2022年度

四川乐山沙湾经济开发区管理委员会预算

目录

公开时间：2022年4月14日

第一部分  总述  ……………………………………………………………………………………………………………3

第二部分 部门概况    …………………………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………………………… 3

二、机构设置………………………………………………………… 6

第三部分 2022年度部门决算情况说明…………………………… 6

三、收支预算总体情况 ………………………………………………………………………………………6

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………………… 6

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ……………………………   7

六、一般公共预算基本支出情况说明…………………………… 9

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明................9

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………… ……… 10

九、“三公”经费预算安排情况说明…………………………… 10   

十、其他重要事项的情况说明………………………… ………  10

第四部分 名词解释………………………… ……………… …… 11

第五部分 附件

附件1：部门预算批复表

附件2：部门预决算公开表

附件4：部门预算整体支出绩效目标表

附件5：部门预算项目支出绩效目标表

第一部分

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

                    第二部分

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

党工委职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策部署，研究经济开发区政治、经济和社会发展的重大问题；

2.在区委有关职能部门的指导下，负责经济开发区内党的 建设、意识形态和党风廉政建设工作；

3.负责经济开发区人才干部队伍建设，提出经济开发区中层干部人事任免建议；

4.负责做好经济开发区信访工作，配合相关部门做好综治、 维稳工作；

5.领导经济开发区群团工作；

6.承担区委交办的其他事项。

管委会职责：

1.贯彻落实国家、省、市、区经济与社会发展的方针、政 策、法规，研究确定经济开发区发展目标和措施；

2.牵头编制并组织实施经济开发区各类规划；

3.负责经济开发区基础设施建设与管理工作；

4.负责经济开发区企业要素保障协调服务工作；

5.负责中央、省、市级品牌创建、项目申报工作；

6.配合相关部门做好经济开发区工业企业的安全生产、环 境保护等工作；

7.配合相关职能部门做好经济开发区企业科技创新、知识 产权保护、质量提升、招商引资和统计工作；

8.承担区政府交办的其他事项和经济开发区党工委决定事项。

（二）2022年重点工作任务

全力以赴稳增长

1、稳定经济指标。2022年经开区工业企业实现营业收入增长10%，工业总产值增长10%，高新技术企业营业收入增长10%。

2、做好企业服务。积极对上争取让更多园区企业享受“直供电”和水电消纳政策。强化银企合作，用好园保贷政策，降低企业融资成本，缓减企业资金压力。指导龙头企业和下游制品企业加强合作，促进不锈钢产业做强做大。切实提高产能发挥率和产销率。

3、鼓励创新创业。鼓励沃耐稀公司创建国家高新技术企业和省级“专精特新”中小企业、鼓励罡宸公司创建省级企业技术中心。

4、搭建服务平台。科技引领、绿色发展，建设实力园区，积极争创国家级知识产权示范园区、省级循环化改造示范试点园区、省级“5+1”重点特色示范园区。

加快推进重点项目建设

1、加快推进园区基础设施建设。拟投资1500万元对经开区道路进行修复改造（1号路、2号路、3号路路面铺实，人行道硬化及水、电配套设施修复）。根据创建国家级经济开发区实施方案要求，完成经开区《控规》、《千亿产业发展规划》编制工作，启动《规划环评》编制工作。

2、加快推进园区项目建设。一是拟投资2000万元完成恒逸公司能源设备项目建设并投产增效；二是拟投资5000万元持续推进乾旻公司开展玄武岩纤维项目，完成备案等前期手续和原有旧厂房拆除、场地平整；三是支持园区东方、宏旺、凯天等不锈钢企业升级改造，提高产品市场竞争力。四是投资2000万元完成沃耐稀稀土新材料（抛光粉）项目建设。五是协助企业办理上述项目的备案、环评、建设、用电等手续，当好企业的“店小二”。

做细做实安全环保工作

加大安全教育培训力度，提升安全意识和安全技能。加强应急救援能力建设，完善园区安全生产预案并定期开展演练。协助相关业务主管部门和属地乡镇抓好安全执法检查。加大安全隐患排查力度，严格落实“五落实五到位”安全生产责任制。拟投资40万元开展经开区（全域）安全风险辨识评估工作。

加强环保法律法规宣传力度，全面提升环保意识。督促企业整改中央、省、市、区环保督察反馈的环保问题。加强对企业环保工作督促检查，及时发现和消除污染源。拟投资4000万元启动污水处理厂土建提标改造工程，拟投资420万元开展水、气、土协同预警平台建设，拟投资125万经开区规划环境影响评价工作，拟投资50万元聘请“环保管家”开展经开区环境治理工作。

全力做好信访稳定工作

加大对经开区矛盾纠纷排查调处力度，营造良好的发展环境。结合经开区实际情况，落实不稳定因素包案制度，全面化解不稳定因素。针对中盛公司破产转制、国藩公司债务纠纷等个案问题采取“一企一方案一套班子”一抓到底。积极协调地企关系，营造良好的亲商氛围。深入抓好法律进机关，法律进企业，扎实推进依法治园、依法治企，依法依规化解不稳定因素。

二、部门概况

四川乐山沙湾经济开发区管理委员会（以下简称经开区）为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

                  第三部分

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年经开区收入预算总额为1405.06万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数减少1403.17万元。其中：当年财政拨款收入1355.06万元（对应数据在附件2表1），事业收入1355.06万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入50万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算1405.06万元，其中：人员支出166.11万元，日常公用支出38.01万元，项目支出1200.84万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

经开区2022年财政拨款收支总预算1405.06万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障经开区机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障经开区正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障经开区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

经开区2022年一般公共预算当年拨款410.77万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数增加93.95万元。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出32.96万元，占8%；社会保障和就业支出21.53万元，占5%；卫生健康支出6.9万元，占2%；资源勘探工业信息等支出327.93万元，占80%；住房保障支出21.46万元，占5%。（对应数据在附件2表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在附件2表1-2）

1、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）事业运行（50）:2022年预算数为154.33万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）产业发展（17）:2022年预算数为173.6万元，主要用于：开展工业和信息化产业发展的支出。

3、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）:2022年预算数为32.96万元，主要用于：经开区招商引资工作。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为17.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为6.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为21.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）:2022年预算数为0.13万元，主要用于：反映各类离退休人员管理机构的支出。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为3.94万元，主要用于：其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区2022年一般公共预算基本支出204.22万元（对应数据在附件2表3-1），其中：

人员经费166.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

经开区2022年政府性基金预算当年拨款944.29万元，较上年预算数减少1547.12万元。主要是因为项目支出减少。

支出项目主要有1、更改展厅布展内容；2、嘉胜公司国开行贷款本金、利息；3、沃耐稀天然气管道费（工程费、监理费、设计费、审计费）；4、经开区污水厂一体化污水处理设备采购；5、污水处理厂运行经费；6、污水管网修复；7、园区4号路工程；8、园区绿化保洁、路灯和服务中心电费；9、编制不锈钢千亿产业园区发展规划；10、沙湾经开区党群服务中心提升改造项目；11、招商引资活动；12、亩均论英雄园区评价工作服务费；13、经开区水气土协同预警体系方案编制工作经费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，经开区没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）

经开区2022年“三公”经费预算数5.3万元，较上年“三公”经费预算数减少9.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1、公务接待费较上年预算持平1万元。2022年公务接待费计划用于公务接待费等。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少8.6万元，下降67%。主要原因是减少嘉胜公司两辆公务用车费用。单位现有公务用车1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于日常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，经开区为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.89万元，较上年预算减少8.2万元，下降18%。

（四）政府采购情况。

2022年，经开区安排政府采购预算6.86万元较上年预算增加6.86万元，主要用于采购计算机、打印设备等。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，经开区共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，经开区按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1355.06万元，其中编制了项目绩效目标的预算1150.84万元，主要为1、更改展厅布展内容；2、嘉胜公司国开行贷款本金、利息；3、沃耐稀天然气管道费（工程费、监理费、设计费、审计费）；4、经开区污水厂一体化污水处理设备采购；5、污水处理厂运行经费；6、污水管网修复；7、园区4号路工程；8、园区绿化保洁、路灯和服务中心电费；9、编制不锈钢千亿产业园区发展规划；10、沙湾经开区党群服务中心提升改造项目；11、招商引资活动；12、亩均论英雄园区评价工作服务费；13、经开区水气土协同预警体系方案编制工作经费。

                 第四部分

十一、名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）事业运行（50）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

7、资源勘探工业信息等支出（215）工业信息产业监管（05）产业发展（17）:指开展工业和信息化产业发展的支出。

8、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）:指招商引资工作。

9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）:指反映各类离退休人员管理机构的支出。

13、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。