为413.63万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

10.交通运输（类）公路水路运输（款） 海事管理（项）：2022年预算数为145.38万元，主要用于：海事管理方面支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022年预算数为117.76万元，主要用于：其他公路水路运输方面支出。

12.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2022年预算数为74.94万元，主要用于：单位下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出786.72万元，其中：

人员经费645.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区交通运输局部门2022年政府性基金预算当年拨款5081.39万元，较上年预算数减少115.99万元。主要是因为减少了部分项目预算。

支出项目主要有贫困村提升工程过桥中长期贷款还本付息、第一批农发重点建设基金连乐铁路项目专项基金付息、国省干线大中小修工程、畅返不畅、通返不通、沙湾区安（谷镇）凉（水碾）路面整治工程、陆路水路安全检查及交安设施维护、村组道路建设、干线公路养护购买服务等。

六、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区交通运输局部门2022年“三公”经费预算数29.94万元，较上年“三公”经费预算数减少7.04万元。其中财政拨款安排“三公”经费29.94万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.14万元，公务用车购置及运行维护费25.8万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少2.74万元，下降39.83%。主要原因是厉行节约，加强公务接待管理工作，规范了不同等级陪餐人数。

2022年公务接待费计划用于交通运输工作中完成执行任务，开展业务活动的食宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降14.29%。主要原因是厉行节约，规范公务用车，严格执行公务车辆管理使用制度。

本部门现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费25.8万元，用于完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的车辆维修和油费等。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，乐山市沙湾区交通运输局部门没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，乐山市沙湾区交通运输局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为141.29万元，较上年预算增加了22.95万元，增长19.39%。

（四）政府采购情况。

2022年，乐山市沙湾区交通运输局部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，乐山市沙湾区交通运输局部门共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，乐山市沙湾区交通运输局部门按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排6410.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算6147.13万元，主要为贫困村提升工程过桥中长期贷款还本付息、第一批农发重点建设基金连乐铁路项目专项基金付息、国省干线大中小修工程、畅返不畅、通返不通、沙湾区安（谷镇）凉（水碾）路面整治工程、陆路水路安全检查及交安设施维护、沙湾大渡河一桥新建工程项目、碧山乡柏林村、踩泥村8条生产道路硬化工程项目、干线公路日常养护面向社会购买服务等。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）: 指离退休人员管理机构支出。     

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:指能源节约利用方面的支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指机关管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：指公路养护支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

18.交通运输（类）公路水路运输（款） 海事管理（项）：指海事管理方面支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输方面支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公务和运输安全支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

26.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

  1. 2022 年单位预算公开表

（1）单位收支总表

（2）单位收入总表

（3）单位支出总表

（4）财政拨款收支预算总表

（5）财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

（6）一般公共预算支出预算表

（7）一般公共预算基本支出预算表

（8）一般公共预算项目支出预算表

（9）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（10）政府性基金预算支出表

（11）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（12）国有资本经营预算支出表

2.单位预算项目支出绩效目标表

3.单位整体支出绩效目标表

4.政府采购预算表