2021年度

四川省乐山市沙湾区

信访局决算

目录

公开时间：2022年10月17日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的群众路线和区委、区政府指示，研究部署、指导、检查、考核全区信访和群众工作。

2、接待处理区内外群众向区委、区政府的来信来访；及时向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时通报重大信访问题和事件；综合分析信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策的建议；转送交办信访事项，协调处理重要信访问题；协调处理异常、突发信访事件。

3、检查督促区委、区政府有关信访和群众工作的指示的落实、信访事项的办理和问题解决、突出信访问题排查调处、有关群众利益政策的贯彻落实，维护群众合法权益。

4、组织信访和群众工作干部培训，指导乡镇和区级部门信访和群众工作部门建设，进行信访和群众工作宣传和信息发布，协调信访和群众工作的交流和联络。

（二）2021年重点工作完成情况。

圆满了完成2021年信访工作目标任务。

二、机构设置

沙湾区信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市沙湾区群众来访接待中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计471.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加39.94万元，增长20.41%。主要变动原因是今年信访维稳项目经费有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计235.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计235.59万元，其中：基本支出191.23万元，占81.17%；项目支出44.36万元，占18.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计471.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.94万元，增长20.41%。主要变动原因是今年信访维稳项目经费有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出235.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.97万元，增长28.30%。主要变动原因是今年信访维稳项目经费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出235.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出201.25万元，占85.42%；教育支出（类）1.19万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出12.22万元，占5.19%；卫生健康支出6.11万元，占2.59%；住房保障支出14.83万元，占6.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为182.83万元，完成预算128.86%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为201.25万元，完成预算135.69%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为1.19万元，完成预算44.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的政策要求，压减培训费用支出。

3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为12.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为6.11万元，完成预算127.82%。

5.住房保障支出类：支出决算为14.83万元，完成预算127.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出235.59万元，其中：

人员经费165.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的政策要求，压减“三公”经费|‘三公’经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，下降19.10%。主要原因是根据过紧日子的政策要求，压减“三公”经费|‘三公’经费支出。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待市内各区县、市外信访部门来沙协调信访事项费用。国内公务接待17批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待湖南双峰县、市内其他区县信访局费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区信访局机关运行经费支出25.84万元，比2020年增加15.8万元，增长157.37%。主要原因是本年度公务出差费用较多。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对特殊疑难信访问题专项工作项目、信访维稳工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市沙湾区信访局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

  附件

2021年乐山市沙湾区信访局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）沙湾区信访局下设综合股、网信股、接访股和群众来访接待中心。

（二）机构职能。沙湾区信访局主要承担群众来信、来访、网上投诉、书记信箱、人民网地方领导留言的转交办、督办工作。

（三）人员概况。部门人员编制为：行政编制8人，事业编制2人。而实有行政工作人员8人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年，区信访局财政资金收入2355936.92元。

（二）2021年，区信访局财政资金支出2355936.92元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

在规定的时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确，除人员调进调出、晋档晋级、目标奖外没有发生过追加预算的情况。人大预工委对我局的预算没有提出过修改意见；部门整体绩效目标完整、合理反映了区信访局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。

区信访局按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。

区信访局没有债务，没有非税收入，无政府采购。本单位所有国有资产都纳入了《行政事业单位资产管理信息系统》管理，有专人负责资产的管理，负责资产报表的编制、上报。在规定的实现范围内完成了资产清查工作，及时更新了资产管理信息系统，做到了账实相符。区信访局资产管理制度健全，执行良好，无廉政案例和重大责任事故发生。
　　按要求在区财政局比附后保质保量地完成了部门预决算公开，接受社会监督。按要求及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。按要求向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督，在规定时间内报送自查自纠材料，到目前为止，我局没有发现有违规违纪行为。

（二）结果应用情况。

无

（三）自评质量

    区信访局严格执行财政部门批复的预决算数据，自评质量为较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。

（二）存在问题。

沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。

（三）改进建议。

继续提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化，提高预算针对性和财政资金使用效率，推动部门职能更好履行。同时加强财务人员教育培训，提高业务水平，最大程度减少结转结余等情形发生。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（信访维稳专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．沙湾区信访局负责申请和安排资金使用，编制和审核该项目的资金使用报账单据，

2．该项目由沙湾区常务会议审议通过，由乐山市沙湾区信访联席会议办公室（办公室设在区信访局）负责资金的审议和使用。

3．此项目资金由区信访局负责协调和安排相关人员开展工作，产生相关费用经审核后报沙湾区信访联席会议办公室审议后支出。资金主要用于我区确保全年各级两会顺利召的工作开展费用。

4．本资金由实际开展的化解工作报销费用，不采取预先分配的方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目资金主要为全年各级重大会议、活动等特殊时间段的全区信访值班、应急处突等费用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

具体绩效目标为全年各级重大会议、活动等顺利召开。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据我区信访工作形势判断，该项目具有可行性和实际操作性。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为截至2021年年底，由区信访局负责统计和审核全年各级重大会议、活动等是否成功顺利召开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金来源为区财政保留预算

2．资金到位。区财政资金已全部到位。

3．资金使用。该项目由区信访局具体负责资金统筹使用，由各责任单位开展工作后进行报销。

（三）项目财务管理情况。

各责任单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理统一由区信访局进行处理和记账。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由各具体责任单位产生费用后将相关单据报区信访局审核，并由沙湾区信访联席会议开会审批后支付。

（二）项目管理情况。该项目资金由区信访局申报、经区常务会议批复后方可使用。

（三）项目监管情况。年底由区信联办负责组织相关部门对资金使用单位进行抽查

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年年底，该项目目标已完成。

（二）项目效益情况。

该项目完成后，可有效提高我区信访工作群众满意度，有效化解我区信访风险。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对我区信访稳定工作起到了重要的作用。

（二）存在的问题。

由于我区信访工作量大，问题较多，虽年年坚持开展工作，但仍无法保证全年无一人在各级两会期间越级非访。

（三）相关建议。

继续做好协调和化解工作，减少使用资金的频率，提高业务工作水平。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表