2021年度乐山市沙湾区妇女联合会单位决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

主要任务：团结、动员、带领广大妇女积极投身全市经济社会建设主战场，为全面建成小康社会献智出力；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，努力提高自身素质，不断实现发展进步；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2021年重点工作完成情况

一、服务中心，主动作为，妇儿保障有力度

（一）民生保障有力。面向村、社区开展“两癌”知识宣讲进基层活动2场，为1430名建档立卡贫困妇女提供总价值4.29万元的女性安康保险。5、6月份与沙湾人寿保险公司一同进村入户宣传，采取自愿原则，鼓励村、社区妇女、成年男性自行购买“安康”保险22900人。人寿保险公司理赔2020年入保妇女39人，赔付金额达195万元。

（二）区域治理有效。一是区、镇、村三级妇联联动，组建妇女儿童维权保护志愿队伍人员205人、网格员152人，将妇女儿童侵权隐患排查纳入网格员职责清单，网格员通过“网格E通系统”及时上报，实现矛盾排查信息化。二是联合辖区内公安派出所建立了“家庭暴力投诉中心”8个和110接警中心，妇女儿童维权站点83个。三是建立完善了婚姻家庭矛盾纠纷“红、橙、黄”三色预警动态管理和包案化解制度，促进风险隐患化解在前端、消除在萌芽。

（三）妇儿帮扶有爱。春节、“三八”节、“六一”儿童节期间，先后慰问223名贫困母亲、贫困留守儿童、困境儿童、农民工，慰问资金达5万元。开展“童心向党庆华诞·关爱儿童助成长”主题活动，为踏水镇、嘉农镇、轸溪镇等镇23名留守儿童、贫困（特殊）儿童、残疾儿童进行了入户走访慰问，为他们送去了价值5000元的节日慰问品和1本红色书籍《我可爱的中国》《闪闪的红星》，同时为儿童父母送上《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等。暑假期间与轸溪镇妇联联合开展关爱留守儿童公益活动，开设手工、绘画、心理辅导、法制等课程，受益儿童达50人次。继续做好巩固脱贫攻坚工作，为10户联系帮扶户提供帮助和认真做好了金口河对口帮扶工作，共慰问妇女儿童13人，慰问资金5000元。

二、突出重点，锐意创新，专项工作有深度

（一）“三个结合”做好家庭教育。一是家庭教育与精神文明建设相结合。取得区文明办支持，把家庭教育纳入文明村评选标准。“三八”妇女节表彰了4户“最美家庭”和6个“最美家庭成员”。二是家庭教育与法治教育相结合。利用“七五”普法，加强《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国民法典》|《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》的普及力度，提高妇女的法治观念，促使家长依法教子，依法履行监护人职责。三是家庭教育与社会实践相结合。利用郭沫若故居四川省爱国主义教育基地+沫若戏剧文创园红色研学基地，开展“铜河家风教育课堂”和亲子研学活动。全年举办家庭教育讲座2期，受益父母达50人次；开展各类亲子活动10次，参与家庭上千个。

（二）“三个作为”做好妇女儿童维权工作。一是大力开展“建设法治沙湾·巾帼在行动”法治宣传教育活动。利用“三八”维权周、“12·4”国家宪法日、国际反家庭暴力日、国际禁毒日等重要时段和节点进行宣传。全年各级妇联开展法律咨询宣传活动、法制讲座等30多场，印发宣传手册3万多份、宣传品2000多份。二是扎实做好信访及心连心热线服务工作。24小时畅通—12338妇女维权热线，及时为妇女群众提供普法维权服务。截至目前，共接待来电来访27件，办结27件，满意率均为100%。三是进一步健全区妇联矛盾纠纷隐患排查和化解机制，完善月报制度和重大事项及时报告制度。截至目前，共排查婚姻家庭矛盾纠纷17起，预警黄色14起，办结17件，服务态度满意率100%。推荐嘉农社区申报“四川省妇女儿童权益先进集体”。

（三）积极做好“乡村振兴巾帼行动”。一是积极向广大妇女干部明确深化乡村振兴巾帼行动是落实中央省市区决策部署的重要内容。二是举办“乡村振兴百万巾帼大宣讲”1次、开展 “好家风进万家”12次、 培育“巾帼致富带头人”50人、3名优秀妇女被评为市级“乡村女能人”、评选“美丽庭院”10户，创建申报2个市级居家灵活就业基地等。三是强化同频共振，坚持党群共建设共用共工作阵地，充分发挥基层妇联执委作用，调动各类乡村妇女兴趣活动组织，妇女专业合作社等组织积极性、主动性，汇聚起推动乡村振兴的强大巾帼力量。

二、机构设置

乐山市沙湾区妇女联合会是一级预算单位，下属二级单位1个：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无纳入乐山市沙湾区妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计106.02万元、支出总计106.02万元。与2020年相比，收入总计减少79.11万元，下降42.73%，支出总计减少79.11万元，下降42.73%。主要变动原因是本年项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计106.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.02万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计99.72万元，其中：基本支出82.32万元，占82.55%；项目支出17.40万元，占17.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计106.02万元、支出总计106.02万元。与2020年相比，收入总计减少79.11万元，下降42.73%，支出总计减少79.11万元，下降42.73%。主要变动原因是本年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出99.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少64.30万元，下降39.20%。主要变动原因是本年项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出99.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出85.88万元，占86.13%；社会保障和就业支出（类）支出5.36万元，占5.38%；卫生健康支出（类）支出2.07万元，占2.08%；住房保障支出（类）支出6.40万元，占6.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为99.72万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为4.00万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为62.65万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为6.12万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：支出决算为5.84万元，完成预算100.00%。

5. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为7.28万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为5.10万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.27万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.07万元，完成预算100.00%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为6.40万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出82.32万元，其中：

人员经费74.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占76.47%；公务接待费支出决算0.16万元，占23.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,完成预算100.00%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出总计增加0.52万元，增长52.00%。主要变动原因是2021年单位公务车辆发生维护费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100.00%,与2020年相比，公务接待费支出总计增加0.16万元，增长16.00%。主要变动原因是单位本年发生正常公务接待。

国内公务接待支出0.16万元。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区妇女联合会机关运行经费支出8.17万元，与2020年相比，机关运行经费支出总计增加1.93万元，增长30.89%。主要变动原因是2021年单位本年机关运行经费增加都为正常支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区妇女联合会采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区妇女联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建档立卡女性安康保险等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

2021年乐山市沙湾区妇女联合会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区妇女联合会是一级预算单位，下属二级单位1个：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女健康发展，推动妇女儿童活动阵地建设，教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，指导和推进全区妇女创业创新，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥作用，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。维护妇女儿童合法权益。

（三）人员概况。

2021年末实有人数4人，其中行政人员2人,非参公事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度我单位财政收入总计106.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.02万元，占100.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度我单位财政支出总计99.71万元。其中：一般公共服务支出85.88万元，占86.13%；社会保障和就业支出5.36万元，占5.38%；卫生健康支出2.07万元，占2.08%；住房保障支出6.40万元，占6.42%。

具体分为：基本支出82.32万元。主要包括工资福利性支出为169.01万元，商品和服务性支出为8.17万元，对个人和家庭的补助5.14万元。项目支出17.4万元。主要包括商品和服务性支出为17.4万元。

以上支出主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，人员支出为工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；日常公用支出为办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等；项目支出主要妇联专项经费、妇儿工委经费、妇儿活动中心经费、破难行动经费、妈妈家经费、建档立卡女性安康保险、惠民救助经费等。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成预算编制工作，2021年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局的要求完成。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费0.52万元。

3.综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。 

我单位2021无非税收入。严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2021年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）自评质量

本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市沙湾区妇女联合会整体支出绩效评价指标总计得分96分。

（二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

女性安康保险项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目实施单位为乐山市沙湾区妇女联合会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

2．2021年预算建档立卡适龄妇女购买“安康保险”经费4.4万元，根据乐山市沙湾区人民政府办公室《关于印发<沙湾区2021年民生实事实施发案>的通知》，经区乡村振兴局提供，区卫健部门审核，符合购买保险条件1430名，每人每年保费30元，实际支出经费4.29万元。通过民生实事的实施解除了患病妇女的后苦之忧，有效提高了妇女的健康水平，促进了社会的和谐稳定，取得了良好的社会效益，赢得了广大农村妇女的衷心拥护和社会各界的一致赞誉，成为服务妇女民生、促进妇女健康的民心工程。

3．项目实施单位为乐山市沙湾区妇女联合会，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

项目资金主要用于16-60岁建档立卡适龄贫困妇女购买商业保险。为她们提供原发性“乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌”等4种易发多发癌症的患病赔付，防止妇女因病致贫、因病返贫。

2．资金主要用于16-60岁建档立卡适龄贫困妇女购买商业保险，于预算年度内实施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。

按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2021年度预算4.4万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金2021年度预算4.4万元，已列入2021年度资金预算。

2．资金到位。

该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。

截止评价时点该项目资金到位4.4万元，评价时点该项目资金支出4.29万元。根据区乡村振兴局、区卫健部门、区妇联和中国人寿保险股份有限公司乐山市沙湾区支公司盖章确认人员名单，由区妇联申请、区财政局审批，直接支付保险公司。

（三）项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施单位为乐山市沙湾区妇女联合会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（二）项目管理情况。

乐山市沙湾区妇女联合会，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。

（三）项目监管情况。

按照市、区民生实事的工作要求，通过区乡村振兴局、区卫健部门和中国人寿保险股份有限公司乐山市沙湾区支公司对购买名单核实后，区妇联按时间节点要求，及时对接中国人寿保险股份有限公司乐山市沙湾区支公司落实购买建档立卡适龄贫困妇女“女性安康保险”事宜，切实抓好了项目推进和资金监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

据实完成1430名建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”保险购买任务。

（二）项目效益情况。

2021年区妇联严格按区委、区政府民生实事的进度实施要求执行项目。对全区符合条件的建档立卡适龄贫困妇女进行全覆盖，共计1430名。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公”经费，突出保障重点。

（二）存在的问题。

预算执行率未达到100%。

（三）相关建议。

建议加强“两癌”筛查宣传，增加每年的免费“两癌”筛查人数，做到防大于治。通过平时预防、检查，做到早发现、早治疗，减少癌症的发生率。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表