2021年度

乐山市沙湾区医疗保障局部门决算

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公开时间：2022年10月17日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------------3

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------7

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------7

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------8

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）基金征收方面

1.城乡居民征缴。2021年我区城乡医疗保险参保缴费人数12.34万人，缴费金额357.54万元，其中为全区特殊人员代缴25580人。2022年我区计划参保缴费人数12万人，实际城乡医疗保险参保缴费人数零截至目前8.9万人，截至目前其中为全区特殊人员代缴15546人。

2.职工医疗保险征收。2021年我区职工医疗保险参保人数36543人（其中在职人员24209人，退休人员12334人）。办理补充、大病医疗保险征收31758人，2021年办理医疗保险转移454人。办理部分退役士兵医疗核算699人，办理部分退役士兵到龄补缴12人。办理职工医疗保险重复缴费退费702人、办理职工医疗保险退休302人、办理医疗退休人员死亡后追回医疗基金7600元。

（二）医疗审核方面

1.全面贯彻落实医保政策。对2021年医保资金进行清算。2021年职工医保住院有效申报额1105.94万元，住院统筹应支付金额为1046.14万元，住院统筹基金结余581.36万元；2021年城乡居民基本医疗保险住院有效申报额5685.48万元，住院统筹应支付金额为4902.4万元，住院统筹基金结余2004.46万元；2021年城乡居民医疗保险门诊统筹应支付金额为193.07万元，门诊统筹基金结余229.93万元。

2.不断深化医保改革创新。一是积极推进医保支付方式改革，对部分医疗费用实施按病种付费、按床日付费、按项目付费，落实医保目录动态调整机制，及时将国家谈判药品纳入医保报销范围。

3.推进医保政务服务标准化建设。一是全面梳理医疗保障经办政务服务事项，按照“六统一”(统一事项名称、统一事项编码、统一办理材料、统一办理时限、统一办理环节、统一服务标准）和“四最”(服务效率最高、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简）要求，对照全省统一的医保政务服务事项清单及办事指南，及时对应更新清单及办事指南相关内容，落实《全国医疗保障管理服务窗口标准》。二是优化办事流程。继续执行疫情期间取得良好社会效应的“不见面办”业务，推行“四办”（电话办、网上办、延期办、便民办）服务方式，方便企业和群众办理医保业务。政务服务事项全面实现“一窗式”受理，“一站式”办理，全面落实“好差评”制度。三是继续开展医保电子凭证的激活和使用工作。

（三）基金监管方面

1.加强内控制度建设。加强经办机构内控制度建设，进一步建立完善了各项管理制度和业务办理流程；进一步明确了岗位职责、权限管理、业务办理流程等规定；进一步建立健全审核审批程序和操作规范。

2.开展打击欺诈骗保宣传月活动。每年4月为基金监管“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传月。通过发放医保政策问答手册、宣传海报、宣传折页，制作宣传栏、悬挂宣传标语、播放情景短片等方式开展宣传活动。

3.扎实开展监管工作。按照《乐山市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》、《乐山市基本医疗保险定点零售药店服务协议》要求对“两定”机构的基金使用情况进行监督检查，通过监管软件大数据分析等技术手段，对费用异常的定点医疗机构采取提取病历、现场检查等方式进行日常检查和专项检查。畅通投诉举报电话、鼓励社会各界参与监督。对群众举报案件、线索、将依法依规从快调查核实，从严从重打击欺诈骗保行为。加强部门衔接，建立健全了打击欺诈骗保部门联动机制，形成打击欺诈骗保监管合力，保持严厉打击骗保套保的高压态势。2021年，督促医疗机构自查出违规金额47万余元。对我区93家定点医药机构，其中定点医疗机构29家（含按定点零售药店管理的8家诊所）和定点零售药店64家开展了全覆盖专项检查。2021年专项治理和系统治理合计追回违规医保基金24万余元，处以违约金13万余元，暂停1家零售药店刷卡资格，有效维护了基金安全。

二、机构设置

区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区医保中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2425.34万元。与2020年相比，收、支总计各减少204.16万元，下降14.4%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2021年（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1212.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.32万元，占95.68%；政府性基金预算财政拨款收入52.35万元，占4.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1212.67万元，其中：基本支出314.07万元，占28.9%；项目支出846.24万元，占71.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2425.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少204.16万元，下降14.4%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2022年。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1160.32万元，占本年支出合计的95.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.33万元，下降16.26%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2021年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1160.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出516.61万元，占44.52%；卫生健康支出570.64万元，占49.18%；住房保障支出24.03万元，占2.07%；农林水（类）支出49.04万元，占4.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1160.32万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。本单位无发生额。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。本单位无发生额。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。本单位无发生额。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。本单位无发生额。

5.社会保障和就业208（类）支出决算516.61万元，20805（款）支出决算共21.46万，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2080505（项）: 支出决算为17.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506（项）支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080599（项）支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。20899（款）2089999（项）支出决算495.15万元完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康201（类）：支出决算为570.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中21011（款）2101101（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103（项）支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。21013（款）2101301（项）支出决算为241.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。21015（款）2101501（项）259.07万，2101502支出决算30.97万元完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出213（类）2130506（项）支出决算49.04万元完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出221（类）2210201（项）支出决算24.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.07万元，其中：

人员经费274.95万元，主要包括：基本工资69.55、津贴补贴44.84万元、奖金76.16万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费17.49万元、职业年金缴费3.35万元、医疗保险缴费9.52万元、其他社会保障缴费0.87万元、其他工资福利支出27.32万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.62万元、医疗费补助1.2万元、奖励金0万元、住房公积金24.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费39.12万元，主要包括：办公费8.89、印刷费1.86万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.27万元、电费0万元、邮电费6.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.39万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.39万元、公务接待费0.12万元、劳务费4.6万元、委托业务费0万元、工会经费8.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费1.35万元、税金及附加费用0.22万元、其他商品和服务支出1.94万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.1万元，占45%；公务接待费支出决算0.12万元，占55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）活动。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.16万元，下降61.54%。主要原因是我单位公务用车年代过久，缺乏安全性，极少使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.1万元。主要用于稽核、审核外出检查医院、药店等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降52%。主要原因是疫情期间，加强防疫，减少大量接待及出行。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于市级部门等来我区检查工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：1、市级开展15项医疗保障信息业务编码标准和医保数据治理落实情况督查工作共6人，用餐金额500元；2、市级关于开展“双向互派”挂职干部期满考核调研共6人，用餐金额690元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无该项目的发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出52.35万元。

其中2120801（项）支出28.18万元，2296013（项）支出24.17万元，主要用于医疗救助支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出39.12万元，比2020年减少289.78万元，下降88%。主要原因是厉行节约，部分列入2022年支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医保局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务科室出区对医院、药店进行检查。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城乡居保区级配套项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。05（款）06（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。05（款）99（项）反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。）13（款）01（项）反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

11.城乡社区（类）08（款）01（项）：指反映财政部门批准用于城乡社区中征地和拆迁支出。

12.农林水（类）05（款）06（项）：反映财政部门批准用于扶贫社会发展支出。

13.住房保障（类）03（款）02（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

医保局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：乐山市沙湾区医疗保障局下设一个综合股、机关党委

（二）机构职能：1.生育保险、医疗保险、医疗救助等医疗保障方面的运行。2.实施医疗保障基金监管制度。3.实施医疗保障待遇支付。4、药品集中采购等

（三）人员概况：乐山市沙湾区医疗保障局，正科级，机关行政编制5名（公务员）。其中：党组书记1名，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名。沙湾区医疗保险事务服务中心为乐山市沙湾区医疗保障局下属参公事业单位，正股级，编制人数16名，在编在岗12名，空编4名，其中参公10名、工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年全年财政资金收入1212.67万元。

（二）部门财政资金支出情况：2021年全年财政资金支出1212.67万元，其中基本支出314.07万元，项目支出898.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

制定了绩效目标、按照制定的绩效目标逐一落实，实现目标、预算编制基本准确、支出严格控制在预算内、中期无预算动态调整增加、执行进度适中、预算完成情况良好，无违规记录情况。

（二）项目预算管理。公务员医疗补助年初预算150万元，中期动态调减120万元，实际执行30万元，执行率100%；2021年城乡医疗保险区级配套基金年初预算550万元，实际执行498.25万元，执行率90.59%；社保基金财政专户沉淀基金利息年初预算138万元，中期调减，实际执行7.71万元，执行率100%；城乡医疗救助区级配套资金年初预算20万元，实际执行20万元，执行率100%；城乡、职保补充保险工作经费年初预算35万元，实际执行30.97万元，执行率88.49%；为征地农转非到龄人员补差年初预算100万元，实际执行28.18万元，执行率28.18%。

（三）结果应用情况。

绩效自评公开，评价结果按时整改和应用结果为参保人员满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：总体预算合理，执行及时。

（二）存在问题：预算制定合理，资金预算不够精准，预算执行不够完整。

（三）改进建议：加强与财政部门沟通，尽量把民生项目资金执行全面。