关于沙湾区委宣传部
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1、基本职能及主要工作
2、2021年重点工作任务
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；在区精神文明建设委员会的指导下，负责研究提出全区群众性精神文明建设活动意见，规划并进行指导、检查，组织重点精神文明建设活动；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化还在参与率；完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。
2021年重点工作任务：
一是持续强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合建党100周年，采取“请进来、走出去”相结合的方式，组织专家讲学、红色基地研学、专题讨论研学等形式丰富理论学习。依托“沫若讲坛”讲习所，开展“新时代百年颂党”宣讲活动，做到宣讲全覆盖，确保月月有活动、有声音、有成效，让党的创新理论入脑入心、“飞入寻常百姓家”。
二是持续强化宣传引导。围绕全面建成小康社会、中国共产党建党100周年，挖掘先进典型，开展一百个优秀共产党员、一百个基层党组织等系列活动宣传。进一步完善融媒体中心体制机制建设，加快“灵秀沙湾”APP等平台的推广使用，提升媒体服务群众、引导群众的综合能力。建立与上级媒体的通联制度，深化媒体合作，形成强劲宣传合力，实现新闻和信息发布的新突破。继续加强网络舆情的分析研判和监管，妥善处置网络舆情事件和突发事件。
三是继续深化文明创建。启动“第八届感动沙湾人和事”评选活动，选树一批在乡村振兴、基层治理等领域的乡贤能人、党员干部。全面启动创文工作，抓实抓好文明创建、文明交通、文明旅游、乡风文明、志愿服务、诚信建设、公益宣传等重点工作，不断提升市民文明素养和城市文明水平，为创建全国文明城市打下良好基础。启动新时代文明实践中心建设工作，在工作扎实的镇（街道）、村（社区）开展试点，建成1个区级文明实践中心、 2个镇级文明实践所， 2个村级文明实践站，开展“星级文明户”评选活动，形成“村级初选、镇级推选、区级统一表扬”的层层选树模式，进一步提振乡风文明。
四是继续抓实文化文艺。继续做好农家书屋补充更新、农村公益电影放映、惠民演出等群众文化工作。围绕弘扬发展沫若文化，结合全民阅读活动举办首届郭沫若诗歌大奖赛，继续办好第三届“沫若文化周”系列活动。依托沫若剧院，组织创作一批有特色的文艺作品，排练展演沫若经典剧目，进行市场化常态化演出，同时加强与有关部门及院校沟通，引进现有剧目进行系列演出，拉动沫若戏剧小镇人气，丰富沫若文化传播载体。
五是继续抓好队伍建设。持续开展“四力”教育实践，加大专业人才的引进、培养、储备，特别是新媒体和网信人才队伍的建管用。继续加大对全区新闻宣传、网信、理论宣讲、公共文化人才等队伍的培训力度，培养一批政治过硬、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化队伍。
二、部门概况
中共乐山市沙湾区委宣传部下属二级预算单位1个，其中事业单位1个（区融媒体中心所有经费独立核算）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中共乐山市沙湾区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中共乐山市沙湾区委宣传部收入预算总额为592.64万元，较上年预算数减少17.88万元。其中：当年财政拨款收入592.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算592.64万元，其中：基本支出预算152.64万元（人员经费121.46万元，公用经费31.18万元），项目支出预算440万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共乐山市沙湾区委宣传部2021年财政拨款收支总预算592.64万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中共乐山市沙湾区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障中共乐山市沙湾区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中共乐山市沙湾区委宣传部2021年一般公共预算当年拨款592.64万元，较上年预算数减少17.88万元。主要是因为2021年项目支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出557.98万元，占94.15%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.84万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占0.84%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.84万元，占2.84%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为117.98万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2021年预算数为440万元，主要用于：开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.22万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.01万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.6万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.66万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.32万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为16.84万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2021年一般公共预算基本支出152.64万元，其中：
人员经费121.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少195万元。主要是因为因为一般公共预算增加，同时政府性基金预算减少。
2021年，中共乐山市沙湾区委宣传部没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中共乐山市沙湾区委宣传部2021年“三公”经费预算数5.65万元，较上年“三公”经费预算数减少0.17万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.65万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.中共乐山市沙湾区委宣传部2021年无因公出国（境）经费预算数。
2.公务接待费较上年预算减少0.17万元，下降2.92%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于开展理论宣讲、新闻宣传、精神文明创建、中心组学习、文化文艺等业务工作中产生的公务接待开支等。
3.中共乐山市沙湾区委宣传部2021年无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是公车改革后，公务用车由机关事务服务中心统一管理，单位不做经费预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，中共乐山市沙湾区委宣传部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为31.18万元，较上年预算增加10.15万元，增长48.26%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（二）政府采购情况。
2021年，中共乐山市沙湾区委宣传部未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共乐山市沙湾区委宣传部共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，中共乐山市沙湾区委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排592.64万元，其中编制了项目绩效目标的预算440万元，主要为党报党刊征订经费项目、 精神文明建设专项经费项目、理论学习工作经费项目、媒体合作专项经费项目、文化工作专项经费项目、 宣传工作经费项目、意识形态网信工作经费项目。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
