2021年度

四川省乐山市沙湾区教育局（汇总）部门决算

(部门公开说明)

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》(乐沙委办(2019) 3号)，乐山市沙湾区教育局(简称区教育局)是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位。中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组具体工作，组织开展教育重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局承担区委教育工作领导小组相关工作。区委教育工作委员会与区教育局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称。

根据政府批复及教育的特点，沙湾区教育局机关设置5个股室:综合股、教育股安全股、人事估计财股、教育督导室和机关党委。

主要职责是：

1.负责全区教育系统党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展的规划，并组织实施。

2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育和民办教育机构等工作；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育工作。

4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配管理，按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

7.管理全区教育经费及上级拨付的教育专款；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

8.统筹管理全区教育信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，协调相关职能部门和乡镇做好全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

10.管理全区学生资助经费，负责全区教育系统学生资助的指导、管理和监督，做好学生资助系统建设和报表统计工作。

11.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强了党对教育工作的全面领导。围绕“四大课程”体系建设，推进《关于加强中小学思想政治建设推动教育系统党建工作向纵深发展的实施方案》，开展“喜迎建党百年”系列活动。

2.持之以恒正风肃纪，落实全面从严治党主体责任|全面从严治党政治责任制度。深入开展创先争优活动，树典型弘正气。

3.完成对上争取资金1351万元，重点项目“挂图作战”沙湾职中实训综合楼新建项目动工。完成沙湾职中产教融合实训基地建设项目专项债券入库。

4.动工新建福禄中心幼儿园及户外活动设施扩建工程，做好凤凰学校运动场改造、葫芦中学教师周转房、踏水中学教学楼新建、绥山中学综合楼以及实验幼儿园、绥山幼儿园校园文化和户外活动场地建设等项目的前期工作，力争年内动工。

5.以“立德树人，依法执教”做健康向上好老师为主题，持续抓实做细师德考核负面清单、师德失范问题查处等活动。

6.完成各级各类培训1800人次以上。推进中职教师职称制度改革，稳步推进九年一贯制学校布局调整。

7.制定了沙湾教育事业发展“十四五”规划，修订完善了各类评估细则，坚持落实立德树人根本任务。

8.建立健全了教育督导机构，逐步完善工作机制，加强督学队伍管理和教育督导责任区建设。

9.落实科研兴教，积极稳妥推进过程评价与结果评价相结合的中小学教育质量评价改革。全面推进沙湾区中小学教师信息技术能力提升工程省级“样板县”和“样板校”工作，持续扎实开展研学实践教育活动。

10.实施第四期学前教育发展计划，力争完成“80  50”目标。巩固义务教育基本均衡发展成果，确保适龄儿童少年入学率达到100%。

11.对标新课程、新高考改革，完善沫若中学建设，改革高中教育教学评价方案，力争实现2021年高考有质的飞跃。推进普职深度融合，深化校企合作、产教融合，探索推进现代学徒制、“1+X”证书制度改革，率先走出特有的沙湾职教模式。

12.抓牢疫情防控等安全工作，完善“三防“设施，强化隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解，构建平安和谐的校园环境。

二、机构设置

乐山市沙湾区教育局下属二级单位30个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。

纳入沙湾区2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沙湾区教育局机关（本级）；

2.沙湾区实验幼儿园；

3.沙湾区绥山幼儿园；

4.乐山市沙湾小学；

5.沙湾区沫江学校；

6.四川省乐山沫若中学；

7.沙湾职业高级中学；

8.沙湾区教师进修学校；

9.沙湾区教育考试中心

10.沙湾区乡镇学校（包含21独立法人单位）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计26623.13万元，其中：本年度收入总计23561.56万元，上年结转和结余3061.57万元；本年支出25046.90万元，年末结转和结余1576.23万元。与2020年收入、支出决算总计27462.38万元相比：收入减少了839.25万元，降低了3.06%；支出减少了839.25万元，降低了3.06%。主要变动原因是：第一收入减少的主要原因：首先随着“十三五”规划的结束，教育规划项目和去本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内新增项目减少；其次各学段生源持续减少，导致上级补助经费减少。第二支出减少的主要原因：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；其次本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付工程款的进度，支付减少。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计23561.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23265.48万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入112.48万元，占0.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.10万元，占0.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.002%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年，本年支出合计25046.90万元，其中：基本支出18508.44万元，占73.90%；项目支出6538.47万元，占26.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计26623.13万元。与2020年财政拨款收入23044.57万元、支出23868.82万元相比：收入增加了3758.56万元，增长了15.53%；支出增加了2754.31万元，增长了11.54%。主要变动原因：第一收入增长的主要原因：首先根据国家政策对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园实行公用经费补贴，财政拨款增加；其次各之前年度结转的项目资金较多。第二支出增加的主要原因：首先随着项目实施完工较多，财政安排资金进度加快；其次财政按预算进度安排学校基本支出和项目支出，预算执行较好。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24727.89万元，占本年支出总计25046.90万元的98.73%。与2020年的支出23868.82万元相比，一般公共预算财政拨款增加了859.07万元，增长了3.60%。主要变动原因是：首先随着项目实施完工较多，财政安排资金进度加快；其次财政按预算进度安排学校基本支出和项目支出，预算执行较好。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出25046.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）20020.67万元，占79.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2784.48万元，占11.12%；卫生健康支出584.44万元，占2.33%；城乡社区支出112.48万元，占0.45%；住房保障支出1514.83万元，占6.05%，其他支出30.00万元，占0.12%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4749.09万元，完成预算数5218.62万元的91.00%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为205.02万元，完成预算230.91万元的88.79%；决算数小于预算数的原因：教育局机关督导工作经费、资助中心工作经费等未及时安排支付，结转下年继续使用。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算8.06万元的100%；决算数等于预算数。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为303.37万元，完成预算303.37万元的100%；决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为372.89万元，完成预算372.96万元的99.98%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为8764.80万元，完成预算9536.43万元的91.91%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为3659.98万元，完成预算3666.08万元的99.83%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3579.83万元，完成预算3745.02万元的95.59%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为23.60万元，完成预算23.60万元的100%；决算数等于预算数。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为1614.73万元，完成预算2058.29万元的78.45%；决算数小于预算数的原因：部分项目未完成，工程款项未及时安排支付。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为941.89万元，完成预算988.95万元的95.24%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

11.教育（类）职业教育（款）其他中等职业教育（项）: 支出决算18.54万元，完成预算18.54万元的100%；决算数等于预算数。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为373.38万元，完成预算395.60万元的94.38%；决算数小于预算数，主要原因是秋季学期要到次年一月结束工作，按进度安排支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算0.60万元的100%；决算数等于预算数。

14.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%；决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为749.37万元，完成预算749.37万元的100%；决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1607.75万元，完成预算1607.75万元的100%；决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为169.78万元，完成预算199.31万元的85.18%；决算数小于预算数，主要原因是：下半年退休的教职工职业年金缴费未及时支付。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为179.46万元，完成预算179.46万元的100%；决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为78.12万元，完成预算78.12万元的100%；决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算7.23万元的100%；决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为112.48万元，完成预算112.48万元的100%；决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1514.83万元，完成预算1514.83万元的100%；决算数等于预算数。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算30.00万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出18304.42万元，其中：

人员经费16804.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1500.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.71万元，完成预算21.91万元的39.75%，决算数小于预算数的主要原因是：第一、教育局党组认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、严格把关，减少不必要的公务接待，全年没有公务接待产生。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.67万元，占53.62%；公务接待费支出决算4.04万元，占46.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是：区教育局机关及下属所有单位年度工作计划中没有出国（境）安排计划；实际工作中，也没有该项支出发生。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,完成预算8.90万元的52.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年决算数4.04万元增加了0.63万元，增长了15.59%。主要原因是：本年度因疫情原因，为确保安全，公务车出行增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（没有此项内容）。截至2021年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0.21万元。主要用于：公务车洗车费用支出。

3.公务接待费决算支出4.04万元，完成预算13.01万元的31.05%。公务接待费支出决算比2020年的7.13万元减少了3.09万元，降低了43.34%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.04万元，主要用于各中小学、教师进修校、职业中学和幼儿园按规定开展公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共96批次，587人次（不包括陪同人员），共计支出4.04万元，具体内容包括：各级各类学校接待来访人员、检查组、市教育督导组等正常工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出142.48万元，主要用于全区中小学校园周边环境改造。比2020年政府性基金决算支出193.41万元，减少了50.93万元，减少的原因主要是：校园周边环境改造项目基本完成，本年度只安排了城区二个学校周边环境的整治。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区教育局机关运行经费支出33.34万元，比2020年机关运行支出42.45万元减少9.11万元，下降21.46%。主要原因是：首先单位领导高度重视，严格执行中央八项规定，厉行节约。其次领导和局办公室人员严格把关，切实减少没有实质意义的公务支出；第三财务人员主动作为、压缩开支，减少了不必要浪费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区教育局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（本年度无此项工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区教育局（汇总）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等29个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育减免保教费等29个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取学前教育减免保教费等29个项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，对学前教育减免保教费等29个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费、高中学费（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指用于保障教育局机关日常运转的人员和公用支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障教育局机关完成管理事务的支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指教育局机关除上述支出之外的一般支出。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障全区学前教育事业发展的项目支出。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障全区小学教育事业发展的项目支出。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指用于保障全区初中教育事业发展的项目支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指用于保障全区普通高中教育事业发展的项目支出。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指沙湾区教育局资助区境内家庭经济困难的大学新生的项目支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于全区基础教育发展的其他支出。

18.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 指用于保障全区中等职业教育发展的项目支出。

19.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 指用于保障全区中等职业教育发展的相关支出。

20.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 指用于保障全区教师开展业务培训的支出。

21.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 指用于保障全区教师开展业务培训的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指教育局（汇总）部门对退休人员的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指教育局（汇总）部门为在职职工缴纳基本养老保险的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指教育局（汇总）部门教职工死亡后的丧葬费和一次性抚恤支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指教育局（汇总）部门用于为在职教职工缴纳工伤保险和其他社保缴费的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指为局机关公务员购买补充医疗保险和大病医疗保险的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指教育局（汇总）部门为在职教职工购买补充医疗保险和大病医疗保险的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指根据财政局的安排用于全区校园周边环境整治的项目支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指局机关用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 指教育局（汇总）部门下属单位为确保留守儿童开展的少年宫方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件一

乐山市沙湾区教育局（汇总）

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级单位。中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组具体工作，组织开展教育重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共乐山市沙湾区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区教育局承担区委教育工作领导小组相关工作。

区委教育工作委员会与区教育局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称。

根据批复及教育的特点，沙湾区教育局机关设置4个股室：综合股、教育股安全股、人事股计财股和机关党委。

根据我区教育规划和布局，沙湾区教育局下属学校（独立法人单位）29个，其中：参公单位1个：教育考试中心；事业单位28个：公办幼儿园3所，义务教育学校22所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。

（二）机构职能

1、综合股。负责全区教育系统党的建设，按规定权限负责学校党组织领导班子考察、考核和任免工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责全区教育系统的党风廉政建设工作；综合协调机关重要政务、事务，组织开展教育重大问题的政策研究，负责重要会议的组织安排和对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办；负责机关的文秘、信息、保密、安全、目标管理、调研、法制、信访、文书档案、财务和后勤管理、机关职工福利、计划生育等事务工作；牵头办理党代表议案、人大代表建议和政协委员提案；组织编写教育年鉴和教育志；负责教育系统工会和妇女工作，指导教育系统依法治区和新闻宣传工作；完成局领导临时交办的工作。

2、教育和安全股（教育关工委办）。负责全区普通中小学、职业中学、成人教育、学前教育及民办学校的教育行政管理；指导全区学校教育改革，负责推进义务教育均衡发展；指导学校加强德育、体育、艺术、卫生、国防教育、团少队和关工委等工作，全面实施素质教育，考核评估各类学校教育教学工作；督导乡镇的教育工作和学校工作，会同有关方面对所属中小学校、幼儿园进行督导评估；完成上级督导部门下达的课题研究任务;完成各级领导临时交办的工作。

牵头负责全区教育系统的安全、稳定、综治工作，健全“党政同责、一岗双责”机制；负责编制学校安全监管工作重要制度，拟定公共安全突发事件、自然灾害类突发事件应急预案；协调处置学校重（特）大安全事故，参与其它突发公共事件的应急工作；负责组织学校综合性安全检查，指导学校完善安全工作措施；协调督促重大安全隐患整治；负责对学校安全工作实施综合评价和考核;完成局领导临时交办的工作。

3、人事计财股（区语委办、学生资助办）。负责全区教育系统的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理和师德师风建设等工作；指导学校人事管理体制改革与分配制度改革，负责全区学校教职工奖惩、调配、招聘录用和专业技术职务资格评聘等工作；统筹规划并指导全区教师、教育行政部门管理的干部队伍建设，按规定权限承办学校领导干部的考察、考核、任免工作；指导开展中小学教师继续教育工作；负责教职工人事档案管理工作；协调相关职能部门和乡镇做好全区语言文字工作;完成局领导临时交办的工作。

负责计划、财务、统计、事业规划，多渠道筹措教育经费；审查学校收费标准，指导学校搞好基建维修、危房改造、校产管理等后勤工作；会同有关部门审计全区教育经费，检查监测教育经费的投资效益，监督检查教育经费的投入、管理和使用情况；负责国家学生资助和生源地信用助学贷款管理政策的宣传、落实，做好上级资助金的管理和发放，全方位指导、管理、监督学校的学生资助工作;完成局领导临时交办的工作。

4、机关党委 负责机关党群工作。区教育局机关行政编制10名。其中:局长（教育工委书记）1名，副局长2名，机关党委书记1名，教育工委专职副书记1名；正股级4名（含机关党委专职副书记1名）。保留工勤编制1名。

（三）人员概况

沙湾区教育局机关行政编制10名，工勤编制1名。2021年实际在职在编14人，退休16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，根据区财政局2021年预算口径，沙湾区教育局(机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算安排3227.06万元，较2020年预算安排3487.83万元减少了260.77万元，降低了7.48%。

根据预算来源，当年预算3227.06万元，主要是财政拨款收入3227.06万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转1991.57万元。

（二）部门财政资金支出情况

沙湾区教育局（机关）2021年财政拨款支出4749.09万元（含上年结转结余1991.57万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾教育事业发展相关工作。其中：基本支出284.76万元（其中：人员支出251.41万元，公用支出33.34万元），项目支出4464.33万元。

基本支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障沙湾区教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

主要包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.部门绩效目标制定、预算编制的准确性。我单位根据沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径，按照“二上二下”的原则编制、上报了2020年预算。预算编制时，充分考虑了沙湾区教育系统的年度工作计划及驾驭发展规划。预算编制目标明确、数据准确、操作性强。景区财政初审，区政府领导审核，最后报区人代会审议通过。

2.预算目标情况。根据财政通知和管理要求，为确保教育事业健康、稳定的发展，我单位编制年初预算时，认真编制了项目绩效预算和整体支出绩效预算。绩效目标的设置适应上级民生要求、符合教育特点、综合考虑财政资金安排进度。

3.预算调整。为确保教育工作顺利开展，结合政府和财政局工作安排，我单位2021年共进行了二次预算调整，确保了人员和项目支出的顺利进行。另外，根据上级资金下达情况，我单位及时与财政衔接，做好上级专项资金的预算分配、及时调整节能降耗及“三公”经费预算等

4.预算执行。2021年我单位预算可执行数为5218.62万元，其中当年预算安排3227.06万元，上年结余结转1991.57万元。全年预算执行（部门决算支出）4749.09万元，结转下年469.53万元。全年预算执行率为82.01%，除因部分项目因未达到付款进度，尚未支付款项外，基本实行年初目标。

（二）项目预算管理

1.项目基本情况。为了进一步推动沙湾区教育事业发展，完成特定工作，2021年编制项目21个，其中一般预算项目20个，财政专户管理资金项目1个。

2.项目目标完成情况。截至2021年底，所有21个项目全部执行完毕。第一财政局全部收回指标的项目有2个：公办幼儿园配套实施费和学前教育减免保教费，因使用2020年额度结转和上级资金安排，本级资金未支出，财政予以收回；第二结转下年继续使用的项目1个：校园安全监控视频系统使用费，因合同未及时续约，财政暂停安排资金；第三全部按预算执行的项目18个，执行率达100%的项目有17个，1个因银行利息调整，实际执行金额小于预算金额。

3.结果应用情况。教育局属于政府序列部门，我单位从领导到普通职工均严格按照各类规范和程序履行教育职责，按照教育规律办事，努力办好人民满意的教育。这一年来，教育一直健康、稳定、持续向好发展，全区人民和区委、区政府都比较满意。本年度我单位承担了部分重点项目，主要是民生项目，如：寄宿生补助、普高国家助学金、中职国家助学金、教育扶贫救助基金等，这些项目都切实解决了老百姓的困难，为全区脱贫攻坚地完成奠定了坚实的基础。从教育的服务对象来看，本年度没有发生过群众举报教育违规违纪的情况，全区人民和区委、区政府都比较满意。

我单位积极配合各级各类检查，认真落实区财政、区纪委和区监察委的各类专项资金检查和审计。发现问题及时整改，并及时向全区学校通报违规违纪现象，让所有学校引以为鉴

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经沙湾区教育局党组认真自评，一致认为我局2021年整体支出绩效合格。

（二）存在问题

1.应进一步加大教育投入。随着城区义务教育和学前教育学生增加，城区学校大班额、生均运动场等情况严重，影响了教育的发展。必须要加大财政教育经费投入，尽快改善城区学校的布局和改扩建工作，提升城区学校办学条件，有利于教育的持续发展和高质量发展。

2.工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。

（三）改进建议

1.加大教育经费投入，尽快改善城区学校的布局和改扩建工作，提升城区学校办学条件。

2.部分学生资助项目，如中职国家助学金等，应按月发放，按进度支付，确保群众利益。

3.所有工程和采购项目应按施工进度拨款，确保工程质量和交付使用。

2022年6月24日

附件二

因我单位项目较多，《部门整体支出绩效自评表》和所有项目支出绩效评价表不在该报告中公开，而作为附表单独公开。

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表