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公开时间：2022年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作。

2、组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、旅游业、广播电视和文物工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革和融合发展。

3、管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、推动全区文艺事业发展，促进各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化体育和旅游创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

9、指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

10、统筹全区文化体育旅游市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流与宣传推广工作，代表沙湾区人民政府签订对外合作协议；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物活动。

12、实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

13、拟定全区广播电视事业发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14、管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；承担文物进出境有关工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

15、组织开展文化遗产申报、保护和管理；协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

16、负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设；指导博物馆（纪念馆）建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆（纪念馆）领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

17、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的管理。

18、统筹规划全区竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作;组织举办区级以上综合性运动会和单项体育竞赛。

19、拟定全区体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责指导全区体育彩票销售工作。

20、推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

21、组织、指导全区文化旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作；会同有关部门开展文化、体育和旅游教育，制定并组织实施人才规划，培训文化、体育和旅游干部专业人才，建设文化、体育和旅游骨干队伍。

22、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

24、完成区委、区政府交办的其他工作。

25、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区旅游景区管理委员会、区文物保护管理所不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区文化体育旅游局机关有关内设机构承担。

26、职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游产业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设工旅融合示范区，创建天府旅游名县，融入乐山建设世界旅游重要目的地。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、狠抓园区建设

积极主动与省市文旅“十四五”规划对接，通过 2021 年的集中攻坚和“十四五”期间的全域推进，提出了“一核两带四园”的发展思路，最终形成以传承和弘扬沫若文化为核心，建设峨沙康养旅游产业带与大渡河研学旅游产业带，做响沫若文化产业园、做优大渡河中医药产业园区、做强大渡河研学旅游产业园区、做大峨眉山南森林康养产业园区4个文旅融合产业园区，作为全区文旅产业发展的重要引擎。

2、强化品牌创建

郭沫若故居确定为四川省首批中小学红色教育研学实践基地；硝斗岩天坑确定为四川省首批研学旅行实践基地（地学类）；轸溪镇双山村创建为省级乡村旅游重点村；沫若戏剧文创园创建为国家AAA级旅游景区，同时，沫若戏剧文创园成功入选全省文旅融合项目库，争取项目补助资金800万元。持续开展天府旅游名县候选县、四川省全域旅游示范区、四川省文旅特色小镇创建工作，招标确定了第三方辅导机构，目前已完成提升初稿。

3、全力推动项目

一是郭沫若故居国家4A级旅游景区改造提升地方政府专项债项目于11月配合财政部门编制2022年申报资金新增的事前绩效评估报告、绩效目标表等文件，完成申报工作。二是落实专班全力推进沫若戏剧文创园2-1期建设工作，已于5月28日对外开放。三是美女峰项目已启动商业街主体装修工程，观光电梯塔已完成设计方案，11月委托金顶律师事务所对美女峰项目进行专项法律服务，预计12月底完成边坡治理工作并开放景区（试运行）；四是铜河银滩航模项目已于2月9日对外成功试飞，游乐场项目已于4月26日对外试营业。五是加快推进踏水镇踏水村社区健身中心和大渡河骑游绿廊（沙湾段）标识标牌系统和配套设施两个中央项目建设工作，踏水镇踏水村社区健身中心已完成工程，大渡河骑游绿廊（沙湾段）标识标牌系统和配套设施已完成安装并验收。

4、蓬勃开展文体旅活动                             

一是加快“体育+旅游”融合发展，成功引进成都深行户外运动有限公司，签订我区体育旅游融合发展战略合作框架协议，成功举办2021“跑遍四川”UTSC越野跑系列赛乐山沙湾美女峰超级越野赛，吸引了省内外1600余名运动员参赛；二是成功举办“乐山市第68届假日体育”活动，进一步加速我区“体育+旅游”融合发展；三是积极组队参加乐山市第八届运动会，参加3个组别14个项目比赛；四是圆满承办全省首届研学旅行大会沙湾考察点位，共计350余人参加了大会；五是精心组织参加省第八届旅博会、第十八届中国西部国际博览会、第十七届深圳文博会，三次博览会全方位、立体式的宣传展示了沙湾文旅发展新成就；六是由四川省文学艺术界联合会牵头、川渝四馆（四川省沫若艺术院、乐山沙湾郭沫若故居纪念馆、重庆渝中区郭沫若旧居、重庆沙坪坝区郭沫若纪念馆）共同组织开展“追寻郭沫若足迹”川渝文艺交流暨“我为群众办实事”四川省文艺志愿者走进乐山沙湾惠民演出活动在乐山郭沫若故居顺利举行；七是常年组织开展“沫若大舞台”基层惠民演出活动20余场次，开展“沫若大讲堂”群众公益讲座共10余场，组织“沫若艺苑”文艺培训10期。          

5、扎实推进文博工作 

一是编制了《沙湾区文物保护范围视频监控工程实施方案》，完成郭朝沛墓等12处价值较高、亟需保护的县级以上文物保护单位监控系统安装工程。二是与各级文物单位和文物点所在镇(街道)签订安全责任书，落实19处县级以上不可移动文物保护单位、113 处一般文物点“谁使用、谁管理、谁负责”。完成区境内18处县级以上不可移动文物保护单位文物安全责任清单公告公示和文物保护单位保护标志安装工作。三是加强非遗保护与传承，6月在沙湾区文化馆举办了非遗宣传展览，10月组织召开了沙湾区非遗评审会，通过了11个县级非遗项目。

6、提升公共文化服务体系

一是继续实施公共文化设施“三馆一站”（郭沫若纪念馆、区文化馆、区沫若图书馆、乡镇综合文化站）的免费开放。二是进一步加强图书馆数字系统建设，把馆藏有关郭沫若先生的文献进行加工成电子文献书籍供读者在线阅读，为少儿们配备了绘本阅读机。三是区级广播电视播出机构制播能力达到有效提升，广播电视综合覆盖率达到98.99%，实现74个行政村广播室做到了制度上墙、规范运行、功能发挥、基本建成了广播电视公共服务体系。

7、常抓行业监督管理

严守安全底线思维，认真履行文化、体育、旅游、广电、文物五个领域的监督管理职责，定期和不定期开展联合检查、疫情防控、消防安全、森林防灭火宣传、文旅市场专项整治百日攻坚、防灾减灾应急广播线路安全保障、网络视听“净屏”专项行动、体育赛事安全自查自纠、各行业场所和场馆建筑安全隐患排查等工作，截至目前共计各类检查50余次、检查各类场所200余处、出动检查人员600余人次，创造了健康、平安、和谐的社会环境。

二、机构设置

乐山市沙湾区文化体育和旅游局部门下属二级单位4个（含文化体育和旅游局），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入乐山市沙湾区文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区文化体育和旅游局

2.乐山市沙湾区文化馆

3.乐山市沙湾区沫若图书馆

4.乐山市沙湾区文物保护管理所

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1579.06万元、支出总计1579.06万元。与2020年相比，收入总计减少1033.69万元，下降39.56%，支出总计减少1033.69万元，下降39.56%。主要变动原因是文化旅游市场秩序井然、安全形势稳定，截至目前，未接到一起重大涉旅投诉，未发生一起行业安全事故，没有额外的支出花费，总的收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计979.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.87万元，占75.10%；政府性基金预算财政拨款收入244.00万元，占24.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1413.00万元，其中：基本支出432.10万元，占30.58%；项目支出980.90万元，占69.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1579.06万元、支出总计1579.06万元。与2020年相比，收入总计减少1033.69万元，下降39.56%，支出总计减少1033.69万元，下降39.56%。主要变动原因是文化旅游市场秩序井然、安全形势稳定，截至目前，未接到一起重大涉旅投诉，未发生一起行业安全事故，没有额外的支出花费，总的收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1066.58万元，占本年支出合计的75.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加19.64万元，增长1.88%。主要变动原因是处于转型升级、融合发展阶段，项目的实施需要更多的资金，所以本年支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1066.58万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出963.20万元，占90.31%；社会保障和就业支出（类）支出60.30万元，占5.65%；卫生健康支出（类）支出13.58万元，占1.27%；住房保障支出（类）支出29.50万元，占2.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1066.58万元，完成预算100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：支出决算为175.31万元，完成预算100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为2.75万元，完成预算100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为67.67万元，完成预算100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）：支出决算为14.76万元，完成预算100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为3.70万元，完成预算100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为123.86万元，完成预算100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为4.60万元，完成预算100.00%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为317.07万元，完成预算100.00%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为53.50万元，完成预算100.00%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）：支出决算为10.00万元，完成预算100.00%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：支出决算为72.02万元，完成预算100.00%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：支出决算为6.50万元，完成预算100.00%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为89.59万元，完成预算100.00%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为21.88万元，完成预算100.00%。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为23.92万元，完成预算100.00%。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.46万元，完成预算100.00%。

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为12.41万元，完成预算100.00%。

18. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为20.42万元，完成预算100.00%。

19. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.09万元，完成预算100.00%。

20. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为5.55万元，完成预算100.00%。

21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为8.03万元，完成预算100.00%。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为29.50万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.10万元，其中：

人员经费375.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭你，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占47.88%；公务接待费支出决算2.83万元，占52.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元,完成预算100.00%,与2020年相比增加2.60万元，增长260.00%，主要变动原因是公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.60万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.83万元，完成预算100.00%,与2020年相比减少0.93万元，下降24.72%，主要变动原因是厉行节约，接待费减少。

国内公务接待支出2.83万元。国内公务接待19批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出2.83万元。具体内容包括：接待四川巴蜀圣火文化传播有限公司文化活动合作交流0.47万元，接待市文化市场整治工作督导小组“百日攻坚”复核督导餐费0.07万元，接待峨眉瑞信投资有限公司曹圣涛一行考察文旅项目餐费0.08万元，接待成都研致行教育咨询有限公司考察研学旅项目餐费0.07万元，接待乐山沫若书院调研戏剧小镇、举办书画雅集活动餐费0.08万元，接待乐山时代文化传播有限公司开展文化合作交流0.12万元，接待乐山市报广传媒有限公司戏剧小镇开街仪式、“三会”氛围营造画册制作实地考察信息采集餐费0.09万元，接待四川艺术职业学院调研戏剧小镇0.06万元，接待市局公共文化场馆及旅游综合督导组文化、旅游、场馆安全防疫、防火春节前检查餐费0.07万元等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出346.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区文化体育和旅游局机关运行经费支出34.14万元，与2020年相比增加18.55万元，增长118.92%，主要变动原因是本年度文化旅游市场秩序井然、安全形势稳定，在运行上投入了较多。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区文化体育和旅游局采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年参加市八运会支出、旅游宣传营销、2021年地面数字电视建设推进本地节目全覆盖支出等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

附件

2021年乐山市沙湾区文化体育和旅游局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区文化体育和旅游局（简称区文体旅局）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为正科级， 加挂乐山市沙湾区广播电视局牌子，内设综合股、旅游股和文化 体育广电股等三个股室，下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 3 个，系沙湾区文化馆、沙湾区图书馆、沙湾区文物保护管理所。受沙湾区政府委托，区文体旅游局代管旅游景区服务中心。

（二）机构职能。

区文体旅游局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作。

2、组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、旅游业、广播电视和文物工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革和融合发展。

3、管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、推动全区文艺事业发展，促进各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化体育和旅游创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、 传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

9、指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

10、统筹全区文化体育旅游市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流与宣传推广工作，代表沙湾区人民政府签订对外合作协议；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物活动。

12、实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

13、拟定全区广播电视事业发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14、管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；承担文物进出境有关工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

15、组织开展文化遗产申报、保护和管理；协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

16、负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设；指导博物馆（纪念馆）建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆（纪念馆）领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

17、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的管理。

18、统筹规划全区竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作;组织举办区级以上综合性运动会和单项体育竞赛。

19、拟定全区体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责指导全区体育彩票销售工作。

20、推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

21、组织、指导全区文化旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作；会同有关部门开展文化、体育和旅游教育，制定并组织实施人才规划，培训文化、体育和旅游干部专业人才，建设文化、体育和旅游骨干队伍。

22、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

24、完成区委、区政府交办的其他工作。

25、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区旅游景区服务中心、区文物保护管理所不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区文化体育旅游局机关有关内设机构承担。

26、职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游产业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设工旅融合示范区，创建天府旅游名县，融入乐山建设世界旅游重要目的地

（三）人员概况。

区文体旅局设机关行政编制 7 名，其中：局长1名，副局长2名，机关党委书记1名,正股级3名。保留工勤编制2名。2021年实际在职人员9名，其中行政编制7名，工勤编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年区文体旅局财政拨款收入为721.71万元，其中：一般公共预算财政拨款477.72万元；政府性基金预算财政拨款243.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年区文体旅局财政拨款支出为1106.38万元，其中：基本支出226.53万元，项目支出879.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成预算编制工作，2021年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局的要求完成。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.83万元，公务用车运行维护费2.6万元。

3.综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。 

我单位2021无非税收入。严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

2021年以来，我局坚定“工旅融合发展示范区”战略定位，紧扣“农旅兴区、工业强区”的发展主线，坚持改革创新，突出转型升级、融合发展，文化旅游市场秩序井然、安全形势稳定，截至目前，未接到一起重大涉旅投诉，未发生一起行业安全事故。全年重大节假日期间接待游客89.14万人次，实现旅游综合收入6.306亿元。

（三）自评质量

本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

2021年参加市八运会支出

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2．乐山市第八届运动会拟于2021年3月—9月在犍为举办，我区将组队参加25个大项比赛。通过比赛弘扬奥林匹克精神，展示我区体育竞技水平，增强市民体质，丰富人民群众精神文化生活。

3．项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

乐山市第八届运动会拟于2021年3月—9月在犍为举办，我区将组队参加25个大项比赛。通过比赛弘扬奥林匹克精神，展示我区体育竞技水平，增强市民体质，丰富人民群众精神文化生活。

2．乐山市第八届运动会于2021年3月—9月在犍为举办，我区组队参加25个大项比赛，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算10万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

项目资金2021年度预算10万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止评价时点，项目资金实际支出7万元，资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（二）项目管理情况。

区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施期间，参加市八运会比赛大项目25个，通过比赛弘扬奥林匹克精神，展示我区体育竞技水平，增强市民体质，丰富人民群众精神文化生活，项目实际使用资金未超过项目预算资金，项目实施全周期合法合规，未存在违规记录。

（二）项目效益情况。

项目的成功实施，提升了我区竞赛队伍的竞技水平和赛事经验，扩大了群众体育活动的影响力，为推动我区全民健身工程的实施提供了强大的助力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

预算执行率未达到100%。

（三）相关建议。

下一步将增强体育赛事活动、群众体育活动、青少年体育项目的工作力度，全面提升我区体育发展整体素质。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

旅游宣传营销

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

2．开展沙湾区旅游宣传立体营销活动，包括印发旅游宣传手册、开展节事宣传活动、搭建非遗文化宣传展厅、进行研学旅行宣讲、线上线下宣传、邀请非遗文化传承人等，计划开展面向全省旅游宣传营销活动3次，于预算年度内实施。

3．项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

在旅博会期间开展旅游宣传（印发宣传手册、搭建非遗文化宣传展厅、进行研学旅行宣讲、线上线下宣传、邀请非遗文化传承人）。

2．计划开展面向全省旅游宣传营销活动3次，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算6万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金2021年度预算6万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止评价时点，项目资金实际支出4.6万元，资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目管理情况。

区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

该项目实施单位为区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施期间，开展省级旅游宣传营销活动3次，完成对外招商接洽10余次，成功扩大沙湾旅游品牌形象影响力，项目实际使用资金未超过项目预算资金，项目实施全周期合法合规，未存在违规记录。

（二）项目效益情况。

项目的实施成功吸引万余名游客参观，产生直接旅游收入9.3万元，带动间接旅游收入70余万元，产生了较好经济社会效益。同时有力宣传了沙湾旅游形象，提升旅游知名度，扩大了我区旅游品牌形象影响力，得到了游客的高度认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

预算执行率较低。

（三）相关建议。

下一步将继续扩大旅游宣传频率，持续提升我区旅游品牌形象美誉度。

附表：

附件（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

2021年地面数字电视建设推进本地节目全覆盖支出

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2．广播电视村村通工程向户户通工程升级后的运行维护配套资金，保障全区16个地面数字电视基站正常运行，解决广大农村用户收听、收看广播电视。。

3．项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

广播电视村村通工程向户户通工程升级后的运行维护配套资金，保障全区16个地面数字电视基站正常运行，解决广大农村用户收听、收看广播电视。。

2．确保我区境内地面数字电视前端机房1个，发射基站16座，的地面数字电视传输网络安全运行，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算60万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（三）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

项目资金2021年度预算60万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止评价时点，项目资金实际支出60万元，资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位为区文化体育旅游局，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（二）项目管理情况。

区文化体育旅游局，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施期间，包括中央台、四川台、乐山台、沙湾台在内的42套地面数字电视信号通过网络公司光缆传输到各发射点，沙湾区地面数字电视系统安全运转，确保了我区广播电视的安全播出。项目实际使用资金未超过项目预算资金，项目实施全周期合法合规，未存在违规记录。

（二）项目效益情况。

项目的成功实施，做到了做实做细广播电视民生实事，进一步实现了城乡普遍服务均等化，强化公共服务保障，探索建立政府主导、社会化发展的农村公共服务长效运行机制。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在的问题。

预算偏低。

（三）相关建议。

继续加强公共服务项目投入力度。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表