关于乐山市沙湾区人民医院
2022年部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）主要工作
二、 部门概况
三、 收支预算总体情况
四、 财政拨款支出预算安排情况
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、 “三公”经费预算安排情况说明
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
（二） 政府采购情况。
（三） 国有资产占有使用情况。
（四） 绩效目标设置情况。
十、 名词解释
附件1：2022年部门预算公开报表
附件2：2022年度部门整体目标填报表
附件3：2022年项目支出绩效目标
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;
2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;
3.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导:
4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务;
5.承担区卫生局下达的其它任务。
（二）主要工作
围绕一个主题：以三级医院创建标准为目标建设一个综合的现代化智慧型医院，坚持二个同步：内涵管理与外延发展，注重三个建设：新院区建设、人才队伍建设、学科建设，深入实施“名医、名科、名院”战略，服务品牌、理念战略。用五年时间把我院建设成为沙湾区“功能全、能力强、特色明、服务优”、适应人民群众健康需求的现代化综合医院。
主要任务和具体措施：
医院将紧紧围绕“诊疗环境、管理模式新、人才队伍、服务理念、医疗质量、技术水平”这一建设任务，加快建设胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，建设2-3个市级重点专科为目标，以综合性医院及医联体为支撑，科室设置齐全，人才队伍结构合理，内部管理规范，重点专科突出，综合实力强现代化三级医院。
总体目标：
1、新院区建设：在“十四五”期间，全力建设新院区，力争“十四五”期间实现医院整体搬迁，新院区编制床位达到500张。建设用地规模92亩，总建筑面积约12 万㎡，拥有设备齐全、功能完备、服务能力一流的现代化智慧综合医院。
2、完善健全现代化医院管理体制，建立符合区域实际的医院治理体系，实现管理能力现代化。
3、人才队伍与学科建设。加强医院现有人才培训培养力度，加大人才培养及引进力度，加强人才储备力度。力争与“华西医院”逐步建立博士工作站一个，引进医院各学科带头人，形成一支结构合理的专业技术队伍。力争建成市级重点专科2个。
4、建立以区人民医院为中心的全域紧密型医共体。
5、绩效指标：在“十四五”期间，力争提供服务量年增长率达10-15%，到“十四五”末，服务能力达到，门急诊量达到16万人次/年，住院量达到1.5万人次/年。
6、申报并争创三级乙等综合性医院。
二、部门概况
乐山市沙湾区人民医院预算2022年在编职工149人，退休人员89人，有编救护车3辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾区人民医院部门收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区人民医院部门收入预算总额为745.13万元，与上年相比减少322.68万元，其中：当年财政拨款收入745.13万元。相应安排支出预算745.13万元，其中：基本支出745.13万元，项目支出0.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾区人民医院部门2022年财政拨款收支总预算745.13万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市沙湾区人民医院部门机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市沙湾区人民医院部门机关及参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾区人民医院部门2022年一般公共预算当年拨款745.13万元，较上年预算数减少322.68万元。主要是本年度项目减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出745.13万元，占100.00%； 住房保障支出0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）：2022年预算数为745.13万元，主要用于：医院人员经费支出和机构运行支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾区人民医院部门2022年一般公共预算基本支出745.13万元，其中：
人员经费745.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾区人民医院部门2022年政府性基金预算当年拨款0.00万元，较上年预算数增加0.00万元，主要原因为2022年无政府性基金预算项目支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市沙湾区人民医院部门2022年“三公”经费预算数0.00万元，较上年“三公”经费预算数相比持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费较上年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级的公务接待。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年没有变化。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，乐山市沙湾区人民医院部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0.00元，较上年预算增加0.00万元，增加0.00%。
（四）政府采购情况。
2022年，乐山市沙湾区人民医院安排政府采购预算0.00万元，较上年预算相比增加0.00万元，主要变动原因为今年设备陈旧已无法使用，购入新设备满足工作需要。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市沙湾区人民医院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，乐山市沙湾区人民医院部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排745.13万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元，主要为2022年定额公用经费，党组织活动费用等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：医院人员经费支出和机构运行支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
