目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

三、机构设置情况………………………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………………16

一、收入支出决算总表…………………………………………………………16

二、收入决算表…………………………………………………………………16

三、支出决算表…………………………………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………16

第一部分 单位概况

一、职能简介

沙湾区红猫堰保护服务中心承担沙湾区和市中区两个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、工业用水、生态纳污等职能。

二、2021年重点工作完成情况

　　完成红猫堰干支渠17.3公里岁修清淤、工程整治、运行管理，保证了灌区两个乡镇(嘉农镇和水口镇)1.3万亩农田灌溉和除涝，保障了灌区工农业生产生活用水和防洪，促进了灌区内“三农”稳定，促进了水资源可持续利用，为地区经济和社会可持续发展创造好条件。

三、机构设置

根据《乐山市沙湾区水务局就职能配置、内设机构和人员编制规定》根据（乐沙委办〔2019〕29号），红猫堰保护服务中心机构情况：单位编制数1个，独立预算单位1个。

纳入沙湾区红猫堰2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：沙湾区红猫堰保护服务中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计140.09万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.82万元，下降12.39%。主要变动原因是年初结转结余和目标奖等支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计131.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.47万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入9.74万元，占7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计140.09万元，其中：基本支出130.35万元，占93%；项目支出9.74万元，占7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计140.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.82万元，下降12.39%。主要变动原因是年初结转结余和目标奖等支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.35万元，占本年支出合计的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.08万元，下降12.18%。主要变动原因是上年度项目支出纳入一般公共预算财政拨款支出；年初结转结余和目标奖等支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.73万元，占9.77%；卫生健康支出3.54万元，占2.72%；农林水支出104.80万元，占80.40%；住房保障支出9.28万元，占7.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为130.35，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为104.80万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.35万元，其中：

人员经费115.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费14.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年度无三公预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2020年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相同。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2020年减少0.90万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9.74万元，是红猫堰灌区干支渠道岁修清淤及工程整治项目。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区红猫堰保护服务中心机关运行经费支出0万元（单位性质为事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区红猫堰保护服务中心政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于台式机和空调等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区红猫堰保护服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对红猫堰灌区干支渠道岁修清淤及工程整治项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员职业年金做实的支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表