2021年度

    沙湾区疾病预防控制中心                                 单位决算

                 目    录

                     公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况...............................................................1

一、职能简介....................................................................1

二、2021年重点工作完成情况......................................................1

三、机构设置....................................................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明...............................................7

一、收入支出决算总体情况说明....................................................7

二、收入决算情况说明............................................................7

三、支出决算情况说明............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................14

十、其他重要事项的情况说明 ....................................................14

第三部分 名词解释.............................................................15

第四部分 附件.................................................................18

第五部分 附表.................................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

             第一部分  单位概况

 一、职能简介及机构设置

  1、开展疾病监测；研究疾病分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律。

  2、突发公共卫生事件处置和救灾防病应急准备；进行监测报告；提供预测预警，现场调查处置和效果评估。

  3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素。

  4、开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。

  5、开展传染性疾病病原微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

  6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

  7、疾控工作业务与技术培训，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

 单位内设职能和功能科室有：办公室和质管科、财务科、疾病控制科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、性病艾滋病科、慢性病防治与基本公共卫生指导办、健康教育科。

  二、2021年重点工作完成情况

 (一)新冠肺炎疫情防控稳妥有效

  1.科学决策、认真研判，健全防疫机制。先后召开30余次中心班子会议、新冠肺炎疫情防控、疫苗接种保障等工作部署会议；顺利完成2次密切人员排查管控。

  2.精准管控、规范处置，巩固防疫屏障。我区累计排查市外、境外疫情较重地区来返沙人员3288人，累计集中隔离363人，居家隔离医学观察173人次，居家健康监测2800人次，排查境外来返沙人员225人。

  3.主动作为、恪尽职守，担当防疫先锋。第一是狠抓“外防输入、内防反弹”工作。2021年，全区专车“点对点”从入川首站闭环转运境外返沙44人、收到外来协查函12份，排查境外来沙103人、高风险地区所在区来沙4人、密接2人、次密60人，均落实了防疫措施。第二是全面做好重点人群核酸采检工作。对密接与次密、境外返沙、重点地区来沙、基层协查人员、学校师生、疾控与医务等重点人员实行“应检尽检”。全年全区累计核酸检测41231份，其中人员检测33333人次，环境7898份。

  4.强化培训、演练考核，提升防疫能力。通过采用“理论+实操”、“演练+考核”的方式，培训新冠核酸采样员共达300余人、组织安排新冠核酸采集演练3次、流调培训3次、疫苗接种培训5次，累计培训流行病学调查人员76人、采样人员200余人。进一步巩固我区流行病学调查及溯源能力与扩大核酸检测的能力。

 （二）疾病防控和卫生应急显著成效

  1.免疫规范扎实推进。一是常规免疫工作持续加强。全年共接种免疫规划疫苗16275剂次（含替代2186剂），非免疫规划疫苗（新冠病毒疫苗除外）17735剂次。全年报告AEFI个案 47例，其中常规疫苗接种报告11例，报告率2.80/万，新冠病毒疫苗接种报告36例，报告率1.13/万，分别达到了2/万、1/万指标要求，麻风与AFP病例监测也都达到了相应标准。本年度无疫苗质量事故和接种事故发生。全区入托、入学儿童预防接种证查验儿童4056人，实查验儿童4033人，查验率99.43%（4033/4056)。

  二是加强免疫工作积极推进。1月我区召开2021年非免疫规划疫苗集中采购遴选会，2021年共领取/购进、下发/售出疫苗49.11万只，冷链运转578次，非免疫规划疫苗采购总额421万元。2021年全区共接种新冠疫苗318298剂，12岁及以上人群第1剂任务完成率111.47%（134520/120675）、第2剂任务完成率115.99%（132195/113970）。中心疫苗接种团队以“5+2”、“白+黑”的忘我奋战精神，采取“3321”举措，强力推进疫苗有力有序接种，创下了日接种量最高达到11924剂次记录，为我区拿下新冠疫苗接种“四个全市第一”：真正实现安全接种率100%、动态脱漏率全市最低。

  2.重点传染病防治有效。2021年全区通过传染病网络直报系统报告无甲类传染病，乙丙类法定管理传染病10种416例，同比下降12.97%，其中乙类6种262例，同比下降17.87%；丙类4种154例，同比下降3.14%。报告死亡病例共5例，均为艾滋病病例，同比下降28.57％。年度全区网络直报系统年度质量评价综合率为100.00%，在乐山市各区县传染病报告管理工作评估得分为93.25分，区县排名第一。

  本年度目前我区肺结核发病数为45例，发病率为26.30/10万，病原学阳性率为72.09%（31/43）。报告疑似患者数为78例，总体到位率为97.47%（77/79），规范管理率95.45%（42/44），成功治疗率为97.72%（43/44）。高危人群耐药筛查率100%（2/2），新病原学阳性患者耐药筛查率为90.90%（20/22）。针对初高中入学新生开展结核菌素皮肤试验（PPD），共筛查新生2233人，其中初中新生1136人，高中新生1097人，初、高中新生入学结核病筛查率100%。未发现发现活动性肺结核。

截至2021年12月底，我区累计发现艾滋病感染者和病人430例，其中死亡117例，存活感染者和病人313例。指标方面：全年累计检测艾滋病抗体51308人次，完成了区下检测任务的85.73%，市下任务的100.01%；CD4检测300人，检测率97.4%，入治299人，入治率95.53%；病毒载量检测265人，检测率98.51%。单阳配偶检测86人，检测率100%；双感检测 304人，检测率98.70%，各项指标均达到市下或区下任务要求。

  3. 检测监测科学严谨。2021年累计完成水质检测121份（全分析98份，部分分析33份）；艾滋病抗体初筛780份，梅毒丙肝抗体初筛767份，阳性率分别为3.33%（同比下降1.47%）、4.69%（同比增加1.17%）、7.17%（同比增加1.31%）；完成35例结核菌痰培养，培养阳性25份，涂阳培养率95%；完成疟疾血片复核 21张、盐碘300份、尿碘200份、院感检测43家。参加并通过国家级室间质评13次、省级4次，市级1次，顺利完成实验室资质认定复评审工作，均获得了检验检测机构资质认定证书。

  4.卫生监测稳步提升。全区2021年共完成职业病460例病例随访，调查存活人员734人（本区县533人，本市外区县136人，外市64外省1人），到医疗机构建档318人；完成尘肺病主动监测200人、职业健康检查23家3331人；食源性疾病病例监测122例，完成率101.7%；教学生活环境卫生监测5家，完成率100%；健康影响因素调查1530人，完成率127.5%；水样监测68个，任务完成率106.25%、合格率89.71%，同比上升4.42%。成功处置一起2人因食用鸡枞菌食物中毒事件；完成15家医疗机构和3家非医疗机构职业性放射性危害因素监测及5家地下非铀矿山基本情况的调查。

  5.寄生虫防制扎实开展。2021年对14个流行村开展血防查病工作。此次任务询检3000人，血检任务5200人，粪检任务100人，各项任务完成率均为100%。此外，针对350名发热病人与210名流动人群进行风险监测，均未查出血清学阳性人数。全区累计查螺任务250万平方米，共计查螺2.49万框，有螺框数385框，查出有螺面积2.71万平方米，捕获活螺441只，对捕获的活螺全部解剖镜检，未检出阳性钉螺。累计药物灭螺面积51.55万平方米，药物灭螺总面积103.1万平方米。

 （三）慢病防控与健康促进优质高效

  1.慢病防控稳扎稳打。截止12月31日24时，全区常住人口数171123人，按要求录入重精患者发病报告登记在册人数886人，报告患病率5.18‰、管理率98.87%、规范管理率98.42%、服药率93.12%、规律服药率78.44%；全年度累计报告死亡病例1335例，粗死亡率780.14/10万，审核率100%；报告多死因链完整率97.78%，同比上升2.81%；死因编码评价五项指标合计为0.15%，达到小于5%要求。累计报告监测肿瘤病例347例，年粗发病率为202.29/10万;死亡数321例；年粗死亡率为187.13/10万。累计报告监测心脑血管病例878例，发病报告率513.08/10万，报告卡片填写完整率99.65%，疾病诊断准确率97.15%，报告卡片及时率99.77%，审核及时率100%。

  2.健康教育创新有效。一是构建全方位健康支持性环境。全力打造了沙湾疾控营养健康食堂、牛石镇“新华健康步道”、牛石镇豆地坪健康村以及健康家庭等支持性环境。二是倡导健康生活方式。全年组织开展了不少于4次的经常性的宣传活动；积极组织全区303人开展万步有约走行动，最后荣获“万步有约”全国优秀健走示范区。三是做强健康理念宣传。线下阵地宣传参与群众达6000余人次，发放各种宣传资料与物品13万余份。线上“沙湾疾控”全年共推文163篇、阅读量185090人次、阅读人数150610人、点赞量2921人次、留言106条。其中被省疾控信息采用5篇、被市健康专栏报刊采用1篇。

 三、机构设置

 乐山市沙湾区疾病预防控制中心属于乐山市沙湾区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1386.80万元。与2020年相比，收、支总计各增加253.52万元，增长22.37%。主要变动原因是增加了年初和年末结转结余资金。

        (图1：收、支决算总计变动情况图）

  二、收入决算情况说明

  2021年本年收入合计1112.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.10万元，占100%。 

               （图2：收入决算结构图）

  三、支出决算情况说明

  2021年本年支出合计910.94万元，其中：基本支出660.67万元，占72.53%；项目支出250.27万元，占27.47%。

              （图3：支出决算结构图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收、支总计1386.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加253.52万元，增长22.37%。主要变动原因是主要变动原因是增加了年初和年末结转结余资金。

     （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出910.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少204.51万元，下降18.33%。主要变动原因是使用了年初结转结余资金列支经费。

   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出910.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出328.39万元，占36.05%；卫生健康支出529.93万元，占58.17%；住房保障支出52万元，占5.71%；节能环保支出0.64万元，占0.07%。

      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2021年一般公共预算支出决算数为910.94万元，完成预算81.91%。其中：

  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为10.44万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.37万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为273.58万元,完成预算100%。

  2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为329.42万元,完成预算139.79%，决算数大于预算数的主要原因是支付了年初结转资金93.76万元。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为30.26万元,完成预算32.36%，决算数小于预算数的主要原因是票据未支付完成，已结转下年支付。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为63.20万元,完成预算35.35%，决算数小于预算数的主要原因是票据未支付完成，已结转下年支付。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为36.70万元,完成预算18.35%，决算数小于预算数的主要原因是票据未支付完成，已结转下年支付。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.79万元,完成预算100%。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为46.56万元,预算0，上年结转结余46.56万元，支出的主要原因是疫情防控经费，用于新冠疫情紧急采购疫苗。

  3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

  4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出660.67万元，其中：

  人员经费593.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费67.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元，完成预算100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占86.16%；公务接待费支出决算1.56万元，占13.84%。具体情况如下：

      （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.84万元，增长23.38%。主要原因是处置疫情增加了车辆运行和维修。

  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型4辆。

  公务用车运行维护费支出9.71万元。主要用于疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.37万元，下降46.76%。主要原因是受新冠疫情影响公务接待较少。其中：

  国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，116次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：1、省卫健委脊髓灰质炎灭活疫苗应急接种工作考评0.07万元；2、四川省传染病信息报告管理工作评估及全国传染病报告调查复核0.11万元；3、10批次市疾控开展艾滋病、结核病、新冠疫苗紧急接种、脊灰疫苗补种查验、放射性本底调查、党史学习教育、AEFI严重异常反应资料收集、职业病防治项目工作场所监测督导和现场复核0.60万元；4、7批次区县疾控开展免疫规划、省级慢性病工作创建、医疗卫生机构医用防疫物资储备检查、尿碘盐碘检测、学生近视及常见病和健康影响因素监测、艾滋病人管理等工作学习、交叉检查等 0.47万元；5、2批次市卫健委开展新冠肺炎核酸实验室验收及免疫规划、国家基本公共卫生服务项目市级现场技术指导“下沉计划”0.16万元；6、市精神卫生中心开展2020年度严重精神障碍管理治疗工作质量评估0.08万元；7、调动考察0.04万元；8、检验检测机构资质认定评审0.05万元。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2021年，运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

 （二）政府采购支出情况

  2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于血防、冷链运输、疾控业务工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

           第三部分     名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指疾病预防控制机构的支出。

  8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

  9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指单位重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

  11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  12.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

  13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:提单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分 附件

附件1：

附:2：

附件3：

附件4：

附件5：

            第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表