2021年度沙湾区退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2022年10月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置...................................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................6

二、收入决算情况说明...................................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................17

十、其他重要事项的情况说明......................................................................18

第三部分名词解释................................................................................................20

第四部分附件........................................................................................................25

第五部分附表

一、收入支出决算总表.................................................................................31

二、收入决算表.............................................................................................31

三、支出决算表.............................................................................................31

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................31

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、为全面落实中央、省、市关于加强新时代退役军人工作的意见及实施办法，制定出台了我区各项落实政策，推动落实“山水世界”为沙湾退役军人就业创业基地、完成区烈士陵园改（扩）建项目的申报计划等2项重大项目。2、我局按照“五有”(有机构、有编制、有人员、有经费、有保障)要求推进退役军人服务保障体系建设。3、按照中央部署和省委，省政府的要求，我局已完成部分退役士兵社会保险问题的落实工作。4、加强退役军人教育培训和就业创业扶持力度。5、认真抓好退役军人权益维护和待遇保障工作的开展。

二、机构设置

区退役军人事务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入区退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5360.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加501.65万元，增长10.32%。主要变动原因是该部门在2021年人员增加，项目增多。

                                                                                                     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3355.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3355.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                                                                           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3088.74万元，其中：基本支出183.05万元，占5.93%；项目支出2905.69万元，占94.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                                                            （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5360.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加501.65万元，增长10.32%。主要变动原因是该部门在2021年人员增加，项目增多。

                                                                                       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3088.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.8万元，增长8.23%。主要变动原因是该部门在2021年人员增加，项目增多，所以支出有所增长。

                                                                                     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3088.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.13万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出2975.23万元，占96.32%；卫生健康支出80.62万元，占2.61%；住房保障支出15.76万元，占0.51%。

                                                                                              （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3088.74，完成预算92.05%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为16.01万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）: 支出决算为1947.36万元，完成预算87.04%，决算数小于预算数的主要原因是实行按月动态管理发放项目有结余。

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）义务兵优待（05）: 支出决算为256.22万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

6.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）: 支出决算为40.52万元，完成预算86.54%，决算数小于预算数的主要原因是实行按月动态管理发放项目有结余。

7.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）: 支出决算为213.5万元，完成预算44.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

8.社会保障和就业（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）: 支出决算为5.25万元，完成预算11.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

9.社会保障和就业（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）: 支出决算为29.16万元，完成预算77.97%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

10.社会保障和就业（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）: 支出决算为21.5万元，完成预算62.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

11.社会保障和就业（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）: 支出决算为225.92万元，完成预算88.25%，决算数小于预算数的主要原因是实行按月动态管理发放项目有结余。

12.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 支出决算为13.47万元，完成预算7.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人数发放补助项目有结余。

13.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）行政运行（01）: 支出决算为98.47万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）: 支出决算为14.53万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）部队供应（05）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）: 支出决算为34.61万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人管理事务支出（99）: 支出决算为62.79万元，完成预算35.78%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目未完成发放。

18.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

19.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.58万元，完成预算100%。

20.卫生健康（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）:支出决算为73.04万元，完成预算100%。

21.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.05万元，其中：

人员经费165.89万元，主要包括：基本工资60.84万元、津贴补贴14.44万元、奖金33.16万元、绩效工资24.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元、职工基本医疗保险缴费3.62万元、公务员医疗补助缴费0.21万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金15.76万元。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费11.32万元、印刷费0.83万元、邮电费0.92万元、公务接待费1.26万元、工会经费1.12万元、福利费1.68万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.26万元，占100%。具体情况如下：

                                                                                      （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年支出持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长5.88%。主要原因是重点工作增多，上级检查增多。其中：

国内公务接待支出1.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，274人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：上级部门检查支出0.77万元、考察调研支出0.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区退役军人事务局机关运行经费支出17.13万元，比2020年增加0.39万元，增长2.33%。主要原因是人员增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗保障等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

23.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

28.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年区退役军人事务局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区退役军人事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责团以下军队转业干部的接收安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（三）人员概况。

退役军人事务局现有在编人员12名。其中公务员在编7名，事业人员在编5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总计5360.67万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加501.65万元，增长10.32%，主要变动原因是该部门在2021年人员增加，项目增多。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3088.74万元，其中：基本支出183.05万元，占5.93%；项目支出2905.69万元，占94.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况（有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

在资金的使用和管理上，我部门严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全部门财政正常运转。

综合股加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

（二）结果应用情况。

区退役军人事务局综合股认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合局机关党组的决策部署，推进本部门重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

退役军人事务局综合股认真贯彻落实局机关党组的各项决策，履行法定职责，不断完善各项管理制度，增强执行力，切实为推动单位各项工作不断努力。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对部门经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,把有限的资金用在刀忍上，为本部门经济和社会事业发展更好地服好务。

附件

2021年优抚对象医疗补助专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

优抚对象医疗补助资金是历年民生项目。

（一）项目资金申报及批复情况。优抚对象医疗补助资金是由中央和省级在当年直接下达项目资金。

（二）项目绩效目标。此项目主要用于解决重点优抚对象的医疗困难问题。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目无单位自筹资金和其他渠道资金，在3年内共收到上级下达专项资金205万元。（其中：2019年收到上级资金65.72万元，中央下达56.46万元，省级下达9.26万元 ；2020年收到上级资金65.94万元，中央下达65.94万元；2021年收到上级资金73.34万元，中央下达67.66万元，省级下达5.68万元）。专项资金在年初就已安排到位，已保障工作按时按序开展。

2．资金使用。该项目资金的支出范围包括每月重点优抚对象医疗难、每年重点优抚对象城乡医疗保险参保、每月1-6级伤残军人医保参保。支付依据是按时按票，支付合规合法。

（二）项目财务管理情况。

在资金的使用和管理上，我局严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了我局财政资金正常运转。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于民生项目，具体实施由我单位业务股收集每月优抚对象住院票据情况，进行核实统计，报分管领导审核，再经主要领导批示后从一卡通系统里发放至个人社保卡。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目是以一卡通形式对有医疗困难的重点优抚对象人员发放至个人社保卡，按月及时发放到位，及时解决优抚对象的医疗难问题。   

（二）项目效益情况。

三年内，共向各类优抚对象提供了医疗保障，在一定程度上保障了优抚对象的基本生活，为优抚对象提供了较为全面的保障体系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

附表：

                                                 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表