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公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………….…5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………7

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………7

第三部分名词解释……………………………………………………………9

第四部分附件…………………………………………………………………11

第五部分附表…………………………………………………………………18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。2.拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度、牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。8.按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区本级救灾款物并监督使用。11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沙湾的相关企业安全生产监督管理工作。13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。14.拟定煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准、按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。16.依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。20.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。22.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、严格安全监管，压紧压实安全责任。一是做好综合安全监管。各镇（街道）、相关部门累计检查各类生产经营单位及场所3000余个，出动检查人员3900余人次，排查整治各类事故隐患521个。262家生产经营单位开展隐患自查自改自报工作，排查整治一般事故隐患1721个，按期整改率为99.62%，落实隐患整改资金191.79万元；二是“两项行动”整治成效明显。区安委会制定了《沙湾区安全生产专项整治行动工作方案》，截至目前，共成立检查组97个，发现事故隐患312个，已完成整改113个，对安全生产违法行为实施行政处罚42.9万元。三是做好主管行业安全监管工作。煤矿行业，共开展各类安全执法检查56矿次，排查安全隐患118条，对7起安全生产违法行为进行立案调查，罚款40.2万元；非煤矿山行业，开展安全执法检查34次，排查安全隐患115个，对4起安全生产违法行为进行立案调查，罚款7.1万元；危化品、烟花爆竹行业，开展安全执法检查48次，排查整治安全隐患66个，对3起安全生产违法行为进行立案调查，罚款1.3万元。

2、强化应急管理，不断提升应急保障能力。现全区共有各类应急队伍4252人。今年来共采购600余万元的物资,分发各镇街道及村，实现抢险救援物资前置。开展各类应急演练189次, 4月23日在太平镇马胡埂村组织260余人开展超标洪水暨山洪灾害防御应急演练；7月2号在福禄镇平原村举行抗震救灾实战演练，参演人数1000余人。开展桌面推演1次。

3、发挥牵头抓总，全力做好森林防灭火工作。一是突出抓好基础设施建设。修建直升机取水点3个，临时起降点3个，布设蓄水池305口，山坪塘257口，建设防火检查站6个，隔离带1500亩。二是突出抓好队伍装备建设。目前，全区现有森林专业扑火队伍1支50人，镇村兼职森林防灭火队伍132支2437人、镇油锯队9支180人；已投入500万元资金用于购买相关装备，现有各类型装备4000余件。三是突出抓好火案查处。年初以来，共查处各类违法用火案3起，行政拘留三人（踏水镇、沙湾镇、铜河街道各1起）；查处违法焚烧秸秆12起，依据村规民约处罚17人。

4、坚持人民至上，扎实抓好防汛减灾工作。一是领责传责强担当。区委、区政府主要领导8次召开专题会研究防汛减灾工作，制定方案，开展防汛减灾工作督查6轮次。二是广泛宣传造氛围。开展宣传活动，印发预防明白卡等各类资料10000余份，发出简报12期。三是聚焦“打赢”提效能。举办全区防汛减灾、地质灾害防治和应急救援培训10余次；修订完善预案192个；投入资金约150万元，加强船舶安全管理和锚地规范化建设。强化物资储备，储备救生装备652件、救生绳索2930米，通信设备90台，大型机具34台等；四是隐患排查防风险，组织排查队伍23支76人次，排查点位193处，共排查出隐患点位7处，投入隐患整治资金197万元。五是强化预警早转移，在大雨来临前转移群众3000余人次并妥善安置，无人员伤亡。

5、围绕应急管理抓党建、抓好党建促应急。一是扎实开展主题党日活动和深入开展党史学习教育。主要以上党课、专题学习、集中学习、自学的方式开展党史学习；开展红色基地参观学习；二是狠抓党风廉政建设反腐败工作。今年以来，局党委研究部署党风廉政建设和反腐败工作4次，听取汇报6次。

6、做实中心工作，全面完成交办任务。全面完成助力乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果）、疫情防控、信访稳定等各项工作。一是继续开展脱贫攻坚，助力乡村振兴每月主题帮扶活动，帮助联系村完善基础设施建设，发展产业扶贫，促进贫困群众持续稳定增收。二是坚持“一手抓安全生产，一手抓疫情防控”。三是全力落实责任区域卫生打扫工作，建立常态化督查制度等。

二、机构设置

沙湾区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4292.19万元（其中：本年收入2068.6万元、年初结转和结余2223.59万元；本年支出2202.07万元、年末结转和结余2090.11万元）。与2020年相比，收、支总计各增加1503.85万元，增长53.93%。主要变动原因是用于灾害防治、应急管理、应急救援和自然灾害补助等资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2068.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1913.82万元，占92.52%；政府性基金预算财政拨款收入154.78万元，占7.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2202.07万元，其中：基本支出614.2万元，占27.89%；项目支出1587.87万元，占72.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4292.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1503.85万元，增长53.93%。主要变动原因是用于灾害防治、应急管理、应急救援和自然灾害补助等资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2047.29万元，占本年支出合计的92.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.72万元，增长40.27%。主要变动原因是用于灾害防治、应急管理、应急救援和自然灾害补助等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2047.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出1.35万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出32.61万元，占1.59%；卫生健康支出12.15万元，占0.59%；节能环保支出（类）支出6.05万元，占0.29%；城乡社区支出（类）支出34.5万元，占1.69%；农林水支出（类）支出5万元，占0.25%；住房保障支出（类）支出35.57万元，占1.74%；灾害防治及应急管理（类）支出1920.06万元，占93.79%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2047.29万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为34.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为340.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为12.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为46.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为22.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为918.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为109.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为21.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其行政运行（项）:支出决算为82.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为122.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为167万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出614.2万元，其中：

人员经费546.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.96万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为116.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算112.27万元，占96.68%；公务接待费支出决算3.86万元，占3.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出112.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加90.99万元，增长427.58%。主要原因是报废1辆应急执法用车后，新购1辆应急执法车辆、4辆森林防火巡查车辆。

其中：公务用车购置支出103.24万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.24万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型4辆，金额79万元。主要用于应急管理、应急救援和森林防火巡查等工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出9.03万元。主要用于安全监管、应急管理和应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出3.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.54万元，下降28.52%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出3.86万元，主要用于用于执行应急管理和安全监管公务活动时开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，789人次（不包括陪同人员），共计支出3.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出154.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区应急局机关运行经费支出67.96万元，比2020减少7.45万元，下降9.88%。主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区应急局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区应急管理局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对沙湾区综合安全监管信息平台质保金、沙湾区自然灾害救助工作经费、沙湾区矿山和危化行业安全监管专家技术服务项目、安全生产监管信息平台运行维护及宣传工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范之类方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:指反映除上述项目以外其他煤矿安全方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指反映用于应对重大自然灾害救援和受灾群众救助的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指反映除上述项目以外用于其他灾害防治及应急管理的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年区应急管理局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区应急局部门预算单位1个，属行政单位1个。下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。1.负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。2.拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度、牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。8.按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区本级救灾款物并监督使用。11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沙湾的相关企业安全生产监督管理工作。13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。14.拟定煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准、按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。16.依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。20.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。22.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。区应急局2021年预算财政供养在职人员总数28人，其中：行政12人（含参公6人、行政工勤1人、公务员5人），事业16人。经人社局批准或同意的临聘人员17人、门卫1人，森林专职扑火队22人。实有车辆3辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门预算收入总数537.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年部门预算支出总数537.05万元，其中：基本支出预算394.25万元，项目支出142.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区应急局2021年财政拨款收支总预算537.05万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安监事业发展相关工作。其中：

基本支出预算394.25万元，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算142.8万元，是用于保障应急局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）项目预算管理。

2021年，区应急局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排537.05万元。其中编制了项目绩效目标的预算54.8万元，主要为聘请安全生产专业技术人员参与安全监管项目和综合监管及信息平台运行维护。

（三）结果应用情况。

项目资金严格按专项资金管理办法的相关规定和“专户储存、专账管理、专款专用、绩效考核”的原则，建立专账，对专项资金进行单独核算，确保其及时、真实、准确和完整性，没有出现超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。按照区财政要求，对部门整体支出和项目支出开展了自评公开工作，对评价结果积极进行整改，不断提升预算管理水平与质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效自评得分为95分。严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

（二）存在问题。

部门应加强严格按预算执行“三公经费”；

因财政资金紧张，项目资金支付进度缓慢，预算执行情况未达到预期效果；

政府采购项目政策未全面掌握，出现预留质保金情况；

绩效评价结果应用没有达到预期效果。

（三）改进建议。

1.加强“三公”经费管理。严格按照相关规定进行费用报销。

对公务接待费应加强管理，节约开支；

2.加强沟通,积极汇报,加快资金拨付进度；

3.加强对项目资金全过程监管，强化绩效管理；

4.加强政府采购法律法规和政策的学习。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表