关于乐山市沙湾区经信局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。
2.负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。
3.负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行。
4.负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。
5.负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
6.负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。
7.负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输管道安全工作。
8.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
9.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10.负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。
11.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。
12.承担区政府公布的行政审批事项。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）主要工作：
一、“十三五”发展主要成绩
（一）工业经济稳中有进
沙湾因工业而立区，是乐山的工业重镇，现有工业企业约200余户，其中现有规模以上企业55户，主要形成以冶金建材、机械铸造、清洁能源、先进材料为主的四大支柱产业，培育德胜钒钛公司、罡宸不锈钢、天宏不锈钢、龚嘴发电总厂、天华机械制造、德胜绿色新材料、嘉华特种水泥等骨干企业。2016年、2017年、2018年和2019年，规工增加值增速分别为11%、12%、11.9%、12.1%，年均增长11.75%，连续4年名列全市前三，“十三五”期间培育24户中小企业升规入统、发展壮大，重点工业项目建成20个，目前正在推进7个，对上争取项目资金4000余万元。
聚焦盘活“僵尸企业”，打造经济新增长点，创新建立“府院联动”“四个一批”等机制，实现腾笼换鸟、破茧重生。“十三五”期间，我区盘活及正在盘活“僵尸企业”16户，化解债权债务113.43亿元，解决社保金额1亿余元，解决困难职工2800余人，盘活土地2400余亩，预计今年新增产值20亿元，新增税收3亿元，解决就业近2200人。
持续推进“百企帮百村”工作。“十三五”期间引导全区39户企业帮助发展28个贫困村集体经济组织，累计实施“百企帮百村”项目26个，带动建成龙柱村、四峨村等茶叶加工厂3个，岱湾村土鸡养殖基地1个，22个藤椒、佛手柑、中药材等特色农业种植项目，39户企业通过入股、捐赠资金、捐赠水泥、钢筋、砼等方式累计投入426.45万元。其中，2020年工业企业共计捐赠资金90万元，捐赠水泥400余吨，价值约20万元。
（二）安全环保成效显著
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，“十三五”期间淘汰落后产能企业14户，淘汰落后工艺、设备、生产线19条/台、炼油0.2万吨、机砖13500万匹/年，化解钢铁过剩产能30万吨和水泥落后产能15万吨。规范治理“散乱污”企业321户，关停取缔“散乱污”企业619户，拆除或封闭石灰土窑共计46张。牢固树立安全至上发展理念，“十三五”期间督促企业加强安全制度和队伍建设，26户企业已完成安全标准化建设，加强隐患排查和整改力度，共出动检查1000余人次，检查企业550户次，发现问题300个，已整改298个，2个限期整改，约谈企业23次，2017年至今工业领域未发生重、特大安全生产事故。
（三）龙头企业蓬勃发展
2016年以来，四川德胜集团钒钛有限公司深度布局产业链内外循环，最大限度地挖掘和延伸钒钛钢铁产业链，2018年德胜钒钛产业链实现营业总收入152 亿元，各项经济指标均创下历史最好水平，其中钒资源形成了新的利润增长点，实现吨材利润 1000 元以上，在全国建筑钢企中名列第一。2019年德胜钒钛产业链实现营业总收入195.4亿元，同比增长28.55%，上缴税费11.46亿元，同比增长52.8%，连续2年蝉联全市纳税前二，连续9年名列中国企业500强，连续11年名列民营企业500强。公司被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国守合同重信用企业，并荣获“全国钢铁工业先进集体”。原西南不锈钢公司浴火重生，罡宸不锈钢已于2020年7月20日投产，预计今年产值8亿元，支持罡宸不锈钢技改升级，优化产品结构，立足200系和300系、拓产400系，打造“500亿不锈钢产业集群”。
二、2020年工作总结
一、聚焦党建引领，推动转型升级
区经信局始终坚持党建引领，不忘初心，通过不断加大技改投入、更新设备、改进工艺等方式，全力推动工业升级，形成钒钛钢和不锈钢两大产业集群为主，清洁能源、新材料不断发展的工业新格局，今年全力应对疫情对工业的影响，主要工业经济指标由负转正、稳中有进，1-12月，我区实现工业总产值169.9亿元，同比增长3.82%，实现工业增加值增速6.2%，高于全市平均水平1.2个百分点，全市排名第二，已连续5年居全市前二；完成工业投资50.41亿元，完成全年目标任务的114.57%，技改投资完成20.81亿元，对上争取项目资金1000余万元。已创建为国家新型工业化产业示范基地、四川省工业强县示范区、四川省工业资源综合利用示范区、四川省绿色园区、省级经济开发区。
二、聚焦疫情防控，促进达产满产
坚持“一手抓防疫、一手抓发展”，最大限度减少疫情对工业经济的影响，指导企业制定“一企一策”复工复产方案，除煤矿外50户规上企业均已复工复产，务工人数近9000人。千方百计解决企业在复工复产中存在的困难，累计协调解决问题300余个，免费发放口罩1万余个，体温枪50把，消毒液1吨、协助106户企业购买口罩17万余个。落实省、市疫情缓解中小企业生产经营困难相关政策，兑现各类奖补资金810万元，电力、电价优惠政策1.2亿余元，工业企业缓交税费4000余万元，参与协调各类资金8亿余元。
三、聚焦主责主业，稳住工业基本盘
（一）聚焦“两核两集群”，突出龙头带动
贯彻“工业挑大梁”工作要求，全力保证工业经济平稳运行，聚焦两核：德胜公司+罡宸公司，两集群：钒钛钢集群+不锈钢集群建设，罡宸不锈钢顺利投产，加快推动技改项目，优化产品结构，在生产200系、300系的基础上，拓产400系，带动园区下游企业发展，力争形成300亿元不锈钢产业集群。大力支持德胜与重钢、攀钢战略合作，加大投资，延长产业链条、调整产品结构，形成300万吨含钒抗震精品建材、1.2万吨五氧化二钒、400万吨钒钛炉料、100万m2新型墙材等生产能力,全面推动1250m3高炉技改、炉料结构优化等项目，打造300亿元钒钛产业生态圈。1-12月德胜钒钛公司实现产值89.6亿元，上缴税金4.85亿元，2020年成功创建为“省级绿色工厂”，入选“中国卓越钢铁企业品牌”，德胜集团连续9年名列“中国企业500强”，连续11年名列“中国民营企业500强”，上榜“中国企业500强”“中国民营企业500强”是乐山唯一入选企业。
（二）盘活“僵尸企业”，增添发展后劲
创新建立“府院联动”“四个一批”等机制，实现腾笼换鸟、破茧重生。近年来，我区盘活“僵尸企业”16户，化解债权债务115亿元，解决社保金额1亿余元，解决困难职工2800余人，盘活土地2400余亩，新增产值30亿元，新增税收3亿元，解决就业近2200人。原西南不锈钢破产重生，为我区不锈钢产业注入“强心剂”。嘉蓝图科技公司盘活原星宇瓷业公司生产智慧路灯，融入新基建。华莽科技公司盘活原智远高地矿业公司，进行石英砂和钾长石深加工。与峨边县共同引进浙江台州飞跃公司盘活原四方公司，发展节流式柔性连接管材项目，年底投产,这是我市首个东西部扶贫协作的飞地项目。
（三）瞄准新兴产业，推动持续发展
聚焦芯片级微晶长石、电子新材料、装备式建筑等新材料产业，落地沃耐稀、精鼎公司等电子新材料公司，已形成9000吨电子新材料生产能力，支持德胜公司新材料、华构住宅新型墙材、四海迈城建材大力发展装配式建筑产业，扩大新型墙材和PC构件规模，支持德胜公司联合清华大学，开发废渣微晶玻璃、透水砖等装饰建筑用材，联合东北大学研发金红石。已形成年产 10万立方米PC构件、20万吨住房钢结构、300万立方米新型节能环保墙材的生产能力，产值近5亿元。
（四）实施智能制造，推进产业信息化。德胜钒钛公司集行业智慧投资9000余万元，推进钢铁生产全流程智能化、数字感知、无人库房、机器人、物联网等前沿信息技术的研究与应用，打造智慧管理系统，覆盖“生产、装备、经营、财务、质量、能源、环保”等98%以上业务、99%生产管控环节，推动企业管理层扁平化，打通了资金、信息、物流瓶颈，实现销售订单在24小时内送达客户，初步建成了产品全生命周期管理体系，提高全局效益和资源利用率，年节约成本5000余万元。目前已成为西部冶金行业覆盖面最广，系统开发最深的智能制造系统。2018年被省经信厅评为“四川省两化融合管理体系贯标试点企业”，2020年4月获国家工信部“两化融合管理体系”评定证书。邦德物流公司投资700万元，采用“互联网+物流”理念打造智慧物流服务体系，成功创建为省级第二批次无车承运人试点企业。通讯公司已在全区建设48个5G基站，不断推动信息化。
四、聚焦企业服务，夯实发展基础
（一）抓要素保障，提发展活力。坚持“抓大不放小”服务龙头企业，支持中小企业，今年向省、市两级为德胜钒钛、沃耐稀、天华机械等企业争取项目资金共1000余万元，新增16户企业享受直购电政策、13户企业享受丰水期富余电量政策、4户企业享受全市水电消纳示范区政策，全年节约用电成本1.2亿元。疫情期间联系银行不抽贷、不压贷、不断贷，帮助德胜钒钛公司在恒丰银行续授信和延缓还贷1.5亿元，罡宸与商业银行贷款3.5亿元，协调金福、九旺、邦友达、嘉盛造型等企业贷款8000余万元。抓好中小企业服务工作，联合市中小企业服务中心等机构，为企业免费召开金融等专题培训会4次，提供服务30余户次，今年拟培育5户中小企业升规入统、发展壮大。
（二）抓项目落地，促强基固本。今年我局共承担“挂图作战”项目9个（其中省重点项目1个、市重点项目3个）均按进度顺利推进。已完成德胜钒钛260m3烧结烟气超低排放综合治理升级改造，加快推进1250m3高炉技改和德胜机械公司整体搬迁及扩建等项目。聚力打造高端纸质品园区，支持金福纸品公司淘汰落后产能，新装高速纸机5台。福华纸品公司产业链延伸和升级，新建6条生产线、发展高端纸塑项目，目前正在进行纸机生产线及配套附属设备、电器设备、仪表设备等订购。华莽科技40万吨/年石英砂和钾长石砂深加工项目，目前已完成厂区钢结构基础建设，正在进行厂区内部过道建设和绿化；国泰通联节流式柔性连接新型管材生产线项目，年底投产。
（三）抓安全环保，守生命底线。督促企业加强安全制度和队伍建设，3户企业已完成安全标准化建设，加强隐患排查和整改力度，出动检查人员297人次，检查企业300余户次；检查出安全隐患52个，已完成整改52个，工业领域未发生重大、特大安全生产事故。以中央、省、市环保督察反馈的63个问题为导向，督促企业全面整改。加强573户“散乱污”企业整治“回头看”工作，防止“散乱污”企业死灰复燃。德胜投入1.5亿元完成260m2烧结烟超低排放改造项目，全年实现减排SO2约1360吨、NOx约820吨、颗粒物约165吨，是国内首条“高硫”烟气超低排放综合治理项目。完成金福纸品公司污水处理厂提标改造工作，淘汰7户落后产能企业。
（四）抓企业维稳，保大局稳定。牵头乐轧、力盾、海天等工业企业破产维稳工作，涉及职工812人，制定“一企一策”，组建工作专班，全力推进企业破产工作，完成四方公司15户住户搬离工作，解决其关联企业长钢和富盛公司拖欠职工社保问题；乐轧公司土地已从平安银行解除土地抵押登记，目前正在开展土地挂网拍卖工作；海天公司已完成资产处置，解决职工失业保险和社保金共计2150万元。
三、“十四五”发展的主要考虑
十四五”期间发展目标，规工增速超出省、市平均水平，培育规模以上工业企业年均3户，培育营业收入500亿元经济开发区1个，培育营业收入超100亿元企业2户，培育营业收入超10亿元企业5户，培育营业收入超1亿元企业10户，规模以上工业企业万元增加值年均能耗持续下降。
（一） 先进材料产业
依托不锈钢产业园区和德胜集团，推动罡宸不锈钢工作技改升级，集中精力推动冶金建材产业转型升级，重点发展钒钛钢铁、不锈钢，钒、钛及延伸产品及高品质水泥和特种水泥，加大科技研发力量，升级冶炼工艺、装备和产品，扩大市场占有率，加快抢占“微笑两端”；依托德胜公司新材料、华构住宅新型墙材、四海迈城建材大力发展装配式建筑产业，扩大新型墙材和PC构件规模，支持德胜公司联合清华大学等科研院校，开发废渣微晶玻璃等装饰建筑用材，最终形成年产 20万立方米装配式建筑构件、20万吨住房钢结构、700万平方米新型节能环保墙材、300万平方米微晶玻璃装饰材料、100万平方米透水砖的生产能力。装配式建筑，不断扩大装配式建筑产业规模。支持沃耐稀、精鼎公司等企业大力发展电子新材料，力争到2025年，先进材料产业规模突破500亿元，建设成为全省先进材料重要生产基地。
（二）高端装备制造产业
依托天华机械、德胜机制、瑞源机械、永峰机械、祥和机械等装备制造企业，加快推进生产工艺和技术提升，建链延链补链强链，由机壳涡壳、高压阀门、铁路桥梁配件等向能源装备、物流装备、港口装备、旅游装备、智能装备、民生用机械装备、轨道交通装备等高端装备转型，建设我区高端装备产业园。力争到2025年，全区装备制造产业规模突破50亿元，建设成为全市装备制造重要生产基地。
（三）扶持龙头企业
1.支持德胜钒钛公司深化转型升级
协助企业尽快实施1250立方米高炉产能置换节能减排项目，进行产能置换，装备升级。采用先进的熔渣冶金工艺技术，实施高炉渣和转炉渣中钛、钒、铁等金属的提取回收，提高钛资源的综合利用效率，最终形成年产260 万吨含钒合金钢、高强钢等优特钢、2万吨以上金属钒的能力，进一步巩固企业在国际钒市场的地位。按照国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，积极推进企业烧结球团“五脱”、环保料场改造、炼钢三次除尘、加热炉低氮燃烧等超低排放改造，力争2023年底全面完成，提前2年实现超低排放、绿色发展。支持德胜公司调整产品结构，实施精深加工。利用企业钢铁产品生产、供应链管理优势，着力钢材精深加工，延伸下游产业链，提高企业的市场占有率和利润率。建设国内一流的年产50万吨钢材精深加工生产线和配送中心，实现由公司由单纯生产型企业向建筑产业行业延伸。支持德胜公司钒电池、晶红石等科研项目研发，促进科技成果转换，推动钒电池、晶红石等项目尽快形成产能。
2.推进罡宸不锈钢公司复产满产
全面加快推动罡宸公司恢复不锈钢产能，解决西南公司破产后下游企业被迫外购原料，生产成本大幅增加和原料种类不足问题。支持罡宸公司加快400系不锈钢和不锈钢棒材产线建设进度，以400系材料制造汽车排气管，以棒材作为各类轴、螺栓、螺母、弹簧等切削加工用材。支持罡宸不锈钢技改升级，优化产品结构，立足200系和300系、拓产400系，打造“500亿不锈钢产业集群”。
（四）深化园区发展建设
1.进一步深化经济开发区建设
主动适应积极发展新常态，努力将经济开发区打造成为沙湾区工业集约发展基地、招商引资窗口，初步建成具有竞争实力、充满活力、生态良好的和谐经济开发区。到2025年末，经济开发区建成中国西部不锈钢生产加工贸易基地、环成都经济圈钒钛钢生产基地、乐山机械装备制造基地。入园规上企业达到50家，工业企业集中度占全区工业企业总数89%以上，产业集中度达到89%以上。
2.发展壮大金福纸品园区
进一步推进金福纸制品园区建设项目，依托四川省金福纸品有限责任公司，投资5亿元，占地300亩，到2025年形成年产卫生卷纸50000t、盒装抽取式面巾纸50000t、餐巾纸10000t、手帕纸10000t。实现年销售收入20亿元，实现利税1.8亿元；支持金福公司延长产业链，新上纸塑项目，投资15亿建设20万吨纸塑生产线，纸制品园区形成60亿年产值。
二、部门概况
乐山市沙湾区经信局预算单位1个，为行政单位。机构设置无变化。2021年调出1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市沙湾经信局收入预算总额为242.52万元，较上年预算数减少13.79万元。其中：当年财政拨款收入242.52万元，相应安排支出预算242.52万元，其中：基本支出预算199.52万元（人员经费159.01万元，公用经费83.51万元），项目支出预算43万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾经信局2021年财政拨款收支总预算242.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工业企业宏观调控及安全环保等事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障经信局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关及相关企业为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾经信局2021年一般公共预算当年拨款222.52万元，较上年预算数增加19.21万元。主要是因为基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出163.52万元，占73.49%，社会保障和就业支出30.98万元，占13.92%；医疗卫生与计划生育支出7.16万元，占3.22%；住房保障支出20.86万元，占9.37%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务163.52万元。（类）商贸事务（款）行政运行（项）包括行政单位的基本支出。主要用于机关人员支出及维持机关运行的公用经费支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为30.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2021年预算数为7.16万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为20.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出199.52万元，其中：
人员经费159.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾经信局2021年政府性基金预算当年拨款20万元，较上年预算数减少33万元。主要是因为项目预算减少。
支出项目主要有要素部门协调及企业遗留问题处理方面的支出等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市沙湾经信局2021年“三公”经费预算数2.97万元，较上年“三公”经费预算数减少0.01万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.97万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费0万元。主要原因是没有安排出国计划。
2.公务接待费较上年预算减少0.01万元，下降0.3%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于上级对工业企业工作开展调研、检查、考核以及兄弟单位学习交流、调研等支出。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车全部收归区政府统一安排预算
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆维修、汽油费等。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，乐山市沙湾经济和信息化局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为83.51万元，较上年预算增加33.99万元，增长99%。原因是加班企业慰问等机关项目增加。
（三）政府采购情况。
2021年，乐山市沙湾经济和信息化局无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市沙湾经信局共有车辆1辆。纳入政府统一管理。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，乐山市沙湾经济和信息化局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排224.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算43万元，主要为生产要素保障及安全工作监管经费、春节加班企业慰问费、征地和拆迁补偿支出等。
十、 名词解释
1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.乐山市沙湾经济和信息化局2021年部门预算公开表
2.乐山市沙湾经济和信息化局预算整体支出绩效目标表
3.乐山市沙湾经济和信息化局预算项目支出绩效目标表
