2021年度四川省乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；实施乡村振兴战略，指导农村经济发展负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是开启乡村振兴新起点。以“五大振兴”为抓手，大力推动乡村振兴。争取中省集体经济扶持项目资金100万元建设“嘉农镇柠檬生猪现代农业园区”，并成功创建为区级现代农业园区，在王场村、魏坝村、苏店村建成1200余亩，产量15000余吨，年产值达1500余万元的潼乐蔬菜种植基地。目前，全镇共有61家养殖专业户，10家种植大户，引入3家现代化农业企业，建成1家省级家庭农场。

二是实现工业发展新跨越。目前，嘉农镇拥有各类工业企业75家，其中规模以上企业43家。我们坚持“立足园区、服务园区”，全力配合园区做好申报国家级经济开发区各项工作。加强对企业安全生产、环境保护的检查指导力度，及时协调解决企业发展过程中的问题。目前，罡宸不锈钢已实现重组运行，沃耐稀等新型工业项目建成投产，聚全能、洪旺、华莽等多家优质企业入驻我镇，乾旻复合材料有限公司等项目正全面建设。

三是打开文旅商贸新局面。有力推进征地拆迁工作，完成沫东坝村集体和2、3、4组189.78亩土地以及房屋的征收，推动沫若戏剧文创园二、三期项目建成。持续开展“嘉有美食”、“嘉有美景”系列宣传和美食创品牌活动，“嘉农水煮鱼”成功申报“区级非物质文化遗产”。推动市中医院医康养综合体和中医文化主题公园落地嘉农镇玉龙村，并达成“村院合作”协议。

二、机构设置

嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3165.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少315.13万元，下降9.05%。主要变动原因是压减经费开支，做到厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1583.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1580.36万元，占99.80%；政府性基金预算财政拨款收入3.23万元，占0.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计2607.66万元，其中：基本支出1235.49万元，占47.38%；项目支出1372.17万元，占52.62%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3165.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少315.13万元，下降9.05%。主要变动原因是压减经费开支，做到厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2604.43万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加586.86万元，上升29.08%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资、保险、公积金等增加，人员经费增加；公用经费预算调整按照单位人数对应匹配资金数，公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2604.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出521.88万元，占20.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.38万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出61.68万元，占2.37%；卫生健康支出22.27万元，占0.86%；城乡社区支出1385.02万元，占53.18%；农林水支出551.73万元，占21.18%；住房保障支出54.47万元，占2.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2604.43万元，完成预算77.68%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为21.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为462.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.94万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算78.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目不再执行。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为13.43万元，完成预算100%。   

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.41万元，完成预算100%。   

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。 

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%。   

10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。   

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为898.96万元，完成预算66.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目不再执行。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为456.06万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为27.68万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为113.65万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为399.56万元，完成预算71.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目不再执行。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:支出决算为5.00万元，完成预算5.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完成，下年度支付。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1235.49万元，其中：

人员经费1092.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费143.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.80万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致。

其中：公务用车购置支出18.80万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出18.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降0.37%。主要原因是压减经费开支，做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出18.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次，1377人次（不包括陪同人员），共计支出18.80万元，具体内容包括：上级部门检查及考察业务工作。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3.23万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出143.23万元，比2020年增加13.51万元，增长10.41%。主要原因是机关运行项目增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对集镇管理项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年嘉农镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表的基本支出。
     10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人民政府的基本支出。
     11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
     12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指指遗属死亡抚恤。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指计生信息员工作经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

22.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

23.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区日常管理事务支出。
    

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制度与管理等方面的支出。
　　

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
     

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区环境治理工资经费。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指社区集镇管理等工作经费。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年嘉农镇人民政府部门

整体绩效评价报告

一、部门概况

机构组成

嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

机构职能

嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

人员概况

嘉农镇人民政府在编人员48人，其中行政编23人，工勤编2人，事业编23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年沙湾区嘉农镇收入预算总额为3165.53万元，其中：当年财政拨款收入1583.59万元，上年结转收入1581.94万元。

部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3165.53万元，其中：基本支出1235.49万元，项目支出1372.17万元，年末结转和结余557.87万元。

2021年“三公”经费预算执行情况：出国境费用支出0万元，公务接待费支出18.80万元，公务用车运行经费支出0万元。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预决算编制情况

认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2021年预算。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。

2、执行管理情况

本单位按照《预算法》编制预算、决算，并按照财政规定安排预算支出，做到收支平衡，并接受有关部门的监督，单位结余结转资金都严格按财政要求处理。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用。

3、预算完成情况　　

高度 ，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目预算管理

杨沟防洪安全整治工程：杨沟河2018年遭遇特大洪水及泥石流伤害，河道内乱石泥沙堆积，车辆行人无法通过，存在较大安全隐患，并严重影响杨沟泄洪安全。该项目为水利设施整治，完工后可消除嘉农镇新泉村杨沟河泄洪安全隐患，恢复行洪断面，消除村委会阵地安全隐患，保障村民出行，改善项目区排灌条件。目前项目已完成，为实现农业增收打下基础，改善生产生活环境，社会经济效益明显。

嘉农镇第二安置小区住宅、门市及生产用房不足部分回购款:嘉农镇第二安置小区用于安置我镇盐溪口村（原双槐村、燎原村、齐安村、加华村）王场村（白岩村）因不锈钢产业园区建设和镇域内高压输电线路建设搬迁的还房户，共拆迁188户，拆迁面积31057.765平方米。项目于2013年10月开工建设，总建筑面积为38047.07平方米，由于明星汽修厂及1户农户房屋未拆迁，经区人民政府同意减少建筑面积，共建成住宅244套，共建成门市及生产用房147间。由于嘉农镇第二安置小区规划的1栋楼未修建，经核算与还房户签订的拆迁补偿安置协议：一是门市缺少35间（不临乐沙路门市缺少13间，临乐沙路门市缺少22间），生产用房缺少37间；二是118平方米户型住宅缺少26套（24户）。按照与还房户签订的拆迁补偿安置协议于2021年12月31日前支付第一批回购资金，我镇已于2021年12月30日按约定足额支付,完成预期目标。

（三）结果应用情况

高度重视支出绩效工作，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效。保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保工作的正常运转，同时大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。总体确保了机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

嘉农镇支出绩效总体良好。2021年，嘉农镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面贯彻落实党的会议精神。按时完成预决算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报使用，使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。坚持厉行节约，在压缩一般性支出的任务下，确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。

存在问题

随着财经管理体系的不断规范，财务制度不断更新，需要加强财务人员学习，加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，认真学习领会，按文件执行。

（三）改进建议

强化财经纪律意识，重视内部财务管理，加强人员学习监督，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费、始终坚持厉行节约。

2021年重点预算项目支出绩效自评报告

（嘉农镇第二安置小区住宅、门市及生产用房不足部分回购款）

一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

为逐步化解社会矛盾，妥善解决嘉农镇第二安置小区住宅、门市和生产用房不足造成的遗留问题，履行镇政府交房的义务，特制定《沙湾区嘉农镇第二安置小区遗留问题处置方案（送审稿）》经区常委审定后实施。根据乐沙府复【2022】8号文件，同意沙湾区嘉农镇第二安置小区遗留问题处置方案，将资金纳入财政预算，分三年支付。

项目绩效目标。

嘉农镇第二安置小区用于安置我镇盐溪口村（原双槐村、燎原村、齐安村、加华村）王场村（白岩村）因不锈钢产业园区建设和镇域内高压输电线路建设搬迁的还房户，共拆迁188户，拆迁面积31057.765平方米。项目于2013年10月开工建设，总建筑面积为38047.07平方米，由于明星汽修厂及1户农户房屋未拆迁，经区人民政府同意减少建筑面积，共建成住宅244套，共建成门市及生产用房147间。

 由于嘉农镇第二安置小区规划的1栋楼未修建，经核算与还房户签订的拆迁补偿安置协议：一是门市缺少35间（不临乐沙路门市缺少13间，临乐沙路门市缺少22间），生产用房缺少37间；二是118平方米户型住宅缺少26套（24户）。

按照与还房户签订的拆迁补偿安置协议于2021年12月31日前支付第一批回购资金，我镇已于2021年12月30日按约定足额支付。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金在计划内及时到位。

资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出已全部使用，资金开支使用于第二安置小区遗留问题还房户，标准按照与还房户签订的拆迁补偿安置协议，于2021年12月30日足额支付第一批资金，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目按照资金管理办法严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 《沙湾区嘉农镇第二安置小区遗留问题处置方案（送审稿）》充分征求还房户意见，并经区领导反复开会论证而成，同时还经过嘉农镇法律服务所（川乐宁）合法性论证，出具了法律意见书。

按照沙湾区信访工作联席会议办公室会议纪要（第4期 2021年5月12日）精神，具体回购资金纳入区财政预算，分三年期完成支付，第一批支付资金在2021年12月31日前完成支付。

我镇已于2021年12月30日足额支付第一批资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、目标任务量完成情况。项目对53户第二安置小区遗留问题处置货币补偿。该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行及时。

2、目标质量完成情况。项目支付金额按照约定与协议一致、项目完成质量达到有关要求。

3、目标进度完成情况。该项目在规定时间内支付足额的回购款。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：维持了社会稳定，有效防止群体性事件的发生。

可持续效益：提高了政府公信力，按约定足额支付农户回购款，为2022年、2023年回购款支付工作提供了保证。

服务对象满意度：按时支付当年约定足额回购款，该项目服务对象较为满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

保质保量完成2022年、2023年回购款支付工作。

（二）相关建议。

科学合理统筹，按约定支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表