2021年度

四川省乐山市沙湾区沫江学校单位决算编制说明

(单位公开说明)

目录

公开时间：2022年10月19日

第一部分 单位概况.......................................1

一、职能简介.........................................1

二、2021年重点工作完成情况..........................6

三、机构设置情况.....................................11

第二部分 2021年度单位决算情况说明......................12

一、收入支出决算总体情况说明.........................12

二、收入决算情况说明.................................13

三、支出决算情况说明.................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............20

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................22

十、其他重要事项的情况说明..........................22

第三部分 名词解释......................................25

第四部分 附件..........................................29

第五部分 附表..........................................31

一、收入支出决算总表................................31

二、收入决算表......................................31

三、支出决算表......................................31

四、财政拨款收入支出决算总表........................31

五、财政拨款支出决算明细表..........................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............31

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区沫江学校是乐山市沙湾区教育局（简称区教育局）的下属单位，为全额拨款事业单位。

（一）主要职责是：

沙湾区沫江学校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法规，全面立德树人，组织实施教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工和学生合法权益。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。协同地方政府共同办学，做好学校、家庭和社会“三结合”教育。在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.全面实施九年义务教育、学前教育为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍发展和全面提高教育教学质量为目标，牢固树立“以质量求生存”为根本，让“家长放心，社会满意”为工作思路，引领、推动所在辖区教育教学发展。

2.完成区教育局及相关部门交办的其他工作。

（二）沙湾区沫江学校内设机构及职责

沙湾区沫江学校下设教导处、总务处、办公室、少先队。

教导处工作职责：

1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。
    2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作。
    3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查教师六认真工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师教学过程的考评，安排教师教学任务。
    4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报道工作。
    5、组织开展教育科研，负责牵头完成学校各级课题研究工作。

6、组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。
   7、严格学籍管理。做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。
   8、协助校长室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作。
   9、指导督促图书室、阅览室、微机室、实验室工作，充分发挥教学辅助作用；负责筹划书刊，资料教具，体育器材和其它教学设备的添置，并督促有关部门进行管理和使用。
   10、组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。

总务处工作职责：

1、根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学年总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。

2、经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务效率，提高服务质量。

3、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。

4、管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公务损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

5、协助校长管理好学校财务工作。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

6、要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

7、组织勤工俭学工作，改善办学条件和教职工福利待遇。

8、加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。

9、负责卫生防疫工作，在上级卫生部门指导下，做好校园封闭式管理，常态化严格防控新冠肺炎疫情，同时做好常规传染病的防控。

10、贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。

11、做好学生资助工作。

办公室工作职责：

1、落实本校工作计划、工作总结的相关材料及领导交代的其他材料。
    2、负责有关文书、档案的管理工作
（1）负责上级文件的收发、传阅、催办等工作。
（2）负责本校文件发放工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作。
    3、负责校领导交办工作的分配、实施、督促、落实情况。
    4、作好上传下达和协调工作。
    5、做好专业技术人员的职称评审、岗位晋升、年度考核、档案等相关人事工作。
    6、负责本校考勤工作。

7、负责学校会议的会务布置、会议记录。

少先队工作职责：

1、领导各中队辅导员工作，全面推行各项工作的深入开展，加强少先队基础建设，辅导少先队员的全部生活。

2、充分发挥宣传阵地的作用，加强与兄弟学校的沟通交流。

3、开展丰富多彩的少先队活动，通过活动促进学校素质教育，对小学生进行德育、智育、美育教育。

4、日常队容、队规的检查，组织学生了解少先队历史、队歌、队训等知识。

5、班队干部培训，使班队干部走上班级的管理岗位，认真履行职责，协助班主任搞好班队工作。

6、组织辅导员老师制定班队计划，学习少先队工作理论，参观兄弟校少先队基础建设，提高辅导员素质。

7、做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

8、配合学校、县教育局、县少工委、宣传部等上级领导部门开展的工作，协调好重大节日、纪念日活动，把少先队工作与社会工作有机地结合。

9、完成好上级团委交给的任务，努力把少先队工作搞成具有时代性、特色性鲜明的工作。

二、2021年重点工作完成情况

一年来，我校在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在上级教育主管部门领导下，认真开展教育教学工作，顺利完成各项工作任务，现总结如下：

（一）安全工作不松懈

一年来，学校高度重视安全工作，坚持做到逢会必讲安全，逢活动必强调安全；利用行政会、教师会、集体朝会等时间强调安全，各班级充分利用晨会、班团队会等进行安全教育，利用黑板报宣传安全，各班还做到每天放学3分钟强调安全。学校通过多种形式经常向学生强调安全，包括交通安全、森林防火、防溺水、防自然灾害、食品安全、消防安全、用电安全、活动劳动安全等；学校还利用QQ群、微信群、微信公众号等宣传安全常识；邀请交警和派出所民警到校为全体师生进行交通安全、法治安全、防恐防暴等专题讲座。学年初，学校按要求与每位老师签订了安全责任书，老师、学生、家长签订了三方安全责任书，与学生及家长签订了防溺水安全责任书，学生及家长还签了交通安全承诺书。学校定期或不定期进行安全隐患排查，及时填写相关记录，一旦发现问题，及时整改到位。加强校园安全保工作，物防、技防、人防到位，“6个100%”如期完成，校园监控接入省教育厅也按时完成。节假日值班、防洪值班等人员按时到岗到位，认真履职。学校按规定制定各类安全应急预案，定期认真开展地震、火灾等安全应急疏散演练。一年来，我校无任何安全责任发生。

（二）疫情防控常态化

疫情防控已经进入常态化，我校严格按上级要求开展疫情防控工作。学校按要求制定有“两案九制”，校园实行封闭管理，所有入校人员需戴口罩、测体温，体温低于37.3℃，且成人还需扫描场所码，亮明绿码且接种疫苗者方能进入，非本校师生员工还需作好登记。学生进校后按要求用“七步洗手法”洗净双手进入教室。班主任坚持对学生做好晨、午检并如实作好记录，教室、办公室、功能室坚持通风透气，对校园环境、设备设施等按要求进行消杀。学校储备有足够的防疫物资，做好了各类台账。学校加强疫情防控宣传教育，经常利用各种会议、QQ群、微信群、微信公众号等进行防疫宣传，更新防疫新要求。所有师生员工进入公共场所或乘坐公共交通按要求测体温、佩戴口罩，成年人还要扫描场所码。教职工及学生和家长外出实行报备制，原则上都不能到中、高风险区，到省（市）外须报备或经同意，返回后还须按要求进行核酸检测，持阴性证明方返校上班或上学。若国内出现疫情，教职工及学生和家长及时按要求进行排查。响应上级号召开展疫苗接种，教职工做到了应接尽接，均已完成两针剂的接种，大部分教职工已完成3针剂的接种。12岁的学生已全部完成两针剂的接种，3—11周岁的学生中，除个别因普通感冒缓接种外，均已完成两针剂的接种。

（三）教育教学有成效

学校严格按上级要求正常开展教育教学工作。一年来，学校按部颁计划开齐开足课程，老师们认真按要求进行教学，坚持做到教学“六认真”。老师们都认真学习新课程标准，钻研教材，积极探讨教法和学法，充分作好课前准备，认真进行课堂教学，充分运用现代教育技术辅助教学，注重学法指导，扎实课堂训练，培养学生能力，注重习惯养成。在区教育局新的教育评价方案指导下，老师们及时更新教育教学理念，调整教育教学方法，注重对学生的学科素养训练。老师们积极参加各级教研活动，校内教研活动也如火如荼地开展，老师轮流上公开课。教研组业务学习取得实质性进展，解读课标，学习先进的教育教学理念，研究教材等，成效显著。老师们认真参加教育教学相关的线上线下培训，按时认真完成任务，不断提升业务素质。在“双减”政策下，老师们严格按要求开展工作，注重提高课堂教育效率，有效开展课后服务。老师们积极参加区教学竞赛，一年来，我校胡银芳、潘惠丽、张雯、梁秋香、江宛芩均获得三等奖。加强教育科研，我校与太平学校、谭坝学校、铜茨学校、福禄中学共同研究的区级课题《乡镇学校基于校本研究的校际联合研究修实践研究》，开展线下集中研究活动7次，老师们认真投入其中，积极进行公开课研讨、经验交流、听课评课等，研究效果显著，老师们收获颇丰。我校语文组和数学组分别研究了一个微课题，获区三等奖。组队参加区中小学生运动会，获田径团体总分第八名，乒乓团体总分第三名，对于我们这样小小的学校，这个成绩很不错。

（四）德育工作润无声

组织全体师生踊跃投入党史学习教育，通过多种形式，开展一系列活动，让党史学习教育生动有趣，深入师生之心。

坚持师德师风教育，通过暑期政治学习、教师周前会等，组织教师投入师德师风学习，签订了师德师风承诺书、拒绝有偿家教承诺书等，建立师德师风档案，建立师德负面清单制度。通过学习教育，全体教师做到了严格遵守都是职业道德，不存在有偿家教现象，不存在收受家长或学生红包、礼金、有价证券等，不存在侮辱、谩骂、体罚或变相体罚学生行为等，老师们对学生是关爱有加。

注重对学生的思想政治教育，充分利用集体朝会、晨会、班队会以及课堂教学等时间，通过国旗下讲话、校园电视台、板报、橱窗等多种形式，开展思想政治教育，努力践行社会主义核心价值观。3月5日，组织全体学生走进社区，开展了“创文明城市，共建美丽沫江”的“学雷锋”活动，4月7日，与太平镇关工委联合开展了“追忆奋斗史，铸造强国梦”党史学习教育专题讲座活动，邀请了国防科工委科学技术委员会核试验技术专家组成员、核基地总队副总工程师刘绍镛到校为学生做讲座。12月16日，太平镇社工站带领乐山善行嘉社会服务中心阮伟丽老师一行到校为五年级学生进行了“践行十爱德耀嘉州”主题讲座，开展活动。12月31日，开展了“迎新年，爱家乡，乡村振兴我同行”的社会实践活动，全校师生走进省级乡村振兴示范村——草坝村进行调研，让同学们了解乡村振兴，感受乡村振兴带给农业、农村、农民的变化，立场从小发奋读书，长大后建设家乡、建设祖国。劳动实践教育效果明显，各班学生在老师带领下，将劳动实践园地管理得井井有条，不时收获劳动成果，同学们回家也能主动帮参加力所能及的家务劳动，同学们通过劳动实践，从中学到了劳动技能，养成了从小爱劳动的意识，培养了爱劳动的习惯。

（五）心理健康稳推进

学校和老师们高度重视学生心理健康，成立了心理健康工作领导小组，设立了心理咨询室；老师们注重与学生沟通、对话，注重引导学生积极向上；引领学生践行积极心理，对学生进行了积极心理的团体辅导；邀请了心理健康副校长、乐山市精神病医院专业心理医生张媛两次到校对全体师生进行减压的团体辅导。按要求完成了学生心理健康调查，建立了档案。

（六）乡村振兴来助力

学校在乡村振兴、脱贫攻坚工作中完成各项任务，行政和老师们工作扎实，确保适龄儿童入学率、巩固率都为100%；对4名留守儿童按要求送教上门，完成规定任务，受到家长和社会好评；对口帮扶金口河区和平小学，安排了工会主席梁红前去挂职，黄学清老师去支教，安排了3名老师前去送教，梁红同志做讲座，张诗仁去进行信息技术培训，进行了物资援助，为和平小学每名学生购买了学习用具，开展“手拉手”活动，发动我校学生为和平小学学生制作新年贺卡，我校支部还与和平小学支部联谊活动，带领和平小学全体党员参观了沙湾党建长廊、郭沫若纪念馆、郭沫若旧居、沫若文创园等。学生资助工作也按要求完成，将各类资助金及时准确如数发放到受助者手中。

三、机构设置情况

沙湾区沫江学校属于教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括1个独立法人单位：沙湾区沫江学校。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计509.32万元，其中：本年度收入总计503.40万元，上年结转和结余5.92万元；本年支出490.29万元，年末结转和结余19.03万元。与2020年收入、支出决算总计514.70万元相比：收入减少了5.38万元，降低了1.05%；支出减少了5.38万元，降低了1.05%。主要变动原因是：第一收入减少的主要原因：各学段生源持续减少，导致上级补助经费减少。第二支出减少的主要原因：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；其次本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付工程款的进度，支付减少。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计503.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.91万元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.49万元，占1.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年，本年支出合计490.29万元，其中：基本支出485.96万元，占99.11.00%；项目支出4.33万元，占0.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计496.91万元。与2020年财政拨款收入、支出总计500.57万元相比：收入减少了3.66万元，降低了0.73%；支出减少了3.66万元，降低了0.73%。主要变动原因：各学段生源持续减少，导致上级补助经费减少。第二支出减少的主要原因：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；其次本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付工程款的进度，支付减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出484.37万元，占本年支出总计490.29万元的98.79%。与2020年的支出495.44万元相比，一般公共预算财政拨款减少了11.07万元，降低了2.23%。主要变动原因是：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小；其次本年度新增的项目都是下半年才启动，未达到支付工程款的进度，支付减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出484.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）353.67万元，占73.02%；社会保障和就业（类）支出73.61万元，占15.20%；卫生健康支出16.46万元，占3.40%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出40.63万元，占8.38%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为484.37万元，完成预算数5218.62万元的91.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.70万元，完成预算1.70万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为69.83万元，完成预算76.26万元的91.57%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为282.14万元，完成预算288.24万元的97.88%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.75万元，完成预算16.75万元的100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.09万元，完成预算44.09万元的100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.29万元，完成预算10.29万元的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%；决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.46万元，完成预算16.46万元的100%；决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.63万元，完成预算40.63万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出480.04万元，其中：

人员经费455.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.027万元，完成预算0.21万元的12.86%，决算数小于预算数的主要原因是：第一、我单位认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、严格把关，减少不必要的公务接待，全年没有公务接待产生。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占14.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是：沙湾区沫江学校年度工作计划中没有出国（境）安排计划；实际工作中，也没有该项支出发生。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元的0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（没有此项内容）。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算0.21万元的14.29%。公务接待费支出决算比2020年的0.43万元减少了0.40万元，降低了93.02%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要用于（本年度内有接待任务和事项发生）。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.03万元，具体内容（接待帮扶金口河和平小学事项）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。无预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区沫江学校机关运行经费支出0万元，根据政府机构改革分类，我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区沫江学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（本年度无此项工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区沫江学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育保教费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育保教费等3个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取学前教育保教费等3个项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，对学前教育保教费等3个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费、高中学费（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指用于保障沙湾区教育局（本级）日常运转的人员和公用支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障沙湾区教育局（本级）完成管理事务的支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指沙湾区教育局（本级）除上述支出之外的一般支出。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障全区学前教育事业发展的项目支出。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障全区小学教育事业发展的项目支出。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指用于保障全区初中教育事业发展的项目支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指用于保障全区普通高中教育事业发展的项目支出。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指沙湾区教育局资助区境内家庭经济困难的大学新生的项目支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于全区基础教育发展的其他支出。

18.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 指用于保障全区中等职业教育发展的项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指沙湾区教育局（本级）对退休人员的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指沙湾区教育局（本级）为在职职工缴纳基本养老保险的支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指沙湾区教育局（本级）用于为职工缴纳工伤保险和其他社保缴费的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指沙湾区教育局（本级）为在职公务员购买补充医疗保险和大病医疗保险的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指根据财政局的安排用于全区校园周边环境整治的项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指沙湾区教育局（本级）用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

因乐山市沙湾区沫江学校部门项目较多，支出绩效评价表不在该报告中公开，而作为附表单独公开。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

实施单位

项目预算
  执行情况
  （万元）

 预算数：

 执行数：

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益
  指标

经济效益  指标

社会效益  指标

生态效益  指标

可持续影响 指标

满意
  度指标

满意度

指标

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨