2021年度

四川省乐山市沙湾区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）“两铁、一高速”项目。2021年，完成了成昆铁路扩能工程德胜机制厂等节点的征拆任务，使成昆铁路扩能工程和连乐铁路两个铁路项目的征拆工作已接近尾声，为两个铁路项目2022年建成通车创造了较好的施工环境。同时，积极推进乐西高速沙湾段的征地拆迁和地方协调工作，已累计向业主单位移交建设用地约1349亩（占比38%）、拆迁房屋25户、搬迁企业1家和完成约30公里电力、通信线路等杆、管线的搬迁任务，并及时协调处理现场阻工25起，确保了该项目在区境内的顺利推进，其征拆工作的进度得到市指挥部的好评。

（二）“四路两桥”PPP建设项目。2021年，我局克服区财政与项目公司之间就财评价计算方式分歧意见大、已签订《项目合同》中部分合同条款前后矛盾和不完善、项目公司无交通项目建设管理经验和实力等不利因素的影响，强力推进各个项目的建设。目前，沙谭路于今年7月已建成通车；福禄大渡河大桥已累计完成30桩基施工，占总量（36根）的83%，梁板预制场正在加紧建设，计划在12月底完成所有桩基施工。沙太路已累计完成2公里的路基工程和9500立方米的挡墙施工，近期移交太平派出所～乐沙大道接口处的建设用地后，正在加紧施工。轸溪大渡河大桥的施工单位正在开展开工前施工测绘等准备工作，指挥部计划组织项目公司在12月开工建设。沙湾大渡河一桥至美女峰公路、福谭公路的方案优化工作正在组织设计单位积极开展，计划2022上半年陆续开工建设。

（三）乐山市沙湾区太平“川佛手+生猪种养循环”现代农业园区产业路。目前，我局已完成项目立项、招标代理的确定工作和勘察设计招标文件的编制工作，计划12月7日发布勘察设计招标公告，12月28日确定勘察设计单位。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期“美丽乡村路”的建设规划，补助资金1900万已基本落实。

（四）S430线沙湾区嘉农镇（丰都庙）至沙湾镇（美女峰大桥）段新改建工程。目前，已委托中介机构完成了工程可行性研究报告的编制、土地预审等工作，并组织省厅专家对该项目的建设方案完成了现场踏勘工作，正在加紧省厅的方案论证和项目立项、勘察设计招标等前期工作。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期国省干线公路建设规划，补助资金约2400万已基本落实。

（五）撤并建制村通村公路。2021年，我局围绕“两项改革”后半篇文章的工作目标，按照“村委会负责具体实施，区上承担路基主要机械、路面主材费用”的模式，强力推进撤并建制村通村公路建设。目前，省、市下达的葫芦镇四峨村等9条撤并建制村通村公路已全面开工，路基工程完成25.2公里（完成率100%），路面工程完成15公里（完成率70%），未完项目的村委会正在加紧进行路面施工，计划在12月20日前完成建设任务。

（六）查漏补缺添措施，全力做好行业安全管理工作。一是开展交通行业的安全措施及公路危桥险段安全隐患排查治理工作。二是开展道路交通汛期安全隐患大排查大整治工作，排查并治理各类安全隐患21处。三是强化船舶锚地安全设施建设。投入150万元新建规范缆桩24个、锚地船舶信息公示牌5个，确保区境内97艘船舶及平台设施停泊安全有序。四是强化应急救援队伍建设。成立了5支共54人的应急抢险救灾小分队，并落实10辆客运车辆、20辆货运车辆应急救援运输队。五是开展了铜街子库区水上应急演练，提高应急救援能力。通过一年的工作，确保了交通领域的安全生产态势的平稳。

（七）强化运输行业管理，提升运输服务水平。一是按照“四统一”的要求完成了“农村便民小客”的车身外观、驾驶人员服装、工牌、招呼站59个和预约响应式招呼牌136个的统一工作，使“农村便民小客”进一步方便了群众的安全出行。二是开行定制客运“学生号”，基本满足四峨山村23名学生往来葫芦小学出行需要。三是全力护航，助力中高考。组织52辆客运车辆，每天接送1950名中考学生集中“点对点”参考。同时，组织全区62辆巡游出租车、30辆驾校教练车开展“黄丝带”爱心护考工作，为考生提供免费乘坐服务。

（八）持续加强养护管理，道路通畅水平持续提高。一是全面落实“路长制”，扎实开展公路领域“八清”行动，认真抓好了国、省和农村公路的日常养护管理。全年完成公路路面小修15000平方米，拆除非公路标识标牌25套，恢复损坏安全设施100处，实现了国省干线公路PQI值不低于93的工作目标，确保了道路畅通。二是建成了沙湾公路综合服务中心，并争取省上资金1160万对G348线沙湾区轸溪路口至石笋沟桥段、沙湾大渡河一号桥至轸溪路口段分别进行了预防性养护和中修，使G348线的公路服务设施得到完善，公路路况得到进一步的提升。

（九）扎实好交通领域的生态环境保护工作。2021年，除按照公路“八清”行动的要求抓好公路的日常保洁工作外，我局还按照区上的工作部署，会同区综合执法局、交警等部门重点对原省道103线德胜段的公路扬尘问题进行了综合治理。通过增加交通管控力量、对过境货车“五必须、五不准”的严格管控和安装智慧路灯、设置国有洗车场等措施，有效降低了货车穿城带来的生态环境影响。同时，内部成立了工作专班，全面落实在建项目环境保护工作责任制，共对成昆铁路复线、乐西高速等在建项目的86个环保问题进行了排查和整改，顺利通过第二轮中央环保督察。大渡河一桥至洪轩酒店段安装390盏智能路灯投入使用，定期开展洒水降尘，辅助解决该路段公路扬尘问题。

（十）持续常态化抓好疫情防控。一是严格按规定落实客运场站和公共交通运输工具消毒、通风措施，继续抓好了沙湾车站、货车站等运输站场的疫情防控工作；二是对在建项目来沙外来人员进行了严格管控，建立了建设人员出入沙湾的管理台账，严格按照区指挥部的要求执行隔离观察措施，全年交通领域无疫情防控突发事件发生。三是积极开展全系统62名干部职工和2179名交通从业人员的疫苗接种和核酸检测工作，每月对51名驾驶员和快递从业人员实行核酸抽检。

二、机构设置

乐山市沙湾区交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入乐山市沙湾区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省乐山市沙湾区交通运输局

1.四川省乐山市沙湾区道路运输服务中心

2.四川省乐山市沙湾区公路建设服务中心

3.四川省乐山市沙湾区港航中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13677.60万元。与2020年相比，收、支总计各增加5929.65万元，增长76.53%。主要变动原因是增加了项目预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13393.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5877.75万元，占43.88%；政府性基金预算财政拨款收入7516.04万元，占56.12%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13608.30万元，其中：基本支出1033.78万元，占7.60%；项目支出12574.53万元，占92.40%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13677.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5929.65万元，增长76.53%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6092.26万元，占本年支出合计的44.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2524.88万元，增长70.78%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6092.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.13万元，占1.18%；卫生健康支出29.08万元，占0.48%；农林水（类）支出374.96万元，占6.16%；交通运输（类）支出5540.41万元，占90.94%；住房保障（类）支出75.68万元，占1.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6092.26，完成预算98.88%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为374.96万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路运输支出（款）行政运行（项）:支出决算为271.13万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路运输支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路建设（项）:支出决算为3203.01万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路养护（项）:支出决算为 601.60万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路还贷专项（项）:支出决算为 3.75万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路运输管理（项）:支出决算为 541.03万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路运输支出（款）海事管理（项）:支出决算为 62.88万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为268.95万元，完成预算85.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同要求，部分公路建设项目未达到付费条件。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为93.5万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为72.33万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为41.11万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为118.12万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）其他交通运输局支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为257.00万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1033.78万元，其中：

人员经费938.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.93万元，完成预算65.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数，严格执行公务用车管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.11万元，占83.34%；公务接待费支出决算2.82万元，占16.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,完成预算61.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.2万元，下降13.49%。主要原因是厉行节约严格执行公车管理制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆，小货车4辆，清扫卫生车辆5台。

公务用车运行维护费支出14.11万元。主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、产业路、国省县乡村组道项目日常监督检查、向上对接及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算97.24%。公务接待费支出决算比2020年减少2.19万元，下降43.71%。主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.82万元，主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速及迎部检等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待57批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：国省干线路基路面检测桥涵沿线设施迎部检、暖心之家、省级精通工程安全检查、验收公路项目等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7516.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区交通运输局部门机关运行经费支出76.10万元，比2020年减少41.95万元，下降35.54%。主要原因是机构改革后人员调出。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区交通运输局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区交通运输局部门共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车14辆（其他用车主要是用于道路清扫清淤）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2017年村道加宽、村道安防工程等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对39个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沙湾区交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反应农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路还贷专项（项）:反映公路还贷专项支出。

21.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路运输支出（款）海事管理（项）:反映海事管理费方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。

25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

27.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

28.交通运输支出（类）其他交通运输局支出（款）其他交通运输支出（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运输局运营补助以外的其他支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年乐山市沙湾区交通运输局

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区交通运输局内设机构有综合股、规划建设养护股、法规运输安全股，机关党委。具有下属单位3个，其中参公事业单位2个，事业单位1个，分别是：乐山市沙湾区道路运输服务中心、乐山市沙湾区公路建设服务中心、乐山市沙湾区港航中心。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作；拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作；承担交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实等。

（三）人员概况。

区交运局部门编制57名，其中；行政编制9名，工勤22名，事业编制26名。在职人员行政12名，工勤23名，事业26名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，区交运局收入年初预算数为6700.25万元，调整预算数为13393.79万元，决算数为13393.79万元，年初结转结余283.81万元。收入来源为一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，区交运局支出年初预算数为6700.25万元，调整预算数为136776万元，决算数为13608.3万元，其中年末结转结余69.3万元，预算执行率99.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《行政事业单位内部控制实施规范（试行）》要求，对预算、收支、资产、政府采购、建设项目等方面做了详细明确的规定，制度完善健全，内容规范详尽，可执行性强。

2021年区交运局年初预算合计6700.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1703.34万元，占25.42% ；政府性基金预算财政拨款收入4996.91万元，占比为74.58%。调整后预算收入13393.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5877.75万元，占43.88% ；政府性基金预算财政拨款收入7516.04万元，占比为56.12%。

2021年，区交运局支出预算合计6700.25万元，其中：基本支出796.68万元，占11.89%；项目支出5903.57万元 ，占比为88.11%。调整后预算支出13608.30万元，其中：基本支出1033.78万元，占7.09%；项目支出12643.82万元 ，占比为92.91%。

为确保财务管理规范有序，提高财政资金使用效益，沙湾区交运局制定有沙湾区交运局财务管理制度，对预决算管理、财务监督、财务公开、报销标准、报销审核要求等方面进行了规定。正对不合理项目预算，我单位及时进行了调整预算。

（二）项目预算管理。

1.S103线牛石至石笋沟大修工程，全长12.086公里，对修复路面进行维护，保障车辆及行人安全，预算执行率100%。

2.S103线轸溪至葫芦大修工程，对修复路面进行维护，保障车辆及行人安全，路线全长6.4公里，预算执行率100%。

3.2017年沙湾区S103线、苏新路、车福路和沙踏路等七处边坡治理工程，对治理后的地灾点进行维护，定期排查，保障车辆及行人安全，预算执行率96%。

4.沙湾大渡河二桥维修工程，及时对桥面病害进行整治，确保道路畅通，服务对象满意度100%。

5.S103线葫芦至牛石预防性养护工程，总长8.13公里对修复的路面进行维护，保障车辆及行人安全，进行了预算调整。

6.2018年沙湾公路水毁灾害治理工程，及时对路面病害进行整治，确保道路畅通，进行了预算调整，服务对象满意度100%。

7.2019年道路安防设施维护、县乡公路水泥路灌缝、挡墙及边坡治理，进行了预算调整，预算执行率100%。

8.沫水公交亏损补贴,完成公交车亏损审计、补贴,保障群众出行，预算执行率100%。

9.村村通工程款，开行通村便民小客12台，修建站台、站牌136个，村村通广告费5007个，预算执行率100%。

10.省旅发会期间的各项费用,完成旅发会期间车辆调配及宣传相关工作,预算执行率100%。

11.便民小客经营性亏损补贴，全区便民小客12台车辆亏损补贴，促进农村客运健康稳定发展，预算执行率96%。

12.农村客运车辆保险补贴，完成全区50台农村客运车辆保险补贴，预算执行率81%。

13.2021年交通监控中心网络租赁，实时监控客货运输车辆在线运行情况，预算执行率100%。

14.2020年管理运输安全管理运转经费（安全），预算执行率100%。

15.2017年村道加宽项目，完善农村公路路网结构，改善群众出行条件，预算执行率100%。

16.安凉路沙湾段路面维修工程，改善安凉路的路况，保障群众出行，进行了预算调整。

17.碧山乡四方村村道加宽工程，改善群众出行条件，进行了预算调整。

18.井沙联网工程（间接费）、公路路测护栏安保工程、村道提前批等区级公路项目建设及化解隐性债务，提升道路通路通行能力，保障群众出行安全，进行了预算调整。

19.省道国土空间规划编制，加快推进交通基础设施国土空间控制规划，进行了预算调整。

20.村道安保工程，提升村道交通安全设施，提升道路通行能力，进行了预算调整。

21.绕城线新建工程，项目全长6.7公里，正开展前期工作，待项目建成后极大缓解沙湾城区交通运输压力，方便群众出行，进行了预算调整。

22.2019年村道加宽项目，提升路网结构，改善群众出行条件，进行了预算调整。

23.沙湾至牛石杆线入地建设工程，提升G348公路两侧路域环境，进行了预算调整，预算执行率100%。

24.大渡河风景道骑游道建设工程，促进沙湾旅游+交通融合发展，进行了预算调整。

25.湿地公园宣教牌，促进沙湾旅游+交通融合发展，进行了预算调整。

26.水保验收费，确保水土保持设施安全、有效运行进行了预算调整。

27.乐金路整治沙湾段项目，完成G348路情预报版施工及航运博物馆涉及工作，提升沙湾区整体交通运输条件，进行了预算调整，预算执行率100%。

28.交投公司贷款项目还本付息，用于贫困村提升工程中长期贷款（农发行）还本付息，预算执行率100%。

29.2021年沙湾区国省县乡道公路小修保养计划，及时修补路面、安防设施、标识标牌等，确保道路畅通，预算执行率69.74%。

30.干线公路日常养护面向社会购买服务，对区境内公路养护服务路段及里程进行日常养护管理，预算执行率58.09%.

31.2018年沙湾城区段公路隔离栏工程，保持道路顺畅，确保车辆及行人安全，预算执行率100%。

32.2020年国道G348线和省道S429线沙湾段三处公路路面提升项目，改善路面环境，保障车辆及行人安全，进行了预算调整。

33.沙湾区公路综合管理中心新建工程（天然砂砾石采购），用于场地回填，进行了预算调整。

34.公路和交通运输安全工作经费进行了预算调整。

35.乡镇渡口签单员补助和管船工作经费、巡逻艇运行及水路专项治理工作经费、农村客渡船承运人责任保险补助、海事制服采购经费、海事管理安全工作经费等5个项目的实施，确保我区水上交通运输安全管理工作有序进行，项目均进行了预算调整。

  （三）结果应用情况。

为确保财务管理规范有序，提高财政资金使用效益，沙湾区交运局制定有沙湾区交运局财务管理制度，对预决算管理、财务监督、财务公开、报销标准、报销审核要求等方面进行了规定。针对不合理项目预算及时进行了调整预算，并及时在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区交运局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好的服务和保障了单位圆满完成“两铁”建设，实现铁路运输新扩容工作任务，以及乐沙大道、沙湾大渡河一桥、全力推进农村公路建设，实现农村路网新提升、交通旅游项目建设等工作，实现了 2021 财政预算支出的绩效目标。

经评价，绩效评价得分95分。其中：“指标管理”指标分值50分，得48分；“履职情况”指标分值50分，得47分。指标得分详见下表。

（三）存在问题。

年初预算编制精细化程度不高

（四）改进建议。

高度重视信息公开

建议区交运局高度重视信息公开工作，逐步加强政务信息网上公开，使信息公开工作真真立足于服务群众，接受群众监督，自足于办实事、重实效，解决群众关心的疑点、难点问题，防止流于形式和走过程。

2.预算编制科学、合理、细化

  建议区交运局指定专人负责预算执行过程中相关事宜，研究本部门预算在编制、执行、监督等各个环节存在的问题，提出切实可行的解决方案和政策建议，逐步提高财政运行质量。

附件

沙湾城市公交经营性亏损补贴项目绩效

自评报告

一、项目概况

2021年公交车经营性亏损补贴基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。沙湾城区现有城市公交1-4路，车辆30辆，覆盖沙湾城区和太平镇、嘉农镇。根据《乐山市沙湾区城市公交线路特许经营权授予项目实施方案》和《乐山市沙湾区城市公交服务质量考核及可行性缺口补助实施方案》（乐沙交[2022]18号）的规定，对其公益性补贴、经营性亏损补贴和合理利润（中标价为每年实际投入的4.8%）等三个方面进行补贴。

（二）项目绩效目标。该项目是公益性公共交通，是最基本的民生保障。

（三）项目资金申报相符性。采取实地调查与内部查阅审查资料相结合对该项目进行自评，形成自查报告。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目由区财政承担，资金能够保证到位。

2．资金使用。该项目是每年1至3季度，分别支付25%，年终经服务质量考核和审计后支付第四季度资金。现前三季度180万元已支付到位，第四季度资金正在按进度办理中。    （二）项目财务管理情况。

该项目财务管理、会计核算及账务处理等是按区财政规定，统一由我局财务负责，严格执行建设项目资金管理办法、财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目目前分为四个步骤：

一是按照进度支付前三季度资金。

二是对其服务质量进行考核。经评定，2021年沙湾城市公交服务质量评分为91.5（总分100分），属于优秀等次。

三是2021年12月至2022年3月，制定了《乐山市沙湾区城市公交服务质量考核及可行性缺口补助实施方案》，对沫水公交公司管理人员和驾驶员人数和薪酬控制、主要开支控制、支付方式进行了原则性的规定。区交运局、区财政局、区运服中心和第三方监审机构、沫水公交公司对该方案进行了多次讨论，并由罗新源副区长召开专题会议同意实施。

四是2022年3月至6月，由区财政局确定的第三方监审机构按照“实施方案”确定的原则，对沫水公交公司2021年经营情况进行了审计。审计过程中，我中心对沫水公交公司的审计情况提出了意见，并在审计报告中予以体现。区财政局也派同志参与了指导。目前该审计报告正按程序上报。

（二）项目效益情况。2021年，沙湾城市公交1-4路共接送旅客280余万人次，刷卡优惠80余万人次，上座率高于周边区县。同时，在安全、防疫、环保等方面都切实履行了安全主体责任，考核评定为优秀等次，为沙湾人民公共交通出行提供了及本保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。公交日常监管还需要加强，成本监审还需要降低，服务质量还要提高，主要是新能源公交车更换方面。

（二）相关建议。一是区交运局加强常态化的监管。二是区财政局加强指导

附表

S103线轸溪至葫芦大修工程支出绩效自评报告

一、项目概况

S103线轸溪至葫芦大修工程（全长6.4km）经区人民政府（乐沙府复〔2017〕65号）同意实施，并经乐山市交通运输委员会（乐沙交函〔2017〕216号）批准立项，项目业主为沙湾区程跃交通建设投资有限公司，估算总投资1600万元。该项目于2018年8月3日开工建设，2020年1月7日通过交工验收，质保期2年，项目建安工程款结算审定金额为1445.781438万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经财政评审工程招标控制价为1390万元。项目采用公开招标，四川山江建工集团有限公司中标，项目签约合同价为1352.47万元

（二）项目绩效目标

S103线轸溪至葫芦大修工程，路线全长6.4公里。2021年属于该项目交付使用后的2年质保期内，接养单位人员需严格按要求认真履职，及时对路面病害进行整治，同时做好材料使用管控，做好施工现场的扬尘管控，做好材料运输工程中的遮盖工作，减少砂石抛洒。保障车辆及行人安全，确保项目竣工验收合格，服务对象满意度达到95%及以上。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

省级补助资金896万元，2018年已及时到位；市补资金448万元，需待项目竣工验收评价后予以下达。

2．资金使用。

工程项目资金拨付是我局按照工程进度、施工合同约定向区财政局函告，并由区财政局审核后上报区人民政府批准同意安排资金进行拨付，截至目前已付施工单位建安工程费用1302.394761万元，剩余143.386677万元计划今年内付清。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理、会计核算及账务处理等是按区财政规定，统一由我局财务负责，严格执行建设项目资金管理办法、财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目业主是乐山市沙湾区程跃交通建设投资有限公司，局工程科和区公路建设服务中心承担具体建设管理工作，公司法人潘才洪任项目负责人，现场管理由区公路建设服务中心朱礼刚负责，职责是对项目运作进行总体部署，以及工程的质量、进度、造价和安全进行综合全面控制，为项目顺利执行起到保障作用。中标施工单位成立项目经理部，中标监理单位设立项目监理部，项目经理部和监理部进行驻地建设，做到各项规章制度健全，驻地文明、整洁、有序，实现高水平、高起点管理模式，使工程从质量、进度的总体策划到具体施工的各个环节的落实都自始至终地控制在一种良性循环的状态。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目已交工验收超过两年，按合同约定暂未完成竣工验收相关工作。

（二）相关建议

项目已于2020年1月7日通过交工验收，应积极协调参建各方完善竣工验收各项准备工作后，报请市交通局组织完成项目竣工验收。

干线公路日常养护面向社会购买服务支出绩效自评报告

一、项目概况

对沙湾区177.222km干线公路及沿线设施经常进行维护保养和修补轻微损坏部分的作业；包括路面保洁、整理路肩、疏通边沟和涵洞、清除杂草、修剪花草、绿化、清洗安保设施、应急抢险、大型活动或重大检查保洁等。招标服务年限3年。在招标服务年限内，合同实行一年一签。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目经区人民政府（乐沙府复〔2018〕2号）同意实施，采购总预算为1338万元（三年），即460万元/年。项目采用政府采购公开招标，成都宏轩环卫服务有限公司中标，项目签约合同价为1299.4116万元

（二）项目绩效目标

通过面向社会购买服务的养护模式，真正实现“管养分离”，建立高效的管理机制，实现养护工作专业化、养护作业标准化、养护服务市场化的总体目标，从而提高我区干线公路养护管理水平和通行保障综合能力，提升我区公路环境形象。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位

项目于2018年1月经区人民政府《关于沙湾区干线公路日常养护面向社会购买服务方案的批复》（乐沙府复〔2018〕2号）同意实施，所需费用由区财政统一安排，采购总预算1380万元（三年）。项目采用政府采购公开招标，成都宏轩环卫服务有限公司中标，签约合同价为1299.4116万元，即 433.1372万元/年 ，

2．资金使用

在资金拨付方面，我中心严格依据合同约定并结合月度考核结果定期向区财政局函告，并由区财政局审核后上报区人民政府批准同意安排资金进行拨付，2021年止已付服务费用251.6187万元，剩余181.5185万元2022年付清。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理、会计核算及账务处理等是按区财政规定，统一由我中心财务负责，严格执行相关资金管理办法、财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本项目业主是乐山市沙湾区公路养护管理段（现更名为：乐山市沙湾区公路建设服务中心），区公路建设服务中心具体承担监督管理工作，职责是核定月度年度工作计划并对日常养护质量全程监督，同时严格按照考核办法进行月度考核，为项目顺利执行起到保障作用。中标单位成立了项目部，组建了以适应我日常养护作业的管理团队和养护队伍，做到各项规章制度健全，驻地文明、整洁、有序，实现高水平、高起点管理模式，提高了我区干线公路日常养护作业水平，有力保障了路域环境。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目服务经费每年都是足额纳入了区级财政预算，但由于近年来财政资金紧张，长期不能及时支付，造成一线养护个人工资发放不及时，影响养护队伍稳定，造成公路日常养护工作质量有所下降。

（二）相关建议

干线公路日常养护工作点多面广且非常辛苦，且近年来“双创”、环保督察、大气污染防治及“五清行动”等工作都对公路清扫保洁质量提出了更高的要求，养护人员都属最基层一线的农民工，请区财政合理安排统筹，竭力保证养护经费及时拨付，保障农民工合法权益，为我区干线公路日常养护作业水平更上一层，做好最有力的资金保障。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

四川省乐山市沙湾区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）“两铁、一高速”项目。2021年，完成了成昆铁路扩能工程德胜机制厂等节点的征拆任务，使成昆铁路扩能工程和连乐铁路两个铁路项目的征拆工作已接近尾声，为两个铁路项目2022年建成通车创造了较好的施工环境。同时，积极推进乐西高速沙湾段的征地拆迁和地方协调工作，已累计向业主单位移交建设用地约1349亩（占比38%）、拆迁房屋25户、搬迁企业1家和完成约30公里电力、通信线路等杆、管线的搬迁任务，并及时协调处理现场阻工25起，确保了该项目在区境内的顺利推进，其征拆工作的进度得到市指挥部的好评。

（二）“四路两桥”PPP建设项目。2021年，我局克服区财政与项目公司之间就财评价计算方式分歧意见大、已签订《项目合同》中部分合同条款前后矛盾和不完善、项目公司无交通项目建设管理经验和实力等不利因素的影响，强力推进各个项目的建设。目前，沙谭路于今年7月已建成通车；福禄大渡河大桥已累计完成30桩基施工，占总量（36根）的83%，梁板预制场正在加紧建设，计划在12月底完成所有桩基施工。沙太路已累计完成2公里的路基工程和9500立方米的挡墙施工，近期移交太平派出所～乐沙大道接口处的建设用地后，正在加紧施工。轸溪大渡河大桥的施工单位正在开展开工前施工测绘等准备工作，指挥部计划组织项目公司在12月开工建设。沙湾大渡河一桥至美女峰公路、福谭公路的方案优化工作正在组织设计单位积极开展，计划2022上半年陆续开工建设。

（三）乐山市沙湾区太平“川佛手+生猪种养循环”现代农业园区产业路。目前，我局已完成项目立项、招标代理的确定工作和勘察设计招标文件的编制工作，计划12月7日发布勘察设计招标公告，12月28日确定勘察设计单位。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期“美丽乡村路”的建设规划，补助资金1900万已基本落实。

（四）S430线沙湾区嘉农镇（丰都庙）至沙湾镇（美女峰大桥）段新改建工程。目前，已委托中介机构完成了工程可行性研究报告的编制、土地预审等工作，并组织省厅专家对该项目的建设方案完成了现场踏勘工作，正在加紧省厅的方案论证和项目立项、勘察设计招标等前期工作。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期国省干线公路建设规划，补助资金约2400万已基本落实。

（五）撤并建制村通村公路。2021年，我局围绕“两项改革”后半篇文章的工作目标，按照“村委会负责具体实施，区上承担路基主要机械、路面主材费用”的模式，强力推进撤并建制村通村公路建设。目前，省、市下达的葫芦镇四峨村等9条撤并建制村通村公路已全面开工，路基工程完成25.2公里（完成率100%），路面工程完成15公里（完成率70%），未完项目的村委会正在加紧进行路面施工，计划在12月20日前完成建设任务。

（六）查漏补缺添措施，全力做好行业安全管理工作。一是开展交通行业的安全措施及公路危桥险段安全隐患排查治理工作。二是开展道路交通汛期安全隐患大排查大整治工作，排查并治理各类安全隐患21处。三是强化船舶锚地安全设施建设。投入150万元新建规范缆桩24个、锚地船舶信息公示牌5个，确保区境内97艘船舶及平台设施停泊安全有序。四是强化应急救援队伍建设。成立了5支共54人的应急抢险救灾小分队，并落实10辆客运车辆、20辆货运车辆应急救援运输队。五是开展了铜街子库区水上应急演练，提高应急救援能力。通过一年的工作，确保了交通领域的安全生产态势的平稳。

（七）强化运输行业管理，提升运输服务水平。一是按照“四统一”的要求完成了“农村便民小客”的车身外观、驾驶人员服装、工牌、招呼站59个和预约响应式招呼牌136个的统一工作，使“农村便民小客”进一步方便了群众的安全出行。二是开行定制客运“学生号”，基本满足四峨山村23名学生往来葫芦小学出行需要。三是全力护航，助力中高考。组织52辆客运车辆，每天接送1950名中考学生集中“点对点”参考。同时，组织全区62辆巡游出租车、30辆驾校教练车开展“黄丝带”爱心护考工作，为考生提供免费乘坐服务。

（八）持续加强养护管理，道路通畅水平持续提高。一是全面落实“路长制”，扎实开展公路领域“八清”行动，认真抓好了国、省和农村公路的日常养护管理。全年完成公路路面小修15000平方米，拆除非公路标识标牌25套，恢复损坏安全设施100处，实现了国省干线公路PQI值不低于93的工作目标，确保了道路畅通。二是建成了沙湾公路综合服务中心，并争取省上资金1160万对G348线沙湾区轸溪路口至石笋沟桥段、沙湾大渡河一号桥至轸溪路口段分别进行了预防性养护和中修，使G348线的公路服务设施得到完善，公路路况得到进一步的提升。

（九）扎实好交通领域的生态环境保护工作。2021年，除按照公路“八清”行动的要求抓好公路的日常保洁工作外，我局还按照区上的工作部署，会同区综合执法局、交警等部门重点对原省道103线德胜段的公路扬尘问题进行了综合治理。通过增加交通管控力量、对过境货车“五必须、五不准”的严格管控和安装智慧路灯、设置国有洗车场等措施，有效降低了货车穿城带来的生态环境影响。同时，内部成立了工作专班，全面落实在建项目环境保护工作责任制，共对成昆铁路复线、乐西高速等在建项目的86个环保问题进行了排查和整改，顺利通过第二轮中央环保督察。大渡河一桥至洪轩酒店段安装390盏智能路灯投入使用，定期开展洒水降尘，辅助解决该路段公路扬尘问题。

（十）持续常态化抓好疫情防控。一是严格按规定落实客运场站和公共交通运输工具消毒、通风措施，继续抓好了沙湾车站、货车站等运输站场的疫情防控工作；二是对在建项目来沙外来人员进行了严格管控，建立了建设人员出入沙湾的管理台账，严格按照区指挥部的要求执行隔离观察措施，全年交通领域无疫情防控突发事件发生。三是积极开展全系统62名干部职工和2179名交通从业人员的疫苗接种和核酸检测工作，每月对51名驾驶员和快递从业人员实行核酸抽检。

二、机构设置

乐山市沙湾区交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入乐山市沙湾区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省乐山市沙湾区交通运输局

1.四川省乐山市沙湾区道路运输服务中心

2.四川省乐山市沙湾区公路建设服务中心

3.四川省乐山市沙湾区港航中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13677.60万元。与2020年相比，收、支总计各增加5929.65万元，增长76.53%。主要变动原因是……

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13393.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5877.75万元，占43.88%；政府性基金预算财政拨款收入7516.04万元，占56.12%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计13608.30万元，其中：基本支出1033.78万元，占7.60%；项目支出12574.53万元，占92.40%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13677.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5929.65万元，增长76.53%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6092.26万元，占本年支出合计的44.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2524.88万元，增长70.78%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6092.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.13万元，占1.18%；卫生健康支出29.08万元，占0.48%；农林水（类）支出374.96万元，占6.16%；交通运输（类）支出5540.41万元，占90.94%；住房保障（类）支出75.68万元，占1.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6092.26，完成预算98.88%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为374.96万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路运输支出（款）行政运行（项）:支出决算为271.13万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路运输支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路建设（项）:支出决算为3203.01万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路养护（项）:支出决算为 601.60万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路还贷专项（项）:支出决算为 3.75万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路运输管理（项）:支出决算为 541.03万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路运输支出（款）海事管理（项）:支出决算为 62.88万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为268.95万元，完成预算85.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同要求，部分公路建设项目未达到付费条件。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为93.5万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为72.33万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为41.11万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为118.12万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）其他交通运输局支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为257.00万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1033.78万元，其中：

人员经费938.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.93万元，完成预算65.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数，严格执行公务用车管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.11万元，占83.34%；公务接待费支出决算2.82万元，占16.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,完成预算61.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.2万元，下降13.49%。主要原因是厉行节约严格执行公车管理制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆，小货车4辆，清扫卫生车辆5台。

公务用车运行维护费支出14.11万元。主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、产业路、国省县乡村组道项目日常监督检查、向上对接及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算97.24%。公务接待费支出决算比2020年减少2.19万元，下降43.71%。主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.82万元，主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速及迎部检等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待57批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：国省干线路基路面检测桥涵沿线设施迎部检、暖心之家、省级精通工程安全检查、验收公路项目等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7516.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区交通运输局部门机关运行经费支出76.10万元，比2020年减少41.95万元，下降35.54%。主要原因是机构改革后人员调出。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区交通运输局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区交通运输局部门共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车14辆（其他用车主要是用于道路清扫清淤）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2017年村道加宽、村道安防工程等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对39个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沙湾区交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反应农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路还贷专项（项）:反映公路还贷专项支出。

21.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路运输支出（款）海事管理（项）:反映海事管理费方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。

25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。