关于区委统战部2021年部门预算编制的说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能是：中共乐山市沙湾区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结的职责。

主要工作任务：
　　(一)负责贯彻执行中央、省、市委关于统一战线工作的方针政策。围绕中心工作，提出意见和建议，协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派、工商联、无党派人士，支持其履行职责，发挥作用。
　　(三)做好民族、宗教、党外知识分子、非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士、港澳台海外统一战线等工作。 
　　(四)负责党外人士的政治安排和实职安排。 
　　(五) 指导有关统战团体和人民团体(含台湾同胞联谊会)的统战工作；协助有关部门管理区、市、县、自治县委统战部部长。 
　　(六)指导地方党委和政府部门的统战工作，负责统战干部的培训；搞好统战史志工作。
　　(七)完成市委或上级统战部交办的其他任务。 

二、部门概况

区委统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区委统战部收入预算总额为139.79万元，较上年预算数增加41.16万元。其中：当年财政拨款收入139.79万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算139.79万元，其中：基本支出预算99.79万元（人员经费82.18万元，公用经费17.61万元），项目支出预算40万元，……。

四、财政拨款支出预算安排情况

区委统战部2021年财政拨款收支总预算139.79万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区委统战部2021年一般公共预算当年拨款139.79万元，较上年预算数增加41.16万元。主要是因为在宗教事务管理、民族团结、会议、培训、上级调研、交流学习等工作相应增加导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出118.69万元，占84.91%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.74万元，占5.54%；医疗卫生与计划生育支出3.1万元，占2.22%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占**%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.27万元，占7.35%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为106.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为7.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2021年一般公共预算基本支出99.79万元，其中：

人员经费82.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，区委统战部没有政府性基金预算支出

八、“三公”经费预算安排情况说明

区委统战部2021年“三公”经费预算数0.48万元，较上年“三公”经费预算数增加0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

根据……批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研、区县交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区委统战部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.61万元，较上年预算增加4.91万元，增长38.66%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况。

2021年，区委统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，区委统战部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，区委统战按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排40万元，其中编制了项目绩效目标的预算40万元，主要为民主党派运行费用项目、侨务和台湾事务运行经费项目、民族宗教安全维稳运行经费项目、侨联运行经费项目、新联会、知联会运行经费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。