2021年度

四川省乐山市沙湾区

人力资源服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 单位概况

一、职能简介…………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………5

三、机构设置…………………………………………………………5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

    一、职能简介

1.负责流动人员人事档案管理工作。提供流动人员人事档案的接收、转递、材料收集、鉴别归档、整理、保管、按规定提供查（借）阅、出具相关证明、政审等公共服务以及职称评定、退休申报等服务。

2.负责大中专毕业生的接收和就业指导工作，指导协调用人单位推进毕业生就业制度改革。

3.负责全区转制破产企业下岗失业工人档案管理、退休申报工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）按规范化的要求做好档案管理工作。管理人事档案总量18905份，其中大中专毕业生、机关事业单位离辞人员等流动人员档案6144份，企业职工档案9077份，企业退休人员档案2584份，事业退休人员档案882份，死亡人员档案158份,军转干部档案60份。

（二）认真做好高校毕业生的报到接收和档案服务工作。网上报到209人。接收毕业生档案561份，在规定的时间内将毕业生档案基本信息录入《四川省流动人员人事档案信息系统》。毕业生档案的接收、转递、档案材料的补充、档案的查借阅全部实行了网上办公。

（三）认真完成区上的中心工作和组织交办的任务。

三、机构设置

乐山市沙湾区人力资源服务中心为乐山市沙湾区人力资源和社会保障局部门下属的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1.乐山市沙湾区人力资源服务中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计136.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.5万元，下降7.1%。主要变动原因是厉行节约，减少各项支出，过紧日子。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计136.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.31万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转和结余4.13万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计120.37万元，其中：基本支出91.24万元，占75.80%；项目支出29.13万元，占24.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计132.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.79万元，减少4.9%。主要变动原因是有1人调出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出120.37万元，占本年支出合计的88.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.87万元，下降0.7%。主要变动原因是人员调出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出120.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出107.48万元，占89.29%；卫生健康支出3.42万元，占2.84%；住房保障支出9.47万元，占7.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为120.37万元，完成预算53.17%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算88.45%，决算数小于预算数的主要原因是有一个人员调出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.47万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是有一个人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出91.24万元，其中：

人员经费84.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算3.75%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

我单位无公务用车，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算3.75%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.97万元，下降97%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于人力资源服务中心档案管理指导用餐。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：市人力资源服务中心指导档案管理工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人力资源服务中心机关运行经费支出6.4万元，比2020年增加1.26万元，增长24.51%主要原因是档案管理数量增多，管理成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人力资源服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对七局教师档案管理、档案管理费、事业单位干部人事档案数字化建设等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 
附件

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（部门）整体支出绩效自评报告（人力资源服务中心包含在内）

一、部门概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关、沙湾区社会保险事务中心、沙湾区就业创业促进中心、沙湾区人力资源服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.负责全区促进就业、指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。牵头负责全区脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

7.推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.承办区政府管理的事业单位科级领导的任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

9.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（三）人员概况。

我部门行政编制10人，在编12人，参公事业编制39人，在编37人，事业编制16人，在编15人，行政工勤1人，在编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年预算收入：一般公共预算4624.64万元，政府性基金收入497.12万元，合计收入5121.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出：工资福利支出1042.28万元，商品和服务支出502.61万元，对个人和家庭的补助1025.81万元，资本性支出5.98万元，对企业补助支出77.94万元，合计支出2654.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、人社事业发展计划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。我部门在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理、有序发放，预算执行情况总体良好。严格按照国家、省、市有关社会保险信息系统建设的标准来规范业务系统和数据库建设，充分考虑系统的安全性、稳定性和可扩展性，具备验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分析等功能。稽核与信息股应制定相关信息系统管理制度并严格执行，确保信息系统的安全、稳定和高效运行。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行责任追究制。为规范业务管理，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。重视项目资金的管理，按照相关规定，本部门预决算、“三公经费”预决算均已公开。

（二）项目预算管理。

我部门项目21个，预算金额1528.72万元，支出1167.39万元，执行率76.36%。项目完成情况良好。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我部门对2021年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数95.18分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门支出绩效总体良好，各项目标达到了预期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电支出。二是“创业担保贷款财政贴息”和“就业补助”项目，预算资金使用还不够充分。

（三）改进建议。

一是办公设施日常运转方面，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、公务车辆节油和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

二是加大公共就业服务宣传，大力落实就业扶持政策；加强创业担保政策宣传和推广，通过借助网络、微信公众号、微信工作群等媒介和农商行网点形成区、镇（街道）和村（社区）三位一体宣传网络，广泛宣传贷款新政策。

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表