2021年度
乐山市沙湾区交通运输局
单位决算
目录
公开时间：2022年10月25日
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2021年度
四川省交通运输局
单位决算
第一部分 单位概况
一、 职能简介及机构设置
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）职能简介
乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
乐山市沙湾区交通运输局及下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
1. 乐山市沙湾区交通运输局
2. 沙湾区农村公路质量技术服务站
二、2021年重点工作完成情况
（一）“两铁、一高速”项目。2021年，完成了成昆铁路扩能工程德胜机制厂等节点的征拆任务，使成昆铁路扩能工程和连乐铁路两个铁路项目的征拆工作已接近尾声，为两个铁路项目2022年建成通车创造了较好的施工环境。同时，积极推进乐西高速沙湾段的征地拆迁和地方协调工作，已累计向业主单位移交建设用地约1349亩（占比38%）、拆迁房屋25户、搬迁企业1家和完成约30公里电力、通信线路等杆、管线的搬迁任务，并及时协调处理现场阻工25起，确保了该项目在区境内的顺利推进，其征拆工作的进度得到市指挥部的好评。
（二）“四路两桥”PPP建设项目。2021年，我局克服区财政与项目公司之间就财评价计算方式分歧意见大、已签订《项目合同》中部分合同条款前后矛盾和不完善、项目公司无交通项目建设管理经验和实力等不利因素的影响，强力推进各个项目的建设。目前，沙谭路于今年7月已建成通车；福禄大渡河大桥已累计完成30桩基施工，占总量（36根）的83%，梁板预制场正在加紧建设，计划在12月底完成所有桩基施工。沙太路已累计完成2公里的路基工程和9500立方米的挡墙施工，近期移交太平派出所～乐沙大道接口处的建设用地后，正在加紧施工。轸溪大渡河大桥的施工单位正在开展开工前施工测绘等准备工作，指挥部计划组织项目公司在12月开工建设。沙湾大渡河一桥至美女峰公路、福谭公路的方案优化工作正在组织设计单位积极开展，计划2022上半年陆续开工建设。
（三）乐山市沙湾区太平“川佛手+生猪种养循环”现代农业园区产业路。目前，我局已完成项目立项、招标代理的确定工作和勘察设计招标文件的编制工作，计划12月7日发布勘察设计招标公告，12月28日确定勘察设计单位。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期“美丽乡村路”的建设规划，补助资金1900万已基本落实。
（四）S430线沙湾区嘉农镇（丰都庙）至沙湾镇（美女峰大桥）段新改建工程。目前，已委托中介机构完成了工程可行性研究报告的编制、土地预审等工作，并组织省厅专家对该项目的建设方案完成了现场踏勘工作，正在加紧省厅的方案论证和项目立项、勘察设计招标等前期工作。同时，通过我局2021年的积极对上争取，省厅已将该项目纳入省上“十四五”期国省干线公路建设规划，补助资金约2400万已基本落实。
（五）撤并建制村通村公路。2021年，我局围绕“两项改革”后半篇文章的工作目标，按照“村委会负责具体实施，区上承担路基主要机械、路面主材费用”的模式，强力推进撤并建制村通村公路建设。目前，省、市下达的葫芦镇四峨村等9条撤并建制村通村公路已全面开工，路基工程完成25.2公里（完成率100%），路面工程完成15公里（完成率70%），未完项目的村委会正在加紧进行路面施工，计划在12月20日前完成建设任务。
（六）查漏补缺添措施，全力做好行业安全管理工作。一是开展交通行业的安全措施及公路危桥险段安全隐患排查治理工作。二是开展道路交通汛期安全隐患大排查大整治工作，排查并治理各类安全隐患21处。三是强化船舶锚地安全设施建设。投入150万元新建规范缆桩24个、锚地船舶信息公示牌5个，确保区境内97艘船舶及平台设施停泊安全有序。四是强化应急救援队伍建设。成立了5支共54人的应急抢险救灾小分队，并落实10辆客运车辆、20辆货运车辆应急救援运输队。五是开展了铜街子库区水上应急演练，提高应急救援能力。通过一年的工作，确保了交通领域的安全生产态势的平稳。
（七）强化运输行业管理，提升运输服务水平。一是按照“四统一”的要求完成了“农村便民小客”的车身外观、驾驶人员服装、工牌、招呼站59个和预约响应式招呼牌136个的统一工作，使“农村便民小客”进一步方便了群众的安全出行。二是开行定制客运“学生号”，基本满足四峨山村23名学生往来葫芦小学出行需要。三是全力护航，助力中高考。组织52辆客运车辆，每天接送1950名中考学生集中“点对点”参考。同时，组织全区62辆巡游出租车、30辆驾校教练车开展“黄丝带”爱心护考工作，为考生提供免费乘坐服务。
（八）持续加强养护管理，道路通畅水平持续提高。一是全面落实“路长制”，扎实开展公路领域“八清”行动，认真抓好了国、省和农村公路的日常养护管理。全年完成公路路面小修15000平方米，拆除非公路标识标牌25套，恢复损坏安全设施100处，实现了国省干线公路PQI值不低于93的工作目标，确保了道路畅通。二是建成了沙湾公路综合服务中心，并争取省上资金1160万对G348线沙湾区轸溪路口至石笋沟桥段、沙湾大渡河一号桥至轸溪路口段分别进行了预防性养护和中修，使G348线的公路服务设施得到完善，公路路况得到进一步的提升。
（九）扎实好交通领域的生态环境保护工作。2021年，除按照公路“八清”行动的要求抓好公路的日常保洁工作外，我局还按照区上的工作部署，会同区综合执法局、交警等部门重点对原省道103线德胜段的公路扬尘问题进行了综合治理。通过增加交通管控力量、对过境货车“五必须、五不准”的严格管控和安装智慧路灯、设置国有洗车场等措施，有效降低了货车穿城带来的生态环境影响。同时，内部成立了工作专班，全面落实在建项目环境保护工作责任制，共对成昆铁路复线、乐西高速等在建项目的86个环保问题进行了排查和整改，顺利通过第二轮中央生态环境保护督察|中央生态环保督察。大渡河一桥至洪轩酒店段安装390盏智能路灯投入使用，定期开展洒水降尘，辅助解决该路段公路扬尘问题。
（十）持续常态化抓好疫情防控。一是严格按规定落实客运场站和公共交通运输工具消毒、通风措施，继续抓好了沙湾车站、货车站等运输站场的疫情防控工作；二是对在建项目来沙外来人员进行了严格管控，建立了建设人员出入沙湾的管理台账，严格按照区指挥部的要求执行隔离观察措施，全年交通领域无疫情防控突发事件发生。三是积极开展全系统62名干部职工和2179名交通从业人员的疫苗接种和核酸检测工作，每月对51名驾驶员和快递从业人员实行核酸抽检。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计12046.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加5971.51万元，增长98.29%。主要变动原因是农村道路建设、村道安防工程等项目。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计12027.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4550.48万元，占37.83%；政府性基金预算财政拨款收入7476.82万元，占62.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计12046.74万元，其中：基本支出370.07万元，占3.07%；项目支出11676.67万元，占96.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计12046.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5971.51万元，增长98.29%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4569.92万元，占本年支出合计的37.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2140.83万元，增长88.13%。主要变动原因是增加了农村道路建设、村道安防工程等项目。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4569.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.76万元，占0.48%；卫生健康支出9.99万元，占0.22%；农林水（类）支出374.96万元，占8.20%；交通运输（类）支出4137.62万元，占90.54%；住房保障（类）支出25.59万元，占0.56%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4569.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为374.96万元，完成预算100%。
5.交通运输支出（类）公路运输支出（款）行政运行（项）:支出决算为246.58万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路运输支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路建设（项）:支出决算为3203.01万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路运输支出（款）公路养护（项）:支出决算为 127.40万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为117.07万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为22.33万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为41.11万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为118.12万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）其他交通运输局支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为257.00万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 25.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出370.07万元，其中：
人员经费337.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成预算89.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数，严格执行公务用车管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占56.07%；公务接待费支出决算2.82万元，占43.93%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,完成预算83.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.19万元，下降0.5%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于产业路、四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、县乡村组道项目向上对接及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.82万元，完成预算97.24%。公务接待费支出决算比2020年减少0.16万元，下降5.37%。主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.82万元，主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速及迎部检等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待57批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：国省干线路基路面检测桥涵沿线设施迎部检、暖心之家、省级精通工程安全检查、验收公路项目等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出7476.82万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，沙湾区交通运输局机关运行经费支出32.17万元，比2020年增加1.66万元，增长5.44%。主要原因是人员调入。
（二）政府采购支出情况
2021年，沙湾区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沙湾区交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是用于、产业路、四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、县乡村道项目向上对接及安全检查等）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2017年村道加宽项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反应农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
21.交通运输支出（类）其他交通运输局支出（款）其他交通运输支出（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运输局运营补助以外的其他支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
