2021年度

乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 1

一、 职能简介

二、单位机构设置情况.

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好学产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。落实妇女孕前期及早孕期的叶酸增补率，完善产前检查，减少畸胎及出生缺陷发生率。实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，提高孕期检测率。加强对阳性病人的治疗与管理。继续开展妇女病普查普治工作，以开展基本公共卫生服务项目为契机，做好儿童保健、孕产妇保健工作。以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，切实把妇幼卫生工作重点放到农村;以妇女儿童为中心，加强“两个系统”管理，提高住院分娩率，为广大妇女、儿童提供安全、有效、优质的妇幼卫生服务。 

二、单位机构设置情况

乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心属于乐山市沙湾区卫生健康局下的直属医疗机构，内设独立编制机构1个，二级预算单位0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）妇幼卫生推进有序

1.巩固提高妇幼保健各项工作质量指标，保障孕产妇和儿童健康安全。

⑴孕产妇死亡情况：全区无孕产妇死亡发生(1例为交通意外死亡)。

⑵孕产妇保健服务情况：全区产妇总数690人，活产数700人，孕产妇系统管理人数为688人，系统管理率为98.29%，住院分娩活产数469人，住院分娩率为100%。

⑶儿童保健服务情况：全区3岁以下儿童2142人， 3岁以下儿童系统管理人数2103人，系统管理率为98.18%。5岁以下儿童死亡率为3例，死亡率为4.29‰，其中新生儿死亡1例，新生儿死亡率为1.43‰，婴幼儿死亡2例，死亡率为2.86‰。 

2.加强重点公共卫生项目建设，确保项目有效有序推进。

⑴目标人群发放叶酸695人，完成年目标任务的99.29%（年初目标任务为700人）。

⑵积极开展“两癌筛查”和妇女病普查工作。全年宫颈癌筛查1203名妇女（任务1000名），其中筛查出不典型鳞状上皮细胞37例，低度鳞状上皮内病变2例，高度鳞状上皮内病变1例，随访3例，治疗3例。乳腺癌筛查907名（任务900名），其中筛查出乳腺纤维腺瘤21例，乳腺导管内乳头状瘤1例，浸润性导管癌1例，随访1例，治疗1例。

⑶母婴阻断项目：全区住院分娩产妇469人，活产469人，孕早期接受HIV、梅毒、乙肝检测人数为430人，孕早期检测率为91.68％，高出目标任务6.68个百分点;孕期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测人数为466人，检测率为99.36%；孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测率为100％。HIV感染育龄妇女52人，其中接受抗病毒治疗为51人，治疗率98.08％（失访、脱治1人），未采取长效避孕措施人数为23人，接受孕情检测人数为22人，孕情检测覆盖率为95.65%。

3.扎实开展基本公共卫生妇幼项目服务。

0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理工作在真实性和规范性有显著提高。目前辖区活产数480人，新生儿访视数474人，新生儿访视率98.75%；0-6岁儿童5902人，管理5841人，管理率98.97%；孕产妇早孕建册451人，早孕建册率93.96%；产后访视458人，产后访视率95.42%；0-36个月儿童数2195人，中医药健康管理1995人，中医药健康管理率90.89%。

4.其他项目工作。

⑴加大婚（孕）前医学检查工作力度。2021年自愿免费婚前医学检查目标为87%，结婚登记 1812人，检查1766人，婚前医学检查率为97.46 %；孕前优生健康目标任务为900人（今年孕前优生任务不再分城镇和农村人口），实际检查901人，完成目标任务100.11%。对婚（孕）前医学检查中的高危人群，中心全部提出合理指导意见，最大程度地防止出生缺陷的发生。

⑵不断提高新生儿疾病筛查、诊断和治疗能力。进一步加强与规范新筛工作，落实专人负责筛查血片的收集、递送、登记和验收、阳性患儿的召回、追踪、随访及治疗工作。辖区内机构活产数469例，其中：保健院活产数389例，区人民医院80例。机构采血数467例，全区新生儿疾病筛查率达99.57%（目标任务≥97.5%）。 区保健院筛查率99.49%，区人民医院筛查率100%。

⑶持续加强听力筛查和产前筛查。开展新生儿听力筛查466例，全区听力筛查率为99.36%（目标≥90%）区保健院听力筛查率98.97%，区人民医院筛查率101.25%。辖区内机构产妇数469人，开展产前筛查326人，全区产前筛查率69.51%.（目标≥68%）。区保健院产前筛查率71.39%，区人民医院产前筛查率60.49%。

5.切实保障母婴安全。

全区机构活产数469人，剖宫产活产数253人，剖宫产率53.94%（目标55%以下）。其中区保健院剖宫产51.93%，区人民医院剖宫产率63.75%。非医学指征剖宫产数3人，非医学指征剖宫产率0.64%（目标10%以下）。

6.加强出生医学证明管理，确保出生医学证明使用安全。

严格《出生医学证明》操作流程。落实专人负责，严格新办、补办《出生医学证明》登记程序，保证《出生医学证明》的依法办理和有效发放，废证率为0.39%。

7.加强辖区培训与督导，提高保健技能。

坚持开展了每季度1次的常规信息例会；对辖区内区人民医院和8个镇卫生院、1个社区卫生服务中心（站）进行了1次专项质控督查，涵盖内容包括信息管理、保健管理、项目建设、健康教育、母婴保健法律证件管理等，为考核督导提供依据。

（二）人才培养和设备投入持续加大

1.在硬件设施投入上，已完成1500万新院区业务综合楼的结算审计工作；使用200万医院妇幼能力提升资金和1600万抗疫国债资金采购的各类设施设备已陆续安装到位，待院区外排污管网实施即将搬迁并投入使用，其中投资500万的信息化系统部分软件已上线，正在进行调试和数据对接。

2.在人才培养上，共安排临床医技人员外出参加省市级培训学习63人次，其中省级30人次、市级25人次、进修学习8人次；参加区内继教项目140人次；参加院内开展的培训学习960人次。同时，通过调动、自主招聘的方式引进专技人才3人，其中副主任医师1人，中医执业医师1人，中药药剂师1人。

（三）服务能力稳步提升

2021年，中心共开展了10次全院疫情防控培训和3次疫情应急演练，开展了医疗质量安全检查12次、行政查房11次，通过演练、督查、学习相结合，不断提升职工综合素质和团队协作能力。同时，按照医院发展和病人需求，医院新开展了中医科项目，妇产科新拓展了熏蒸治疗和新式经阴道子宫全切除术业务，检验室新拓展了B族链球菌鉴定培养、细菌性阴道病检测检验项目，儿保科新拓展了口腔龋易感检测项目，手术室新拓展了导乐镇痛服务项目，服务范围、服务能力和服务质量整体上升。但受疫情影响，医院业务总收入875.68万元，较2020年同比减少42.17万元，减幅4.59%，其中：门诊病人31911人次，较2020年同期增加4877人次，门诊业务收入616.24万元,较2020年同期下降5.05万元，降幅0.81%；住院病人762人次，较2020年同期减少149人次，住院业务收入259.44万元，较2020年同期减少37.13万，降幅达12.52%。无一例严重差错事故发生。

（四）基建项目渐进实施

乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼建设项目完成结算审计工作，预计2022年6月可搬迁；二期保健综合楼建设项目已完成施工招标和监理招标前期准备，资金到位即可展开招标工作。

（五）健康扶贫成效明显

一是为太平镇4户精准贫困户累计提供尿素、复合肥、菜仔油、牛奶、棉被等生产生活物资价值3000余元，帮助贫困户助耕生产；二是积极贯彻落实贫困人口“十免四补助”和“先诊疗后结算”政策。全年共有11名贫困孕产妇和妇科病人在我院接受住院诊治，减免资金19429.30元；有291名贫困人员接受门诊治疗，减免挂号费及诊疗费共计873元；三是落实了1名副高职称专技人员驻点支援金口河区妇保院，同时安排了1名金口河区妇保院医务人员到中心跟班学习医务管理，医院承担其所有住宿、生活费用共计3000余元。

（六）疫情防控不断夯实

一年来，在汽车站、火车站两个监测点进行体温监测12000余人次，院内预检分诊监测50000余人次，参加全区新冠疫苗接种医疗保障43人次，开展了10次全院疫情防控培训、3次疫情应急演练和5次院感知识培训。累计投入防控资金10万余元搭建了板房、采购了防疫物资、完善了预检分诊信息系统，增强疫情防控能力。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计979.04万元、支出总计979.04万元。与2020年相比，收入总计减少610.27万元，下降38.40%，支出总计减少610.27万元，下降38.40%。主要变动原因是本年项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计471.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.57万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计859.49万元，其中：基本支出348.83万元，占40.59%；项目支出510.66万元，占59.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计979.04万元、支出总计979.04万元。与2020年相比，收入总计减少610.27万元，下降38.40%，支出总计减少610.27万元，下降38.40%。主要变动原因是本年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出859.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加466.13万元，增长118.50%。主要变动原因是本年费用增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出859.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出27.42万元，占3.19%；卫生健康支出（类）支出805.69万元，占93.74%；住房保障支出（类）支出26.38万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为859.49万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为22.90万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为3.37万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.15万元，完成预算100.00%。

4. 生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算为300.00万元，完成预算100.00%。

5. 生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：支出决算为18.31万元，完成预算100.00%。

6. 生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）：支出决算为18.90万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：支出决算为443.78万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为7.53万元，完成预算100.00。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为5.21万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为1.86万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为10.11万元，完成预算100.00%。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为26.38万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.83万元，其中：

人员经费303.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成预算100.00%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占87.50%；公务接待费支出决算1.21万元，占12.50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.47万元,完成预算100.00%,与2020年相比增加8.47万元，增长847.00%。主要变动原因是本年度“三公”经费|‘三公’经费确为此，上年度填写错误，差异过大。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出8.47万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.21万元，完成预算100.00%,与2020年相比增加1.01万元，增长503.95%。主要变动原因是本年度接待增加。

国内公务接待支出1.21万元。国内公务接待13批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心机关运行经费支出0.00万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区妇幼计生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对201806-2018年全民健康保障工程中央预算内基建投资（妇幼保健和计生中心综合楼建设）、2019006-医疗服务能力提升公立医院综合改革等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表