索引号:
11511011MB1A4841/2022-00008
主题分类:
42
发布机构:
来源: 铜河街道办事处
发布日期:
2022-10-18
文号:
无
关键词:
决算
内容描述:
2021年度四川省乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处部门决算目录公开时间：2022年10月18日目录第一部分部门概况4一、基本职能及主要工作4（一）主要职能。4（二）2021年重点工作完成情况。5二、机构设置5第二部分2021年度部门决算情况说明6一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9（三）一般公共预算财

铜河街道办事处2021年部门决算公开编制说明

2021年度

四川省乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处部门决算

公开时间：2022年10月18日

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

2021年铜河街道办事处部门整体绩效评价报告 22

2021年铜河街道办事处项目支出绩效自评报告 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，铜河街道在区委、区政府的坚强领导下，在各部门的关心和大力支持下，坚决贯彻党中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，坚定“工旅融合发展示范区”战略定位和“农旅兴区、工业强区”发展主线，坚持创新驱动引领高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，团结带领街道广大干部群众拼搏实干，圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。全年固定资产投资完成12亿元，完成任务的100%，社消零同比增长11.3%，城乡居民收入同比增长13.5%。铜河街道被评为乐山市抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进党组织、乐山市国家卫生城市创建工作先进集体，南陵社区创建为全省基层治理社会组织参与型示范社区，观峨社区创建为全省基层治理社会服务项目化示范社区。全市两项改革“后半篇”文章现场会在南陵社区召开。

二、机构设置

铜河街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

没有纳入铜河街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1075.22万元。与2020年相比，收、支总计各增加165.25万元，增长18.16%。主要变动原因是因财政资金申请困难，上年度指标结转部分至今年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图片1.png

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计979.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

图片2.png

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计999.67万元，其中：基本支出895.67万元，占89.6%；项目支出104万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图片3.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1075.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.25万元，增长18.16%。主要变动原因是因财政资金申请困难，上年度指标结转部分至今年支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图片4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出999.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.09万元，增长42.08%。主要变动原因是上年度指标结转了部分至今年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图片5.png

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出999.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出489.48万元，占48.96%；教育支出（类）2.03万元，占0.2%；公共安全（类）支出1.74万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.7万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出96.07万元，占9.61%；卫生健康支出38.47万元，占3.85%；住房保障（类）支出45.24万元，占4.53%；农林水（类）支出38.46万元，占3.85%；城乡社区（类）支出286.49万元，占28.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图片6.png

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为999.67，完成预算92.97%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为347.76万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为105.66万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是综治维稳经费申请支付困难。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为16.53万元，完成预算37.12%，决算数小于预算数的主要原因是民族之家提质增效项目正在开展，尚未完工。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算22.55%，决算数小于预算数的主要原因是文化站免开经费支出资金申请困难，结转于2022年春节支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.8万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费本年度未使用。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.3万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为23.19万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为265.17万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为26.31万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为3.24万元，完成预算12.71%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公共运行维护费下一年度验收后支付。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.24万元，完成预算100%。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于民族之家提质增效项目正在开展，尚未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出895.67万元，其中：

人员经费820.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算61.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图片7.png

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.9万元，完成预算61.25%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降1.41%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出4.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，333人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：执行公务、开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费3.1万元；接待上级来的检查组，调研、检查指导工作等1万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，铜河街道办事处机关运行经费支出74.95万元，比2020年增加39.83万元，增长113.41%。主要原因是定额公用经费标准提高；上年度公用经费有结转。

（二）政府采购支出情况

2021年，铜河街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，铜河街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大钢卫生费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年铜河街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:指其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支（项）:指其他用于公共安全方面的支出。

16.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教育培训方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:用以企业改革发展方面的补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:其他卫生健康方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能分类科目的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年铜河街道办事处部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处辖1个村，4个社区。机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室（挂乡村振兴办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。下列直属公益一类事业机构4个：便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站。

（二）机构职能。

铜河街道党工委、铜河街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）优化营商环境。（五）实施公共管理。（六）动员社会参与。（七）指导社区（村）自治。（八）维护公共安全。（九）承担法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

铜河街道机关行政编制25名，实际在编20名。直属公益一类事业机构事业编制15名，实际在编14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年铜河街道预算收入总额979.10万元，与上年度相比增加了69.13万元，增幅7.60%，主要原因是人员增加，项目预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入979.10万元，与上年度相比增加了179.41万元，增幅22.43%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度相比减少了110.28万元，减幅100%。

（二）部门财政资金支出情况。

支出总额999.67万元，与上年度相比增加了185.82万元，增幅22.83%，主要原因是人员有所增加，项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款支出999.67万元，与上年度相比增加了296.1万元，增幅42.08%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度相比减少了110.28万元，减幅100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真按照上级有关文件规定，编制2021年预算979.10万元。通过预算为党工委、办事处提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2021年全年预算基本支出895.67万元，其中：

人员经费820.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（二）项目预算管理。

根据预算绩效管理要求，铜河街道在年初预算编制阶段，分别为安全员经费、网格员经费、公共运行维护费、郭沫若文化遗留保护、集镇管理费、大钢卫生费、大钢廉租房管理经费等7个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取大钢卫生费项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对7个项目（其中项目网格化服务管理费取消，对资金进行了追减）开展了绩效目标完成情况自评。

（三）结果应用情况。

1.2021年度铜河街道项目绩效目标完成总体情况一般，主要原因是本年度资金拨付困难，项目资金很难按时支付。

2.2021年度铜河街道积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

铜河街道按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（四）存在问题。

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在滞后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

（五）改进建议。

一是严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

二是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

2021年铜河街道办事处项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。大钢卫生保洁项目承包经费为1年40万元，为经常性项目，1-11月按月支付2.9万元，12月支付剩余部分。中期调剂预算15万到沙湾镇人民政府，用于支付沙湾镇境内卫生保洁费，铜河街道承担本辖区卫生保洁。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为保持南陵社区原大钢公共卫生区域内卫生干净、整洁，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境。根据城乡环境治理的有关要求，结合实际情况，将南陵社区原大钢公共卫生区域内的小区卫生清扫、保洁、化粪池清理、公共厕所保洁、南陵社区原大钢公共卫生区域内的垃圾、境内103线沿线的垃圾清运工作以大包干方式承包给乐山市沙湾区燕子家政服务部。，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目预算金额40万元，中期追减15万元用于调剂给沙湾镇人民政府使用，项目经费按照先干后拨付、按月支付的原则进行拨付。2021年区财政局应拨付25万元，年底追减17.17万元，因财政资金划拨困难，实际到位7.83万元。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出7.83万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付率31.32%，原因是财政资金申请困难，本年度难以完成所有资金的拨付。

（二）项目财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由燕子家政管理并实施，项目实施过程中，街道纪工委及随时对项目进行督查，及时发现和纠正项目实施存在的问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。

家政公司每月及时将区域内垃圾进行清理和无害化处理。

2、目标质量完成情况。

街道党工委、办事处定期或不定期对家政公司的管理工作进行检查，总体质量较好。

3、目标进度完成情况。

家政公司每月按时做好保洁管理工作，财政资金按每月2.9万元进行支付，已支付31.32%。

（二）项目效益情况。项目实施后保障了南陵社区原大钢公共卫生区域干净卫生，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境，群众满意度较高。全年清扫作业300次以上，执行8小时全日制保洁，片区居民满意度90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因财政吃紧，资金拨付较为困难，保洁员报酬难以按时到账。

铜河街道办事处2021年部门决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况