目录

一、 基本职能及主要工作

二、 部门概况

三、 收支预算总体情况

四、 财政拨款支出预算安排情况

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

（二） 政府采购情况。

（三） 国有资产占有使用情况。

（四） 绩效目标设置情况。

十、 名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责是：负责区境内文物保护工作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）同步高效，落实文物安全责任。一是坚持辖区管理责任制，落实18处县级以上不可移动文物保护单位、113 处一般文物点“谁使用、谁管理、谁负责”，梳理县级以上文保单位文物安全责任公告公示牌并完成安装。二是重视野外文物安全保护，对县级以上文保单位逐一落实了文物看管员，同时按照“四有”工作规范要求，完成县级以上文保单位保护标志制作安装。三是用好县级文物保护专项经费。落实了市县级野外文物保护经费及看管员劳务报酬，促进全区文物的安全保护。

（二）强化措施，确保工作取得实效。一是实施文物监控系统安装工程，根据省、市文物安全工作会议要求及相关文件精神，编制《沙湾区文物保护范围视频监控工程实施方案》，通过市场化购买服务的方式，基本完成了郭朝沛墓等12处价值较高、亟需保护的县级以上文物保护单位监控系统安装工程，利用高清摄像头对各文物点进行网络实时监控，兼具特殊情况报警、回播录像等功能，以“互联网+”的方式提升了文物安全保护力度和对文物犯罪的防范力度。二是定期开展文物安全巡查，同时配合做好文物行政执法检查，排查隐患，对检查中发现的文物管理、消防安防设施、汛期野外文物点受灾情况及安全隐患等方面问题进行认真整改，做好《文物安全巡查台账》及照片整理。2021全年共出动24次，43人次，整改问题2个，无文物安全事故发生，无文物法人违法案件发生。三是主动向周边区县交流学习经验，做好市级文物保护单位郭朝沛墓维护修缮工作。邀请各区县相关专业人员对郭朝沛墓进行实地考察，研究郭朝沛墓本体维护修缮及周边环境整治实施方案。

（三）加大宣传，普及力度深入基层。除利用“国际博物馆日”“世界遗产日”等时间节点，普及《文物保护法》及文物保护相关法律法规外，也在开展定期巡查的同时深入基层，通过发放文物宣传资料、提供咨询服务等形式进行宣传普及，2021年累计发放宣传资料1000余份，提供咨询服务6次，积极有效提高了广大群众的文物保护意识，引导群众积极提供文物线索。今年以来，根据群众反映，确认了四峨村村委会石狮、太平镇五高山村南字坡川主庙造像石窟2处文物线索，经现场研究讨论，对2处文物进行了就地保护，实施属地管理。

（四）文旅融合，加大文物活化利用。在确保文物安全的前提下，通过文旅融合的方式加大文物开发利用，推出研学教育、运动体验等文化产品。全国重点文物保护单位郭沫若故居成功申报为四川省首批中小学红色研学实践基地，充分发挥“双教”阵地优势，结合沫若文化、家风文化、红色文化推出青少年研学和成人党史教育研学产品，针对性的开发了“小、中、高”不同年龄阶段的10多门系统课程，致力于打造郭沫若文化为核心的“1+N”的全域、全龄、全景课堂，今年以来，共有70批次4200余名学生到基地开展研学，90个基层党组织两千余名党员到郭沫若故居开展党史学习教育。“硝斗岩天坑”，内含乐山市唯一洞穴遗址“硝洞遗址”和沙湾区级文物保护单位“硝洞采硝遗址”2 处不可移动文物，今年已成功创建为四川省研学旅行实践基地（地学类），并在2021乐山文化旅游“L10”系列主题评选中被评为乐山十大运动体验地。

二、部门概况

乐山市沙湾区文物保护管理所（以下简称“沙湾区文管所”）为财政全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区文管所收入预算总额为50.91万元，较上年预算数增加1.26万元。其中：当年财政拨款收入50.91万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算50.91元，其中：人员支出38.86万元，日常公用支出7.04万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区文管所2021年财政拨款收支总预算50.91万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文物事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区文管所2021年一般公共预算当年拨款50.91万元，较上年预算数增加1.26万元。主要是因为一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出39.23万元，占77.06%；社会保障和就业支出4.57万元，占8.98%；卫生健康支出1.92万元，占3.77%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.19万元，占10.19%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）:2021年预算数为39.23万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和文物保护项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为4.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.22万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）:2021年预算数为1.71万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.21万元，主要用于：财政部门安排的医疗补助经费。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）  住房公积金（项）:2021年预算数为5.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区文管所2021年一般公共预算基本支出45.91万元，其中：

人员经费38.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区文管所2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区文管所2021年“三公”经费预算数0.2万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾区文管所为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.04万元，较上年预算增加1.68万元，增长31.34%。

（四）政府采购情况。

2021年，沙湾区文管所未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区文管所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区文管所按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排50.91万元，其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要为市县级野外文物保护和看管员劳务费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。