目录

一、 基本职能及主要工作 1

二、 部门概况 3

三、 收支预算总体情况 3

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、 一般公共预算基本支出情况说明 5

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

八、 “三公”经费预算安排情况说明 6

九、 其他重要事项的情况说明 6

（一） 机关运行经费。 6

（二） 政府采购情况。 7

（三） 国有资产占有使用情况。 7

（四） 绩效目标设置情况。 7

十、 名词解释 8

附件1：2022年部门预算编制的说明 9

附件2：2022年部门预算公开报表 9

附件3：2022年度部门整体目标填报表 9

附件4：2022年项目支出绩效目标 9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

二、部门概况

沙湾区自然资源局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：沙湾区国有林场。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区自然资源局收入预算总额为10377.81万元。其中：当年财政拨款收入10377.81万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算10377.81万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区自然资源局2021年财政拨款收支总预算10377.81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区自然资源局2021年一般公共预算当年拨款916.57万元，较上年预算数减少50.18万元。主要是因为厉行节俭。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出69.67万元，占7.6%；卫生健康支出28.23万元，占3%；城乡社区支出9.3万元，占1%；自然资源海洋气象等支出727.5万元，占79.4%；住房保障支出81.87万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为66.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2021年预算数为3.32万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为25.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为2.32万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为612.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般心中管理事务（项）:2021年预算数为45.38万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜评价等方面的支出。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:2021年预算数为7.95万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

8.自然资源海洋气象（类）其他自然资源海洋气象（款）其他自然资源海洋气象（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：其他自然资源海洋气象方面的支出。

9.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）住房公积金（项）:2021年预算数为81.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局2021年一般公共预算基本支出833.94万元，其中：

人员经费669.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费164.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

区自然资源局2021年政府性基金预算当年拨款9461.25万元。主要是因为基金类项目减少。

支出项目主要有最美乡村路建设、森林防火基础设施、扑火队伍建设及宣传教育专项整治、乐水一路一标段征地补偿安置、G348线老码头村过境段绿化整治（提升）项目等。

七、“三公”经费预算安排情况说明

区自然资源局2021年“三公”经费预算数25.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费25.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费21.5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降20%。主要原因是厉行节俭。

2021年公务接待费计划用于每年上级部门进行的检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费21.5万元，用于日常用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，自然资源部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为148.11万元，较上年预算减少9.16万元，下降6%。

（二）政府采购情况。

2022年，区自然资源局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，自然资源局共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排9543.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算9543.88万元，主要为沙湾区林权数据整合项目、2020年国土变更调查项目、“三河九岛”片区详细规划编制项目等。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。